PPT bijeenkomst 4 oktober 2021 Werkleerbedrijf

Welkom bij het werkleerbedrijf • Ontwikkeling medewerkers • Verbeteren financieel rendement • Werkleerbedrijf als banenmotor (collega Kim)

Mark Preidel Manager werkleerbedrijf

Waarom moeten we aan de bak met het financieel rendement?

Rendement

Werksoort

Negatief resultaat in 2019: € 3.800.000

(2019)

Horeca

€

93

Schoonmaak

€

34

Wasserij

€

-11

Reiniging

€

-40

Mailing

€

-55

Graveer

€

-130

Elektronica

€

-150

Straatwerk

€

-151

Metaal/poeder-coaten

€

-284

Buitendienst Groen

€

-613

Monteren

€

-1.300

Verpakken

€

-1.500

Hoe werken we een verlies van € 3,8 miljoen weg? • Het werkleerbedrijf als banenmotor voor Walcheren • Vol inzetten op ontwikkeling van onze medewerkers • Verlagen aandeel medewerkers dat binnen de muren van het WLB werkt (afstoten bankwerkerij / detachering medewerkers) • Normalisatie van ICT- en huisvestingkosten • Aanpassen infrastructuur (afstoten Poortersweg, Mercuriusweg, verhuur bedrijfshallen aan derden, reduceren kosten leiding en staf) • Verbeteren rendement werksoorten

Financieel (lonkend) perspectief • In drie jaar tijd naar de benchmark • Daarna door naar zwarte cijfers

Disclaimer: gelijkblijvende subsidie bij een krimpend personeelsbestand én realiseren normalisatie ICT- en huisvestingskosten

Startdatum Mark Preidel, 5 oktober 2020 Begroting 2022 Aanpassing subsidieresultaat Verbetering bedrijfsresultaat Totaal mutatie

2021 350.000 206.000 556.000

2022 497.000 733.000 1.230.000

2023 532.000 1.306.000 1.838.000

2024 676.000 1.781.000 2.457.000

2025 676.000 1.944.000 2.620.000

Normalisatie & krimpvoorziening Normalisatie ICT- en huisvestingskosten: • ICT-kosten liggen € 400 per fte boven het landelijke niveau • Huisvestingskosten liggen € 800 per fte boven het landelijke niveau Als we dit doorvoeren verbetert het bedrijfsresultaat (op papier) met: 500 fte * € 1.200 = € 600.000 Krimpvoorziening: De instroom van BW is onvoldoende om het krimpende SW-bestand op te vangen. Hierdoor daalt het totale personeelsbestand de komende jaren. Voorziening wordt ingezet voor: • afscheid nemen van leidinggevend kader en ondersteunend personeel. • Mankracht aanvullen vanuit bijstand met tijdelijke contracten.

Het Werkleerbedrijf biedt ruime mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen binnen én buiten het Werkleerbedrijf Deze maatregelen geven een impuls aan ontwikkeling: • • •

Project/lijnactiviteit “ontwikkeling medewerkers Werkleerbedrijf”. Dedicated fte vanuit Werk voor het WLB voor binnen halen van banen (detachering) geschikt voor onze medewerkers; matching en opleiding. Begeleiding is nu vergelijkbaar met die van kandidaten vanuit de bijstand. Medewerkers op sleutelposities worden niet langer tegen gehouden.

Eerste successen zichtbaar: 8 medewerkers hebben een andere functie binnen het WLB gevonden of zijn gedetacheerd naar het bedrijfsleven.

Ontwikkeling is niet alleen goed voor de mens maar ook voor het bedrijfsresultaat •

Ontwikkeling naar een andere werksoort houdt vaak in dat dat naar een werksoort is met een hoger rendement. Kan overigens ook betekenen dat iemand door een toenemende beperking of ziektebeeld een omgekeerde beweging maakt.

•

We sturen op het vergroten van het percentage aan medewerkers dat buiten de muren van het WLB aan de slag is. • • • •

Werken op locatie Groepsdetachering Individuele detachering Begeleid Werken

+ WOL

€

•

Rendementsverbetering door ontwikkeling medewerker

•

Rendementsverbetering door maatregelen per werksoort

Van 62% intern naar 51% •

LKS (loonkostensubsidie) inzetten voor detachering

Deta

BW

Ontwikkeling, voorbeeld uit de praktijk: slimme tafel testresultaten: 17 personen die niet kunnen wegen, kunnen nu wel wegen Demotest 2 Vragen aan mewerker Sneller wegen

Sneller vullen Hoogte

4

Nee

Kan wegen Ja

Leuker

Ja

Ja

Goed

9

Nee

Ja

Ja

Ja

Goed

12

Nee

Ja

Ja

Ja

Goed

14

Nee

Ja

Nee

nee

Goed

15

Nee

ja

Ja

Ja

Goed

16

Nee

Ja

Ja

Ja

Goed

20

Nee

ja

Ja

Ja

Goed

23

Nee

echt leuk

Ja

Ja

Goed

24

Nee

Geweldig

Ja

Ja

Goed

27

Half

Ja

Ja

Ja

Goed

29

Nee

Ja

Ja

Ja

Goed

35

Half

Ja

Ja

Ja

Goed

38

Nee

Ja

Ja

Ja

Goed

42

Nee

Ja

Ja

Ja

Goed

45

Nee

Ja

Ja

Ja

Goed

46

Nee

Ja

Ja

Ja

Middel

Ik vind het wel een beter systeem, met die kleurtjes enzo, ja vindt ik wel goed Persoon had eigen stoel nodig vanwege een schouders die verbrijzeld is geweest. Daarnaast kan de persoon niet goed vulen met een schep. Met gewoon wegen moet ze staan, en dan wordt ze kotsmisselijk vanwege last in de nek.

