MZ 2023 01 11 Bijlage 1 3de kwartaalrapportage actieplan sociaal domein 2022
Tekst van het document
3de Kwartaalrapportage 2022 Actieplan Sociaal Domein
Samenvatting: Geboekt 2021
Q3 Prognose 2022
Q2 Prognose 2022
Q1 Prognose 2022
7.306
7.098
6.343
6.474
6.915
8.211
7.712
6.968
6.319
6.341
6.888
-507
-59
-313
-329
-337
-334
-340
13.222
14.969
17.779
20.095
22.560
20.252
20.264
21.235
2.476
2.636
2.774
3.427
2.307
2.343
2.641
2.641
2.634
24.823
26.306
30.552
36.508
37.107
38.640
35.218
35.386
37.332
Geboekt 2016
Geboekt 2017
Geboekt 2018
1. Oude WMO
5.119
5.066
6.285
7.149
2. Nieuwe WMO
5.200
5.700
7.031
3. Eigen bijdrage Wmo
-764
-318
4. Jeugdhulp
12.791
5. TIM
Bedragen x (€ 1.000)
Geboekt Geboekt 2019 2020
Bij de Jeugdhulp zijn de kosten in 2021 inclusief de kosten Intervence/Briedis, en inclusief de kostenafwikkeling 2020 (en eerdere jaren). excl. Taakst. Bedragen x (€ 1.000)
Begroting 2022
Taakstelling
incl taakst.
Q3
Q3
Q3
Begroting 2022
prognose 2022
Besparing 2022
afwijking 2022
1. Oude WMO
8.748
1.724
7.024
6.343
2.405
681
2. Nieuwe WMO
9.956
1.625
8.331
6.319
3.638
2.013
-64
0
-64
-337
273
273
19.505
0
19.505
20.252
-747
-747
3. Eigen bijdrage Wmo 4. Jeugdhulp 5. TIM
2.620
0
2.620
2.641
-21
-21
Totaal Jeugd &Wmo
40.766
3.349
37.417
35.218
5.548
2.199
6. Orionis, Leerlingenvervoer en Servicebus
606
Totaal Actieplan SD
3.955
Verlaging taakstelling Jeugd begroting 2022
1.545
primaire taakstelling financieel herstelplan
5.500
?
De taakstelling vanuit het actieplan/herstelplan in 2022 is 5.500.000 €. Met het begrotingsbesluit van uw raad in november 2021, is de taakstelling op Jeugd verlaagd in 2022 en 2023. Dit door de inzet van de eenmalige Jeugdgelden 2022. In 2022 betreft dit een verlaging van 1.545.000 €. Door deze verlaging van de taakstelling is de “resterende” taakstelling 3.955.000 €. De geprognotiseerde besparing op Jeugd & Wmo is 5.548.000 €. Met betrekking tot Orionis: De begrotingswijzigingen volgen elkaar momenteel zo snel op, dat hier een waarde invullen een achterhaald beeld zou geven. Over de begroting van Orionis wordt u buiten om de kwartaalrapportages geïnformeerd. Voor een verdere onderverdeling van bovenstaande posten zie pagina 9 en 10
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 3 2022
Pagina | 2
Jeugdwet Bedragen x (€ 1.000) Declaraties Contractuele bijdrage crisis Gesloten jeugdzorg/jeugdzorg + Afzonderlijke projecten Inkooporganisatie Overig Totaal
2018
2019
2020
2021
13.474
17.013
435
303
263 224 14.397
259 -15 17.560
18.266 412 434 239 234 0 19.586
17.728 432 410 221 381 326 19.500
t/m Q3 2022 12.738 376 760 65 217 222 14.378
Bron: Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) Declaraties Legenda: Declaraties: berichtenverkeer & maatwerkovereenkomsten met zorgaanbieders Contractuele bijdrage crisis: Vaste vergoeding (lump sum) voor Juvent en Emergis. Gesloten jeugdzorg/Jeugdzorg + : Hiermee worden 57 cliënten plekken bekostigd in drie regio’s, waarvan Zeeland er 1 is. Verdeling kosten geschiedt op basis van werkelijke bezetting. Afzonderlijke projecten: Reiskostensupplementen aanbieders en penvoerderkosten Inkooporganisatie: kosten IJZ inclusief begrotingswijziging van het plan “van pionieren naar professionaliseren”, en kosten Taskforce Jeugd. Overig: onder andere omzetgarantie JB West, en Ondersteuning op scholen (Walchers Project), praktijkondersteuning huisartsen, en nagekomen kosten 2021 Jeugdcijfers:
Naast bovenstaande cijfers zijn er ook nog extra jeugdkosten voor:
