MZ 2022.04.06 Memo actieve informatie 4de kwartaalrapportage sociaal domein 2021

memo - actieve informatie aan

commissie

portefeuillehouder

datum

Gemeenteraad

Maatschappelijke zaken

Carla Doorn

29 maart 2022

steller

afdeling

telefoon

e-mail

Ivo Bosman

Samenleving

06-50634464

I.Bosman@middelburg.nl

onderwerp

4de kwartaalrapportage sociaal domein 2021

Geachte leden van de raad, aanleiding

Ter informatie informatie

Geachte leden van de raad, Bijgaand treft u de kwartaalrapportage sociaal domein over het 4de kwartaal van 2021 aan, en dus het gehele jaar 2021. Er zitten in deze rapportages dus geen prognoses meer, maar realisaties die afgestemd zijn met de jaarcijfers 2021, en conform de gebruikelijke boekhoudkundige regels. Het overeenstemmen van deze kwartaalrapportage met de jaarcijfers levert een eenduidig beeld op, en vergroot de herkenbaarheid.1 Het college is blij en trots dat de taakstelling van 2021 behaald is, en dat er een solide basis is gelegd voor de komende jaren. Daarbij heeft iedere inwoner de wettelijke voorgeschreven zorg gekregen wanneer nodig. Er is niet gewerkt met budgetplafonds voor producten en daarmee het creëren van wachtrijen. Nieuwe zorgaanvragen hebben altijd voorrang gehad op evaluaties vanuit het actieplan. We bevinden ons in de transformatieopgave zoals deze is geformuleerd in het actieplan. Dit is ook tevens een cultuurverandering voor zowel TIM alsmede de zorgaanbieders. Aanvragen worden nu getoetst op doelmatigheid, rechtmatigheid en afgestemd op de behoefte van de inwoner zelf (waar mogelijk). Er vindt een gedegen onderzoek plaats door de Toegang met de inwoner(s) zelf. De zorgaanbieder blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit en de beschikbaarheid van de geleverde zorg. We blijven werken aan een verbetering van het totale proces.

Kostenontwikkeling sociaal domein Er is in 2021 een besparing binnen het sociaal domein gerealiseerd van € 4.233.000, en daarmee is de taakstelling van € 3.000.000 ruimschoots behaald.

1 Boekhoudkundig zijn er echter wel een aantal afwijkingen op subonderdelen, waardoor er verschillen

kunnen zijn met de absolute cijfers van dat jaar. (vooruitbetaalde bedragen en nagekomen facturen zijn bijvoorbeeld posten met boekhoudkundige consequenties).

blad

2 van 4 onderwerp

4de kwartaalrapportage sociaal domein 2021

De Wmo-uitgaven dalen t.o.v voorgaande jaren. De kosten voor Jeugdzorg blijven stijgen, maar minder snel dan eerdere jaren. De invloed van Corona op de kostenontwikkeling is onzeker. Jeugdzorg: - De maatregelen jeugd vanuit het actieplan hebben “on hold” gestaan, want nieuwe jeugdzorg aanvragen gingen voor. - De stijging van de jeugdkosten 2021 is 0,6% ten opzichte van 2020, en daarmee kleiner dan de contractuele kosteninflatie van de jeugdzorg. - De top 25 Jeugdzorg heeft dit jaar € 400.000 minder gekost dan in 2020. - De taakstelling van € 810.000 op dit onderdeel is niet gerealiseerd. -In onze rapportage gaan we uit van het Actieplan sociaal domein. Met de eenmalige kosten van de overname Intervence/JB West en met de extra rijksgelden jeugdzorg is geen rekening gehouden. Wmo: We zien een stabilisatie van de kosten, en op sommige onderdelen zelfs een daling. Dit terwijl er elk jaar sprake is van een kosteninflatie van rond de 4% (Cao lonen zorg) en ook rekening gehouden is met een volumegroei van ca. 5%. - Met een besparing van € 3.661.000 is de taakstelling op Wmo 2021 van € 1.836.000 behaald. -We indiceren na een gedegen onderzoek volgens de laatste verordening, en normenkader HH&HZ. Wanneer mogelijk zetten we actief in op een overgang naar de WLZ.

Bij begeleiding werken we met doelen die behaald moeten worden door inwoner en de zorgaanbieder (leerdoelen of stabilisatiedoelen). Dit alles is meer in lijn met hoe de Wmo bedoeld is. - Bij de maatregel over de grootverbruikers Wmo, staat beschreven hoe we vanaf 2022 een bedrag van € 100.000 per jaar besparen op de zorgkosten van één inwoner, zonder dat deze inwoners nu minder zorg krijgt. Net als overgang naar de Wlz een voorbeeld van besparingen die niet ten koste gaan van de zorg voor de inwoner. Participatiewet: - Met een besparing van € 931.000 is de taakstelling bij Orionis van 200.000 ruimschoots behaald.

Collegestandpunt Wij zien in deze cijfers dat de realisatie van het Actieplan sociaal domein op koers ligt. De opwaartse trend in de uitgaven is tot staan gekomen, de doelstellingen lijken realistisch en haalbaar. Uiteraard zijn er de nodige onzekerheden. Zo krijgen we in 2022 te maken met het woonplaatsbeginsel binnen de Jeugdwet, en is er nog geen duidelijkheid over de structurele jeugdgelden. Bij de kadernota zal een voorstel tot herijking van de taakstelling aan uw raad worden aangeboden, waarbij de taakstelling op Wmo en de Participatiewet verlaagd zal worden of zelfs zal verdwijnen omdat we nu de structurele bezuiniging al geheel of gedeeltelijk behaald hebben. Na een paar zware jaren is het college blij dat het een stabielere en gunstigere uitgangssituatie kan overdragen aan de nieuwe raad en college die in maart gekozen is.

blad

3 van 4 onderwerp

4de kwartaalrapportage sociaal domein 2021

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Middelburg, de secretaris de burgemeester

mr. A. van den Brink

mr. H.M. Bergmann

blad

4 van 4 onderwerp

4de kwartaalrapportage sociaal domein 2021