MZ 2025.06.18 Memo actieve informatie Jaarrekening 2024 Orionis Walcheren

memo - actieve informatie aan

commissie

portefeuillehouder

datum

Gemeenteraad

Maatschappelijke zaken

Jeroen Louws

27 mei 2025

steller

afdeling

telefoon

e-mail

Cora Israel

Samenleving

+31118675112

c.israel@middelburg.nl

onderwerp

Jaarrekening 2024 Orionis Walcheren

Geachte leden van de raad, aanleiding

Orionis Walcheren heeft de jaarstukken over 2024 ingediend. Deze bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en een goedkeurende accountantsverklaring. De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 1.469.000 (Walchers). Orionis voegt het positieve resultaat toe aan de Algemene Reserve. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin overschotten dan wel tekorten verrekend werden met de gemeenten. Voor 2024 heeft Orionis om twee redenen besloten het overschot toe te voegen aan de Algemene Reserve: 1. Er is in 2024 nauwelijks een extra bijdrage van gemeenten nodig geweest; 2. Er zijn voor 2025 en 2026 extra uitgaven voorzien, die nu deels vanuit de Algemene Reserve bekostigd kunnen worden. De toevoeging aan de Algemene Reserve komt tegemoet aan de eerder door uw raad geuite wens. In lijn met de VZG-afspraken (rapport Samenwerking GR-en) stuurt Orionis de jaarrekening ter kennisname naar de gemeenteraden. Omdat het resultaat toegevoegd wordt aan de Algemene Reserve en deze reserve hiermee niet meer bedraagt dan 5% van de baten, hoeft de gemeenteraad geen zienswijze te geven. informatie

De jaarstukken per programma: De Orionis-doelstellingen voor 2024 waren, net als in 2023, samen te vatten in twee hoofddoelstellingen: -Vermindering van het klantenbestand en daarmee het tekort op de rijksvergoeding. -Verbetering van het rendement van het werkleerbedrijf. Beide doelstellingen zijn behaald. Met name de inzet op vermindering van het klantenbestand was zeer succesvol. Enkele hoofdpunten uit het jaarverslag per programma: Programma Arbeidsmarkt. • Er werden meer mensen begeleid naar werk. De invoering van Werken naar Vermogen en de extra investering op re-integratie lonen. Daarnaast staan werkgevers door de krappe arbeidsmarkt nu ook meer open voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

blad

2 van 3 onderwerp

Jaarrekening 2024 Orionis Walcheren

•

•

Het praktijkcentrum is doorontwikkeld naar een Trainingscentrum. In drie weken bouwt de klant een portfolio op (wat wil ik, wat kan ik?), wat voor de klantmanager een start is voor het reintegratietraject. Door de extra investering van de gemeenten, konden 100 mensen extra een re-integratietraject volgen. Dit leidde in 2024 tot 23 plaatsingen op werk.

Programma Werkleerbedrijf. • Er is ingezet op de ontwikkeling van mensen: 65 van de 145 medewerkers van de werksoort Verpakken kunnen nu bijvoorbeeld ook monteren. • Alle drie de gemeenten betalen voor de dienstverlening Groen kostendekkende tarieven. Programma Inkomen. • Het klantenbestand ontwikkelde zich gunstiger dan begroot: minder instroom, maar vooral ook meer uitstroom richting werk. • 928 inwoner van Walcheren ontvingen energietoeslag. • 122 huishoudens uit Okraïne ontvingen leefgeld. • 26 gezinnen ontvingen ondersteuning vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire. • De dienstverlening voor klanten is verder verbeterd. O.a. door de mogelijkheid direct digitaal ophalen van bankafschriften, de opzet van het Jongeren Ontmoetings Punt in Dauwendaele, het verbeteren van de toegang tot bijstand. • De pilot OV Middelburg is voortgezet en in Veere startte eenzelfde pilot. Programma Schuldhulpverlening. • Met 16 bewindvoerders zijn convenanten gesloten voor een betere dienstverlening. • Het aantal klanten met een betalingsachterstand dat bereikt is, ligt gemiddeld 10% boven het landelijk gemiddelde. • Het aantal aanvragen voor startgesprekken blijft toenemen en is sinds 2020 bijna verdubbeld. Dit legt een grote druk op de medewerkers. Programma Overhead.

• In 2024 kreeg Orionis te maken met onverwacht grote onderhoudswerkzaamheden (milieuwetgeving, gebreken aan dak, noodzakelijke vernieuwing digitale systemen). • Orionis trof voorbereidingen voor een verzuimaanpak gericht op een bredere blik op gezondheid en het voorkomen van verzuim. Financieel resultaat: rionis sluit 2024 af met een positief resultaat van € 1.469.000. Dit positieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door: BUIG: de uitkeringslasten vallen lager uit dan begroot. Het klantenbestand verminderde. Deze ontwikkeling was gunstiger dan de landelijke ontwikkeling. Dit levert een voordeel op van € 1.159.000. Rendement werkleerbedrijf (€ 469.000). De netto omzet was gunstiger dan begroot en de lasten van de werkinfrastructuur vielen lager uit.

blad

3 van 3 onderwerp

Jaarrekening 2024 Orionis Walcheren

Orionis voegt het positieve resultaat toe aan de Algemene Reserve. Naast het positieve resultaat bij Orionis heeft de gemeente over 2024 ook een aantal resultaten, waarvan de belangrijkste: BUIG: we ontvingen meer rijksbijdrage dan we aan Orionis moesten betalen; minder uitgaven minimabeleid minder kosten leefgeld Oekraïners meer kosten Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Deze bedragen zijn verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2024. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Middelburg, de secretaris, de burgemeester,

Aart van den Brink

Yvonne van Mastrigt