1) veilig thuis (242.000 €) 2) vervoer GGZ ( 13.000 €) 3) PGB Jeugd (167.000 €) Vanaf 1 januari is het nieuwe woonplaatsbeginsel van toepassing op de jeugdzorg. Er wordt op een nieuwe manier bepaald welke gemeente verantwoordelijk is. Waar van 2015-2021 het gezag bepalend was, is nu het woonadres van de jeugdige bepalend, En waar er sprake is van jeugdhulp met verblijf, blijft de woonplaats voorafgaand aan het verblijf de verantwoordelijke gemeente. Het gaat om een andere verdeling van de kosten tussen de gemeentes. Vanuit het rijk is het in totaal dus budgetneutraal. Voor de gemeente Middelburg zelf houdt het echter in dat we jaarlijks 1.1 mln € minder krijgen vanuit het rijk voor de Jeugdzorg. De Inkooporganisatie Jeugdzorg Zeeland (IJZ) verwacht echter dat Middelburg een grotere daling vanuit het woonplaatsbeginsel in Jeugdzorgkosten gaat laten zien (1.4 mln € tot 1.7 mln €) De daling in jeugdzorgkosten vanuit het woonplaatsbeginsel is niet zichtbaar omdat dit wordt “gecompenseerd” door de stijging van de jeugdzorgkosten in het algemeen.
Bron: Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 3 2022
Pagina | 3
Opbouw Declaraties Productcategorie (*1000 €) Activiteiten in het preventief justitieel kader Dagbehandeling Jeugdbescherming Jeugd-GGZ Jeugdhulp ambulant Jeugdhulp crisis Jeugdhulp verblijf (excl behandeling) Jeugdhulp verblijf (incl behandeling) Jeugdreclassering Kindergeneeskunde Landelijk ingekochte zorg Maatwerkarrangementen Persoonlijke verzorging Individuele opdrachten / Productcategorie onbekend Vervoerdiensten Declaraties na Q4 monitor Totaal
2019 347 1.470 909 2.898 4.683 166 1.691 4.015 173 91 349 69 0
2020 350 1.508 925 2.643 4.474 175 2.464 2.852 211 20 448 764 0
2021 498 1.479 1.005 3.005 4.636 21 3.011 2.114 209 145 266 744 0
t/m Q3 2022 299 1.366 642 2.588 3.731 0 2.431 799 148 116 161 341 1
55
456
488
19
97 0 17.013
92 884 18.266
107 0 17.728
96 0 12.738
Er kunnen nog declaraties binnen komen over de afgelopen 9 maanden. Dit na-ijl effect is groter voor de “jongste” maanden dan voor de “oudste” maanden.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 3 2022
Pagina | 4
Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Huishoudelijke Hulp
Huishoudelijke Hulp (HH) € Uur tarief
2019 26,4
2020 27,6
2021 28,8
2022 29,4
Aantal inwoners dat huishoudelijke hulp ontvangt stabiliseert. Geen stijging zoals in 20152019. Gemiddeld aantal uren HH per inwoner daalt. De (nieuwe) aanvragen van HH worden volgens het nieuwe normenkader geïndiceerd.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 3 2022
Pagina | 5
Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Huishoudelijke Zorg
Huishoudelijke Zorg (HZ) € Uur tarief
2019 30
2020 31,2
2021 32,4
2022 33
Het aantal unieke ontvangers daalt. Velen daarvan zijn overgegaan naar de Wlz, of naar Huishoudelijke Hulp. Het gemiddelde aantal uren dat de inwoner van HZ krijgt daalt licht (12.6 per maand in 2021 naar 11.9 in 2022). De daling in de totale kosten voor HZ zijn grotendeels toe te wijzen aan de daling in het aantal ontvangers. De (nieuwe) aanvragen van HZ worden volgens het nieuwe normenkader geïndiceerd.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 3 2022
Pagina | 6
Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Begeleiding
Begeleiding
Dit is exclusief de begeleiding buitenom het berichtenverkeer van +/- € 200.000 per jaar. Uurtarieven specialistisch + Regulier Specialistisch
2019 73,68 49,44 63,6