Werknemer heeft een verlamde arm aan links, maar kan nog steeds de gehele tafel gebruiken en reiken. Werknemer vindt de tafe ideaal werken. de werknemer geeft aan dat hij toch met een hand alles kan aan deze tafel. Deze medewerker durfde totaal niet te wegen en was heel afstandelijk, maar alsnog kon ze wegen. Heel de afdeling was aan het juigen toen het lukte. De werknemer vindt het geweldig, hij zegt dit is zo makkelijk, nu kan ik wel wegen voorheen kon ik dat niet.

Deze werkenemer heeft een verlamde linker arm, toch kan deze werknemener aan de tafel werken.

Ontwikkeling, voorbeelden uit de praktijk: mal en kwaliteitssysteem • Student HZ ontwikkelt samen met onze medewerkers kwaliteitssysteem voor de productie van lampen • Samenwerking met klant levert een mal op waarmee onze medewerkers sneller en handiger kunnen werken. Medewerker gebruikt dit nu als derde hand en kan nu wel bepaalde modellen monteren, terwijl het eerder “tot huilens toe alleen tot afkeur leidde”.

Rendement; waarom moeten we hier mee aan de bak?

Rendement

Werksoort

Inzicht in december 2020: Negatief resultaat in 2019: € 3.800.000

(2019)

Horeca

€

93

Schoonmaak

€

34

Wasserij

€

-11

Reiniging

€

-40

Mailing

€

-55

Graveer

€

-130

Elektronica

€

-150

Straatwerk

€

-151

Metaal/poeder-coaten

€

-284

Buitendienst Groen

€

-613

Monteren

€

-1.300

Verpakken

€

-1.500

Werken aan rendabele werksoorten Vooral een mentale verandering: • • • •

Van het vermijden van leegloop naar het rendabel aanbieden van werk Van afhankelijkheid van enkele grote klanten naar binnenhalen van nieuwe, uitdagende opdrachtgevers Van het aanbieden van goedkope arbeid naar het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig werk tegen minimaal kostendekkend tarief. Van een ondergeschikte naar een gelijkwaardige relatie met de opdrachtgever.

Werken aan rendabele werksoorten, verpakken “Hoe gaan we het resultaat van Verpakken met één miljoen euro verbeteren?” • Meer grote orders binnen halen gericht op onze kracht: BRC certificering. • Vergroten capaciteit door slimmer werken: van analoog wegen naar visueel wegen, vulmachines. • Strak sturen op de vooraf gecalculeerde tijd voorkomt verwatering van de marge. • Verbeteren relatie met opdrachtgevers: werken aan wederzijds respect en vertrouwen. Inmiddels concreet: Klant terug gewonnen. Hoe vergroot je de productiecapaciteit van 10k naar 20k potten dit jaar en volgend jaar naar 40k potten per week? Zonder stress toe te voegen; zonder uitbreiding van fte en bedrijfsruimte?

Linea 75: assemblage voorbeeld

PR2000014939

90-915A-9LBL Body Linea 75 LV 1150Lm 2700K 60° ws black

PR2000015022

90-9182-49MW Body Linea 75 HV-IC 900Lm 3000K cs dim white

Door klant bepaalde prijsgroep:

€ 0,994155

€ 0,994155

Door klant bepaalde tijd:

3,8 minuten Staffelprijs: Aantal onderdelen: € 0,994155 18 Gecalculeerde tijd: 3,8 minuten Artikelen: 18

3,8 minuten 8

Gemiddelde productie tijd:

7,3 minuten

6,1 minuten

Rendabele klantbediening, monteren Opdrachtgever A

Opdrachtgever A Netto omzet (2019) Kosten Verschil

€ 277.047 € 493.497 - € 216.450

Voorlopig resultaat: • Vertrouwen is hersteld; relatie is gelijkwaardig. • Toezichthouder de klant van de werkvloer gehaald en uitgeruild voor iemand die samen met ons kijkt hoe we het handiger, slimmer en beter kunnen. • Direct 6% over de hele linie er bij • Recent hebben we samen de productietijd vast gesteld van drie nieuwe modellen.

Rendabele klantbediening, voorbeeld displays • • • • •

Stap 1: bouwen aan vertrouwen: ingegrepen op de dagelijkse leiding; wekelijks overleg op operationeel niveau, en bouwen aan “slimmer werken” om vervolgens samen de tijd/prijs vast te stellen. Stap 2: Afgesproken prijs van zijkanten € 2,72 wordt niet betaald: we krijgen slechts één euro. (is hersteld vanwege stap 1). Stap 3: magazijnkosten door berekenen (is toegezegd vanwege stap 1). Stap 4: Materiaalkosten van zijkanten worden verkeerd doorberekend (* 0 mm); Ontvetten wordt niet doorberekend; Productietijd klopt niet; Nieuwe prijs wordt € 3,23 (resultaatsverbetering € 100.000 op jaarbasis). Stap4: in samenwerking met klant kijken hoe we de displays handiger en slimmer kunnen monteren. Tijd samen vast stellen en doorberekenen.

Vragen & discussie

Werk in uitvoering…..