MZ 2022.06.29 Bijlage 1c. Totaaloverzicht 2020 2021 geen coronacompensatie AANGEPAST
Tekst van het document
Geen Corona Compensatie (per afzondelijk jaar) 29 juni 2022: aangepaste versie Programma
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
0 Bestuur en ondersteuning
0.01.0 Bestuur
Vergaderen Teams
Betreft extra kosten online vergaderen Teams gemeenteraad.
0 Bestuur en ondersteuning 0 Bestuur en ondersteuning
0.02.0 Burgerzaken 0.04.0 Overhead
Huwelijken Minder huwelijken agv coronamaatregelen Verhaal invorderingskosten De gemaakte invorderingkosten kunnen agv uitstel invordering niet verhaald worden (€ 100.000) en sommige belastingvorderingen zijn oninbaar door toename faillissementen bedrijven (nadeel € 11.000)
0 Bestuur en ondersteuning
0.04.0 Overhead
Thuiswerken
Extra kosten faciliteren thuiswerken.
3 Economie
3.04.0 Economische promotie Inkomstenderving leges markt en evenementen
Havengelden 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.04.0 Econ havens en waterwegen
4 Onderwijs
4.01.0 Openbaar basisonderwijsVentilatie vastgoed (gymzalen)
5 Sport, cultuur en recreatie
5.02.0 Sportaccommodaties
7 Volksgezondheid en milieu
Crematorium 7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria
Verhuur sporthallen
Grondbedrijf 8 Volkshuisvesting, RO en stedelijke 8.02.0 vernieuwing Grondexploit (niet-bedr.terr)
2020 Saldo
2020 lasten
2020 baten
-5.700
-
-5.700
-25.000 -100.000
-11.000
-25.000 -111.000
-57.000
-
-57.000
De kermis is in 2020 niet doorgegaan door corona. Als gevolg hiervan zijn er geen kermisgelden en elektriciteitsbaten ontvangen van de kermisexploitanten. Aan de andere kant zijn er ook minder (elektriciteits)kosten gemaakt dit jaar.
17.000
-107.000
-90.000
De havengelden (cruiseboten Loskade) en de daaraan gerelateerde opbrengsten op de posten waterverkoop aan schippers zijn nihil. Het seizoen voor cruiseboten is na 1 september afgelopen. Bij Septembercirculaire 2020 is € 54.880 voor wegvallende Inkomstenderving leges markt en evenementen toegekend (zie Precario belasting en markt- en evenementenleges). Voor Middelburg is dit niet afdoende geweest om het tekort op te vangen.
-70.000
-
-70.000
Kosten ten behoeve van onderzoek en aanpassen ventilatie vastgoed (gymzalen)
-22.500
-
-22.500
Betreft gemiste opbrengsten verhuur scholen en particulieren sporthallen en sportvelden. Lagere opbrengsten crematorium agv meer technische crematies en minder opbrengsten koffiekamer ivm max. groepsgrootte. Maar aan de andere kant zijn er ook minder lasten koffiekamer. Betreft extra rentelasten wegens uitstel verkoop grond.
-45.000
-
-45.000
-130.000
-
-130.000
-14.500
-
-14.500
-452.700
-118.000
-570.700
2021 lasten
2021 baten
2021 Saldo
-
-21.639
-21.639
Programma
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
2 Verkeer, vervoer en waterstaat
2.04.0 Economische havens en waterwegen
Waterverkoop
Er zijn minder inkomsten vanuit waterverkoop doordat er door corona minder cruiseschepen zijn geweest in het voorjaar.
Programma
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
5 Sport, cultuur en recreatie
5.02.0 Sportaccommodaties
Verhuur sporthallen
3 Economie
3.04.0 Economische promotie Kermis
Als gevolg van de maatregelen die zijn getroffen tegen het corona-virus zijn de sporthallen gedwongen gesloten. Hierdoor konden de hallen niet worden verhuurd. De kermis is in 2021 niet doorgegaan door corona. Als gevolg hiervan zijn er geen kermisgelden en elektriciteitsbaten ontvangen van de kermisexploitanten. Aan de andere kant zijn er ook minder (elektriciteits)kosten gemaakt dit jaar.
2020 lasten
2020 baten
2020 Saldo
-
-66.586
-66.586
34.786
-107.000
-72.214
34.786
-195.225
-160.439