MZ 2022 05 25 Bijlage 1 Orionis dashboard april 2022
Tekst van het document
Dashboard per 30 april 2022 Begroot 2022-2
Begroot t/m apr
Realisatie
350 klanten
121 klanten
97 klanten
€ 2,2 mln
€ 0,49 mln
€ 0,52 mln
Duurzaamheid uitstroom werk (% na 6 maanden nog uit de uitkering)
75 %
75 %
90 %
Gemeten uitstroom over nov 2020 t/m okt 2021
Uitstroom naar werk (fulltime of parttime) op ingezette werkleerplekken in het Werkleerbedrijf
50 %
50 %
26 %
Vanwege de coronaperiode gaat het om een relatief laag aantal afgeronde trajecten
Thema BIJSTANDSVOLUME Volledige uitstroom naar werk Opbrengsten uit deeltijdwerk (t/m maand t-1)
Samen met de overige ontwikkelingen van instroom en uitstroom leidt dit tot: De ontwikkeling van het klantenaantal is positiever 17 klanten 4 klanten dan de landelijke cijfers (t/m maand t-1) voordelig voordelig
Toelichting Vanuit de instroom zien we de groep die op korte termijn bemiddelbaar is steeds kleiner worden.
29 klanten 2960 nadelig
Het klantenbestand Participatiewet
2920
2880
2840 klanten
2951 klanten
2877 klanten
2877
2858
2840
2840
2800
realisatie doelstelling benchmark grote gemeenten 1 jan jan feb mrt apr mei juni jul aug sept okt nov dec
Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen
Dashboard Orionis Walcheren
€ 0,25 mln positief
€ 0,25 mln positief
De Rijksvergoeding is met € 1,6 miljoen naar beneden aangepast. Dit als gevolg van betere prestaties dan verwacht € 1,35 mln over 2021 en betere werkloosheidsprognoses voor 2022. Een negatief nieuwe prognose van de klantenaantallen en lasten op Walcheren voor de rest van 2022 zal dit bedrag nog wijzigen.
Thema WERKLEERBEDRIJF
Begroot 2022-2
Begroot t/m apr
Realisatie
Saldo WSW-lonen en Rijksvergoedingen
€ 2,04 mln negatief
€ 2,04 mln negatief
€ 2,09 mln negatief
Toelichting
Rendementsverbetering op jaarbasis (productie en detacheringen)
€ 1,18 miljoen positief
€ 1,18 miljoen positief
€ 0,64 miljoen positief
De netto omzet loopt achter. Daar zijn verschillende oorzaken voor: De economische situatie, waardoor vaste opdrachtgevers zelf ook minder omzet maken of toegezegde orders niet doorzetten Inkoopproblematiek: gestegen grondstoffenprijzen die niet altijd volledig kunnen worden doorberekend, of de inkoop is van lagere kwaliteit wat leidt tot minder opbrengst In de eerste 4 maanden hadden we door de griepepidemie, corona en quarantaine ruim 2% hoger verzuim. Gevolg: minder productie en minder inzet op ontwikkeling Wsw Momenteel onderzoekt het Rijk de noodzaak van aanvullende coronasteun voor SW bedrijven.
Thema KLANTDIENSTVERLENING
Begroot 2022-2
Begroot t/m apr
Realisatie
Toelichting
Van aanvraag tot afhandeling: aanvragen LO zijn binnen 4 wkn afgehandeld en betaalbaar gesteld.
90%
90 %
90%
Rechtmatigheid: % onderzoeken wat leidt tot wijziging uitkering
20-30%
20-30%
16 %
Thema SCHULDHULPVERLENING
Begroot 2022-2
Begroot t/m apr
Realisatie
Toelichting In de eerste 3 maanden zijn vanwege corona geen huisbezoeken gedaan, waardoor we ook met minder inwoners in contact zijn gekomen.
Vroegsignalering: % inwoners waar we mee in contact komen % wat geen hulp accepteert Max. 7 werkdagen tussen het dienstverleningsgesprek en een gesprek met de schuldhulpverlener Percentage geslaagde schuldregelingen Aantal extra interventies SHV voor kwetsbare doelgroepen Dashboard Orionis Walcheren
> 50 % < 10%
> 35% < 10%
26% 9%
90 %
90 %
91 %
80 %
80 %
89 %
150
50
39
Er zijn minder signalen verwerkt dan gemiddeld, door verminderde beschikbaarheid personeel
Hoog ziekteverzuim op de afdeling en extra inzet voor leefgeld Oekraïne heeft geleid tot minder interventies SHV.