MZ 2022.09.14 Memo actieve informatie financiële afwikkeling Intervence - geagendeerd door Clement Remijnse (ChristenUnie)

memo - actieve informatie aan

commissie

portefeuillehouder

datum

Gemeenteraad

Maatschappelijke zaken

Willemien Treurniet

19-07-2022

steller

afdeling

telefoon

e-mail

Ellenoor de Fretes

Samenleving

+31118675671

Ellenoor.de.Fretes@middelburg.nl

onderwerp

Financiële afwikkeling Intervence

Geachte leden van de raad, aanleiding

In 2021 heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden tussen de organisaties Intervence en Jeugdbescherming West (JB West). Met deze fusie werd beoogd de zorgcontinuïteit te borgen en hiervoor heeft u als gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld. Met dit memo informeren wij u over de financiële afwikkeling hiervan. De Zeeuwse gemeenten en Intervence waren voor de fusie met JB West al lang in gesprek over de dienstverlening en de bekostiging van de door Intervence geleverde diensten. In 2019 is een bestuursakkoord gesloten tussen de Raad van Toezicht Intervence, de Zeeuwse gemeenten en het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). In het bestuursakkoord was afgesproken dat Intervence over 2019 en 2020 een instandhoudingsbijdrage zou krijgen, waarna Intervence de zorg binnen de gestelde financiële kaders zelfstandig zou moeten uitvoeren. In totaal betaalden de Zeeuwse gemeenten een instandhoudingsbijdrage van € 1.442.000 (€ 838.000 over 2019 en € 604.000 over 2020). Ook zijn in 2019 de tarieven voor de diensten verhoogd. Toen er onvoldoende verbeteringen waren heeft de Bestuurscommissie Inkoop Jeugd in november 2020 besloten het contract van Intervence vanaf het jaar 2021 definitief niet te verlengen.

Nieuwe casussen zouden voortaan worden uitgevoerd door de drie andere in Zeeland gecontracteerde gecertificeerde instellingen: Briedis, Leger des Heils en William Schrikker Stichting. Na reacties van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Jeugdautoriteit en ministerie JenV is uiteindelijk voor samenwerking met Jeugdbescherming West gekozen. In juli 2021 hebben de gemeenteraden hierover besloten. De eenmalige kosten werden voor de Zeeuwse gemeenten samen geraamd op minimaal € 4.540.000 en maximaal € 7.145.000. informatie

De werkelijke kosten voor Zeeland in 2021 bedroegen totaal € 4.421.312 en zijn over de gemeenten verdeeld via de algemene verdeelsleutel in de jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Zeeland. Een accountant heeft de overnamebalans van Intervence naar JB West beoordeeld en akkoord bevonden. In 2022 is voor € 650 aan kosten gemaakt en er worden geen kosten meer verwacht. De totale kosten zijn nagenoeg gelijk aan de vooraf gestelde minimum variant. Voor Middelburg zijn de kosten totaal € 707.821. Dit is verwerkt in de jaarrekening van 2021.

blad

2 van 3 onderwerp

Financiële afwikkeling Intervence

Omzetgarantie Om toekomstige financiële risico's te dekken heeft JB West over een periode van 5 jaar zekerheid bedongen en gekregen over het omzetniveau. De omzetgarantie voor de jaren 2022 tot en met 2026 bedraagt € 7 miljoen per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd. De kosten voor Intervence werden ingeschat op € 6,5 miljoen per jaar. In de Bestuursrapportage 2022 van de GR GGD Zeeland en in de Programmabegroting 2023-2026 van de GR GGD Zeeland zijn de Zeeuwse budgetten jaarlijks met € 0,5 miljoen verhoogd vanwege de omzetgarantie conform de afspraken.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Middelburg, de secretaris de burgemeester

mr. A. van den Brink

mr. H.M. Bergmann

blad

3 van 3 onderwerp

Financiële afwikkeling Intervence