2020 76,2 51 66
2021 78,6 52,8 68,4
2022 81 54,6 70,2
De toegang (Tim) indiceert sinds 2020, en stelt de stabilisatie- of verbeterdoelen vast bij het begeleidingstraject, met de daarbij behorende aantal uren. Zeer scheve verdeling qua kosten. De 10 % hoogste declaraties in 2022 (tm Q3) hebben 30% van de kosten begeleiding. De inwoners met zeer hoge begeleidingsuren zijn eind 2021 geëvalueerd. Vanwege een overgangstermijn die wij hanteren zijn de nieuwe beschikkingen eind Q1 2022 of in Q2 2022 gestart. Een aantal inwoners zijn ook overgegaan naar de Wlz of krijgen nu dagbesteding. Reducties zijn al behaald door een beperking in toegekende uren, en een vermindering van stapeling van verschillende aanbieders bij een inwoner. Waar mogelijk gaan ze over naar de Wlz.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 3 2022
Pagina | 7
Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Dagbesteding
Dagbesteding Tarief per maand Basis Specialistisch
2021 2022 661,93 682,71 1166,30 1189,74
Tarieven uit eerdere jaren zijn niet goed vergelijkbaar omdat er toen nog met 13 periodes in het jaar werd gewerkt (van 4 weken) in plaats van maandtarieven. Het aantal unieke gebruikers stijgt, en de verhouding van basis/speciaal verandert in het voordeel van basis dagbesteding. De kosten laten ook weer een stijging zien als gevolg van de stijging van het aantal gebruikers.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 3 2022
Pagina | 8
Behalen taakstelling Actieplan Sociaal Domein / Herstelplan deel 2 1. Oude WMO
Bedragen x (€ 1.000)
omschrijving
Geboekt 2019
Geboekt 2020
Geboekt 2021
huishoudelijke hulp
2.509
2.717
2.723
2.794
2.849
huishoudelijke zorg woningaanpassingen mvz imm wmo hulpmiddelen
1.841
1.836
1.856
2.422
513
1.909
1.414
495
1.414
1.643
418
444
344
665
301
364
120
244
402
402
980
891
799
974
100
874
762
112
800
800
vervoer wmo
1.492
1.432
1.437
1.348
0
1.348
1.340
8
1.144
1.275
PGB Huishoudelijke hulp eigen bijdrage Wmo vervoer
Begroting 2022 excl. Taakstelling taakstelling 3.421 787
Begroting prognose afwijking 2022 incl. Q3 2022 2022 taakstelling 2.634 2.789 -155
prognose prognose Q2 2022 Q1 2022
60
69
76
75
0
75
76
-1
76
76
-150
-82
-137
-156
24
-180
-158
-22
-156
-130
7.149
7.306
7.098
8.748
1.724
7.024
6.343
681
6.474
6.915
2. Nieuwe WMO
Bedragen x (€ 1.000)
omschrijving
Geboekt 2019
Geboekt 2020
Geboekt 2021
Begroting 2022 excl. taakstelling
Taakstelling
Begroting 2022 incl. taakstelling
begeleiding
4.252
4.224
3.945
5.709
1.200
4.509
3.218
1.291
3.220
3.794
dagbesteding
2.166
1.896
1.809
2.582
425
2.157
1.873
284
1.893
1.865
vervoer zin 4%
150
120
121
158
0
158
120
38
120
121
PGB dagbesteding en begeleiding
546
622
289
665
0
665
290
375
290
290
mantelzorg
205
214
214
214
0
214
215
-1
215
215
clientenondersteuning
354
364
380
380
0
380
380
0
380
380
zorgvuldige overgang
123
55
0
23
0
23
3
21
3
3
ziektekostenverz (oude WTCG)
200
0
0
1
0
1
0
1
0
0
subsidiebudget alg vz wmo
prognose afwijking Q3 2022 2022
prognose prognose Q2 2022 Q1 2022
179
205
206
224
0
224
220
4
220
220
8.211
7.712
6.968
9.956
1.625
8.331
6.319
2.013
6.341
6.888
3. Eigen bijdrage WMO
Bedragen x (€ 1.000)
omschrijving
Geboekt 2019
Geboekt 2020
Geboekt 2021
Begroting 2022 excl. taakstelling
Taakstelling
Begroting 2022 incl. taakstelling
-59
-313
-329
-64
0
-64
-337
273
-334
-340
-59
-313
-329
-64
0
-64
-337
273
-334
-340
eigen bijdrage Wmo
prognose afwijking Q3 2022 2022
prognose prognose Q2 2022 Q1 2022
