MZ 2025.10.30 Memo actieve informatie Bestuursrapportage 2025 GR GGD Zeeland
Tekst van het document
memo - actieve informatie aan
commissie
portefeuillehouder
datum
Gemeenteraad
Maatschappelijke zaken
Willemien Treurniet
9 september
steller
afdeling
telefoon
Anne Vogel
Samenleving
+31118675643
a.vogel@middelburg.nl
onderwerp
Bestuursrapportage 2025 GR GGD Zeeland
Geachte leden van de raad, Aanleiding
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland heeft op 4 juli 2025 de Bestuursrapportage 2025 vastgesteld. Conform de afspraken binnen de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) bieden wij u deze rapportage ter kennisname aan. De bestuursrapportage geeft een tussentijdse terugblik op de eerste vier maanden van 2025 en biedt inzicht in de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting. Informatie
Belangrijke punten uit de rapportage zijn onder meer de ontwikkeling van de meerjarenvisie 2035, die de koers bepaalt voor 2026–2030. In de algemene gezondheidszorg spelen capaciteitsproblemen in de Forensische Geneeskunde en het wegvallen van de arrestantenzorg, wat mogelijk zou kunnen leiden tot hogere kosten. Veilig Thuis is nog niet volledig wachtlijstvrij, maar tijdelijke externe inzet laat een lichte afname zien. Het streven is om eind 2025 volledig wachtlijstvrij te zijn. Het programma ‘Basis op Orde’ loopt door tot eind 2025. Daarnaast wordt de samenwerking met Veiligheidsregio Zeeland verder uitgewerkt met gezamenlijke huisvesting en de oprichting van één nieuwe gemeenschappelijke regeling, waarover naar verwachting in februari 2026 een besluit wordt genomen. Voor de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) wordt een negatief resultaat van € 147.000 verwacht. Dit tekort is het gevolg van incidentele kosten voor de voorbereiding van de nieuwe aanbestedingsronde voor jeugdhulp (2026–2027) en de evaluatie van de eerdere aanbesteding. Dit tekort wordt intern binnen de GR opgevangen; IJZ draagt hier zelf € 26.000 aan bij en de resterende € 121.000 wordt gecompenseerd uit het positieve resultaat van GGD Zeeland, zodat vooralsnog geen extra gemeentelijke bijdrage voor 2025 nodig wordt geacht.
De GGD verwacht over 2025 een positief jaarresultaat van € 927.000, voornamelijk door lagere loonkosten als gevolg van de cao-onderhandelingen (€ 689.000), hogere rentebaten uit SPUK-gelden (€ 175.000) en een positief saldo van overige posten (€ 63.000). Na verrekening van het tekort bij IJZ resteert een gecorrigeerd positief resultaat van € 806.000.
blad
2 van 2 onderwerp
Bestuursrapportage 2025 GR GGD Zeeland
Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Middelburg, de secretaris, de burgemeester,
Garmt Kolhorn
Yvonne van Mastrigt