MZ 2024.04.03 Memo actieve informatie verwachte afwijkingen 2024 jeugdhulpkosten en bijstelling meerjarenbegroting jeugdhulp 2025-2028
Tekst van het document
memo - actieve informatie aan
commissie
portefeuillehouder
datum
Gemeenteraad
Maatschappelijke zaken
Willemien Treurniet
26 maart 2024
steller
afdeling
telefoon
Ellenoor de Fretes
Samenleving
+31118675670
ellenoor.de.Fretes@middelburg.nl
onderwerp
Brief verwachte afwijkingen 2024 jeugdhulpkosten en bijstelling meerjarenbegroting jeugdhulp 2025-2028 Geachte leden van de raad, aanleiding
In de bijgevoegde brief informeert de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) de gemeenten over verwachte afwijkingen voor de jeugdhulpkosten voor het lopende jaar. Vooruitlopend op de bestuursrapportage informeren wij u actief over verwachte structurele afwijkingen voor 2024. Aanvullend hierop informeren wij u over de voorlopige prognose voor 2025. informatie
De verwachte stijging voor Middelburg voor 2024 bedraagt € 505.596,00. De inkooporganisatie licht in een brief aan gemeenten toe dat een belangrijk deel van de vanaf 2024 stijgende kosten te maken heeft met autonome ontwikkelingen. Zoals de invoering van landelijke tarieven bij gecertificeerde instellingen, indexering en cao-stijgingen. De onderhandelingen met de gecertificeerde instellingen over de tarieven zijn nog niet afgerond. Het definitieve bedrag hangt samen met de onderhandelingen over de invoering van landelijke tarieven met de gecertificeerde instellingen. De stijging van de kosten zal worden meegenomen in de bestuursrapportage. In de risicoparagraaf van de begroting 2024 is het risico “Hogere kosten Jeugd (tariefstijging) als gevolg van het openbreken/nieuwe afspraken binnen de Cao Jeugdzorg” al meegenomen. Naast deze kostenstijging verwacht de inkooporganisatie een grote kostenstijging in 2025 ten opzichte van 2024. Onze inschatting is dat het om een effect gaat van ca. 3 mln euro in 2025 t.o.v. de vastgestelde meerjarenbegroting in november 2023. We komen hier bij de Kadernota op terug.
Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Middelburg, de secretaris de burgemeester
mr. A. van den Brink
M.A. Fränzel MSc