De taakstelling op de Wmo onderdelen voor 2022 zal volgens de huidige prognose behaald worden. Er staan geen nieuwe “maatregelen” op de planning. Bij Begeleiding zien we nu het effect terug van evaluaties die eind 2021 zijn uitgevoerd bij de duurste 25 gebruikers. Zorgstapelingen (meerdere zorgaanbieders tegelijk) zijn teruggebracht. Soms is dagbesteding ingezet als vervangende zorg, of is de inwoner overgezet naar de WLZ. Vanwege de overgangstermijn die wij hanteren als Middelburg, zijn de effecten pas in 2022 zichtbaar.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 3 2022
Pagina | 9
4. Jeugdhulp
Bedragen x (€ 1.000)
omschrijving
Geboekt 2019
Geboekt 2020
Geboekt 2021
Begroting 2022 excl. taakstelling
Taakstelling
Begroting 2022 incl. taakstelling
260
250
512
360
0
360
inkooporganisatie jeugdhulp zeeland geescaleerde zorg jeugd
prognose afwijking Q3 2022 2022 514
-154
prognose prognose Q2 2022 Q1 2022 514
537
17.081
3.829
7.639
4.382
0
4.382
6.929
-2.547
6.929
7.269
0
15.508
13.994
14.229
0
14.229
12.388
1.841
12.388
12.996
veilig thuis
221
237
235
237
0
237
242
-5
242
242
Vervoer GGZ
91
41
15
94
0
94
13
81
25
25
PGB jeugd
127
154
167
203
0
203
167
36
167
167
17.779
20.017
22.560
19.505
0
19.505
20.252
-747
20.264
21.235
maatwerk jeugd
De cijfers van 2021 zijn naar boven aangepast tov de 4de kwartaalrapportage, en sluiten aan op de P&C cyclus. 22.560.000 geboekte Jeugdkosten 2021 - 718.000 Kosten Intervence/JB-West en Briedis - 1.620.000 Kosten afwikkeling <2021 (Declaraties uit eerdere jaren) 20.222.000 Jeugdkosten zoals opgenomen in de 4de kwartaalrapportage 2021. De 20.222.000 € zijn de werkelijk aan jeugdzorg besteede uitgaven in 2021 (en kosten van IJZ). In onze huidige prognose voor 2022 komen we nu rond de kosten uit van 2021. Vanuit het woonplaatsbeginsel zouden we echter een grote daling verwachten (1.5 mln). De Jeugdkosten stijgen derhalve nog steeds. De oorspronkelijke taakstelling op de Jeugdzorg van 1.545.000 € is ingevuld met de incidentele jeugdgelden 2022 van het rijk, conform het besluit van uw raad in de begrotingsraad November 2021. 5. TIM
Bedragen x (€ 1.000)
omschrijving
Geboekt 2019
porthos
Geboekt 2020
Geboekt 2021
Begroting 2022 excl. taakstelling
Taakstelling
Begroting 2022 incl. taakstelling
prognose afwijking Q3 2022 2022
prognose prognose Q2 2022 Q1 2022
3.427
249
141
1
0
1
21
-20
21
21
TIM
0
1.912
2.061
2.475
0
2.475
2.475
0
2.475
2.468
TIM overige ict
0
131
136
118
0
118
141
-22
141
141
zw zorgschakels ombudsman
0
15
5
26
0
26
5
21
5
5
3.427
2.307
2.343
2.620
0
2.620
2.641
-21
2.641
2.634
Voor TIM zijn de geprognotiseerde kosten nagenoeg gelijk aan de begroting. 6. Overig
Bedragen x (€ 1.000)
omschrijving
Geboekt 2019
Geboekt 2020
Geboekt 2021
Begroting 2022 excl. taakstelling
Taakstelling
Orionis
400
Leerlingenvervoer servicebus
Begroting 2022 incl. taakstelling
1
713
100
613
106
106
0
606
613
prognose afwijking Q3 2022 2022
prognose prognose Q2 2022 Q1 2022
?
?
713
967
-100
713
0
0
0
713
-100
713 0 1.680
Mbt tot Orionis: De begrotingswijzigingen volgen elkaar momenteel zo snel op, dat hier een waarde invullen een achterhaald beeld zou geven. Over de begroting van Orionis wordt u buiten om de kwartaalrapportages geïnformeerd. Op het leerlingenvervoer is de taakstelling niet gerealiseerd, maar volgt de prognose wel de begroting ex taakstelling. De taakstelling voor de servicebus is al als gerealiseerd verwerkt in de begroting. Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 3 2022
Pagina | 10