MZ 2023 02 15 Bijlage 1 Orionis dashboard 2022 dec
Tekst van het document
Dashboard per 31 december 2022 e
e
De realisatie wordt vergeleken met de meest recente prognose, zoals deze in de oorspronkelijke 3 en 4 begrotingswijziging was weergegeven. Alhoewel deze wijzigingen niet (volledig) zijn goedgekeurd waren ze wel gebaseerd op de meest recente inschattingen en kunnen daardoor dienen als vergelijking. prognose juli
Realisatie
Toelichting
278 klanten
315 klanten
Hierin zien we al de eerste effecten van uitstroom Werken naar Vermogen terug.
€ 2,2 mln
€ 2,0 mln
Duurzaamheid uitstroom werk (% na 6 maanden nog uit de uitkering)
75 %
93 %
Gemeten uitstroom over juli 2021 t/m juni 2022
Uitstroom naar werk (fulltime of parttime) op ingezette werkleerplekken in het Werkleerbedrijf
50 %
30 %
Vanwege de coronaperiode gaat het om een relatief laag aantal afgeronde trajecten
Thema BIJSTANDSVOLUME Volledige uitstroom naar werk Opbrengsten uit deeltijdwerk
Samen met de overige ontwikkelingen van instroom en uitstroom leidt dit tot: De ontwikkeling van het klantenaantal is positiever 16 46 dan de landelijke cijfers (t/m maand t-1) klanten klanten voordelig nadelig Het klantenbestand Participatiewet
De afbouw van de compensatiemiddelen en het niet volledig benutten van steun- en herstelmiddelen is waarschijnlijk de oorzaak van de achterlopende klantontwikkeling op het landelijk gemiddelde.
2920 2890 2860
2796 klanten
2789 klanten
2840
2830
2796
2800 2770 2740
1 jan jan
Dashboard Orionis Walcheren
realisatie benchmark grote gemeenten prognose juli doelstelling (3e BW) feb mrt apr mei juni jul
2789
aug sept okt nov dec
Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen
€ 1,02 mln negatief
€ 1,65 De definitieve vaststelling van de Rijksvergoeding komt € 1,9 miljoen lager mln uit dan begroot, dit is incidenteel voor 2022. negatief
Thema WERKLEERBEDRIJF
prognose juli
Realisatie
Saldo WSW-lonen en Rijksvergoedingen
€ 1,86 mln negatief
€ 1,73 mln negatief
Rendementsverbetering op jaarbasis (productie en detacheringen)
€ 0,26 miljoen negatief
€ 0,13 miljoen negatief
Thema KLANTDIENSTVERLENING
prognose juli
Realisatie
Van aanvraag tot afhandeling: aanvragen LO zijn binnen 4 wkn afgehandeld en betaalbaar gesteld.
90 %
88%
Rechtmatigheid: % onderzoeken wat leidt tot wijziging uitkering
20-30 %
22%
Thema SCHULDHULPVERLENING
prognose juli
Realisatie
Vroegsignalering (t/m maand t-1): % inwoners waar we mee in contact komen % wat geen hulp accepteert
> 35 % < 10 %
36 % 5%
90 %
86 %
80 %
83 %
Max. 7 werkdagen tussen het dienstverleningsgesprek en een gesprek met de schuldhulpverlener Percentage geslaagde schuldregelingen Aantal extra interventies SHV voor kwetsbare doelgroepen
Dashboard Orionis Walcheren
150
109
Toelichting
Toelichting We zien een toenemende complexiteit van de aanvragen
Toelichting
Het team SHV gaat voorlichting geven bij andere teams zodat er meer klanten doorverwezen worden en promotiemateriaal ontwikkelen om de klanten beter te kunnen informeren.