Orionis dashboard 2025 apr
Tekst van het document
Dashboard per 30 apr 2025 Voor de vergelijking wordt uitgegaan van de normen uit de 2e begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging is vastgesteld door het DB en ligt momenteel ter zienswijze voor bij gemeenten.
Thema BIJSTANDSVOLUME
Begroot 2025-2
Begroot t/m apr
Realisatie
Toelichting
Aantal plaatsingen op werk (fulltime en parttime)
420 klanten
131 klanten
118 klanten
De ontwikkeling in mei laat zien dat het nadelige verschil ingelopen wordt.
Het klantenbestand Participatiewet
2739 klanten
2799 klanten
2808 klanten
Over de hele periode jan-april ligt het gemiddelde aantal nog onder de doelstelling.
Voortgang op de participatieladder
80%
---
---
Hier kunnen we over rapporteren vanaf 2e halfjaar 2025
Begroot 2025-2
Begroot t/m apr
Realisatie
Thema KLANTDIENSTVERLENING Van aanvraag tot afhandeling: aanvragen LO zijn binnen 4 weken afgehandeld en betaalbaar gesteld
90 %
90 %
81 %
Toelichting Nieuwe aanvragen levensonderhoud worden t.b.v. trainingsdoeleinden tijdelijk door 2 medewerkers uitgevoerd. De wettelijke termijn wordt ruimschoots behaald. De wettelijke termijn van 8 weken:
Thema SCHULDHULPVERLENING
Begroot 2025-2
Begroot t/m apr
Realisatie
Vroegsignalering (t/m maand t-1): % inwoners waar we mee in contact komen % hulp aanvaard
> 35 % > 90 %
> 35 % > 90 %
40 % nnb
Nog niet bekend Een aantal nieuwe medewerkers wordt ingewerkt, de doelstelling is haalbaar.
Max. 7 werkdagen tussen het dienstverleningsgesprek en een gesprek met de schuldhulpverlener Percentage geslaagde schuldregelingen
90 %
90 %
88 %
80 %
80 %
97 %
Toelichting
Begroot 2025-2
Begroot t/m apr
Realisatie
Oplevering transitieplan Werkontwikkelbedrijf
--
--
---
Financieel WERKLEERBEDRIJF
Begroot 2025-2 op jaarbasis
Prognose 2025
€ 0,50 mln voordeel: € 0,53 mln voordeel € 0,06 mln voordeel € 0,09 mln nadeel
€ 0,50 mln voordeel: € 0,50 mln V € 0,04 mln N € 0,03 mln V
Ontwikkeling Wsw- en BsW-saldo op jaarbasis (ten opzichte van voorgaand jaar)
€ 0,02 miljoen Voordeel
€ 0,02 mln voordeel
Financieel UITKERINGEN
Begroot 2025-2 op jaarbasis
Prognose 2025
Toelichting
€ nnb mln nadeel
Begin mei is een verlaging van het macrobudget Rijksvergoeding aangekondigd. De implicaties hiervan moeten nog verwerkt worden, maar dat het een forse verslechtering van het saldo betekent is al wel duidelijk.
Thema WERKLEERBEDRIJF
Rendementsverbetering op jaarbasis (productie en detach., excl. Wsw-en BsW-saldo) Netto omzet Kosten verrekeningen
Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen op jaarbasis
€ 0,26 miljoen nadeel
Toelichting Staat gepland voor oktober, ligt op schema
Toelichting We zien tegenvallers in de omzet. Tegelijkertijd zijn we verbetermogelijkheden aan het onderzoeken. Conclusie is dat het effect hiervan nog onzeker is, voorlopig handhaven we het begrotingscijfer.