MZ 2022 09 14 Bijlage 1 Orionis dashboard 2022 juni
Tekst van het document
Dashboard per 30 juni 2022 Begroot 2022-2
Begroot t/m juni
Realisatie
350 klanten
203 klanten
172 klanten
€ 2,2 mln
€ 0,85 mln
€ 0,88 mln
Duurzaamheid uitstroom werk (% na 6 maanden nog uit de uitkering)
75 %
75 %
92 %
Gemeten uitstroom over jan 2021 t/m dec 2021
Uitstroom naar werk (fulltime of parttime) op ingezette werkleerplekken in het Werkleerbedrijf
50 %
50 %
16 %
Vanwege de coronaperiode gaat het om een relatief laag aantal afgeronde trajecten
Thema BIJSTANDSVOLUME Volledige uitstroom naar werk Opbrengsten uit deeltijdwerk (t/m maand t-1)
Samen met de overige ontwikkelingen van instroom en uitstroom leidt dit tot: De ontwikkeling van het klantenaantal is positiever 17 klanten 7 klanten dan de landelijke cijfers (t/m maand t-1) voordelig voordelig
Toelichting Vanuit de instroom zien we de groep die op korte termijn bemiddelbaar is steeds kleiner worden.
36 klanten Gezien het seizoenspatroon wat optreedt bij Orionis wordt nadelig verwacht dat dit in het 2e halfjaar wordt ingelopen 2960
Het klantenbestand Participatiewet realisatie doelstelling (huidig) benchmark grote gemeenten
2920
2840 klanten
2919 klanten
2832 klanten
2880
2840
2858 2832
2840
2800
1 jan jan feb mrt apr mei juni jul aug sept okt nov dec
Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen € 0,25 mln positief
Dashboard Orionis Walcheren
€ 0,25 mln positief
De Rijksvergoeding is met € 1,58 miljoen naar beneden aangepast. Dit als gevolg van betere prestaties dan verwacht € 1,07 mln over 2021 en betere werkloosheidsprognoses voor 2022. Een negatief nieuwe prognose van de klantenaantallen en lasten op Walcheren matigt deze verlaging met € 0,27 miljoen, per saldo € 1,31 miljoen nadelig.
Thema WERKLEERBEDRIJF
Begroot 2022-2
Begroot t/m juni
Realisatie
Saldo WSW-lonen en Rijksvergoedingen
€ 2,04 mln negatief
€ 2,04 mln negatief
€ 1,95 mln Incl. bijstelling Rijksvergoeding meicirculaire negatief
Toelichting
Rendementsverbetering op jaarbasis (productie en detacheringen)
€ 1,18 miljoen positief
€ 1,18 miljoen positief
€ 0,64 miljoen positief
De eerder afgegeven verwachting (dashboard april) blijft gehandhaafd, maar ontwikkelingen blijven erg onzeker. Zoals de economische situatie, inflatieproblematiek bij inkoop en corona-/quarantaineverzuim medewerkers. We hebben ook te maken met onderbemensing op werkleertrajecten en stagnatie in het aantal detacheringen. Momenteel is er nog geen zekerheid over aanvullende ccoronasteun door de overheid.
Thema KLANTDIENSTVERLENING
Begroot 2022-2
Begroot t/m juni
Realisatie
Toelichting
Van aanvraag tot afhandeling: aanvragen LO zijn binnen 4 wkn afgehandeld en betaalbaar gesteld.
90%
90 %
86%
Over de laatste 2 maanden 76% vanwege de samenloop met werkzaamheden voor de energietoeslag
Rechtmatigheid: % onderzoeken wat leidt tot wijziging uitkering
20-30%
20-30%
17 %
Er zijn minder door onszelf geïnitieerde heronderzoeken uitgevoerd dan gemiddeld, door verminderde beschikbaarheid personeel
Thema SCHULDHULPVERLENING
Begroot 2022-2
Begroot t/m juni
Realisatie
Toelichting In de eerste 3 maanden zijn vanwege corona geen huisbezoeken gedaan, waardoor we ook met minder inwoners in contact zijn gekomen.
Vroegsignalering: % inwoners waar we mee in contact komen % wat geen hulp accepteert Max. 7 werkdagen tussen het dienstverleningsgesprek en een gesprek met de schuldhulpverlener Percentage geslaagde schuldregelingen Aantal extra interventies SHV voor kwetsbare doelgroepen
Dashboard Orionis Walcheren
> 50 % < 10%
> 35% < 10%
31% 8%
90 %
90 %
90 %
80 %
80 %
82 %
150
75
53
Hoog ziekteverzuim op de afdeling en extra inzet voor leefgeld Oekraïne heeft geleid tot minder interventies SHV.