MZ 2022.02.09 Memo actieve informatie stand van zaken actieplan sociaal domein januari 2022

memo - actieve informatie aan

commissie

portefeuillehouder

datum

Gemeenteraad

Maatschappelijke zaken

Carla Doorn

1 februari 2022

steller

afdeling

telefoon

e-mail

Ivo Bosman

Samenleving

06-50634464

I.Bosman@middelburg.nl

onderwerp

stand van zaken actieplan sociaal domein januari 2022

Geachte leden van de raad, aanleiding

Ter informatie informatie

Met deze memo brengen we u graag op de hoogte van de actuele stand van zaken actieplan sociaal domein én geven een vooruitblik op de komende twee jaar. Achtergrond actieplan: Net als bij andere gemeenten in Nederland waren er ook bij de gemeente Middelburg flinke begrotingstekorten binnen het sociaal domein. Dit leidde tot een niet-sluitende meerjarenbegroting en we werden onder financieel toezicht gesteld van de provincie. In november 2019 is het actieplan sociaal domein vastgesteld door uw raad. Dit actieplan heet “besparen door te vernieuwen” en heeft als doel: “het financiële tekort op een structurele basis op te lossen door grip en inzicht te verkrijgen in het sociaal domein”. Uw raad heeft besloten dat de besparingen gerealiseerd moesten worden binnen de geïndiceerde zorg op het gebied van de Jeugdwet, de Wmo, en de Participatiewet. Daarbij waren er vijf actielijnen opgesteld: 1. het versterken van de Toegang in Middelburg. 2. algemene voorzieningen in te zetten als voorliggend alternatief voor maatwerk. 3. het beperken van de instroom naar individuele voorzieningen. 4. de transformatie van de Jeugdhulp (verminderen aantal en duur inzet specialistische jeugdhulp). 5. extra inzet op de Participatiewet (armoedebeleid heeft uw raad besloten niet aan te passen). Ook waren er twee voorwaarden opgesteld om het actieplan te kunnen realiseren. 1.

Informatievoorziening en analyse 2. Versterken opdrachtgeverschap Twee maanden later (januari 2020) was de start van Toegang in Middelburg (TIM) en nam het de toegangstaken over van Porthos.

blad

2 van 3 onderwerp

stand van zaken actieplan sociaal domein januari 2022

Op 30 september 2020 heeft uw raad bij het aannemen van het herstelplan (destijds geëist door de provincie als toezichthouder), de taakstellingen naar boven bij gesteld. De taakstelling van 2020 bleef gelijk. De taakstelling van 2023 geldt ook voor volgende jaren aangezien het hier gaat om een structurele besparing. 2020 € 1.000.000 2021 € 3.000.000 2022 € 5.500.000 2023 € 7.000.000 Stand van zaken en vooruitblik actieplan: We zijn nu haverwege de termijn van het actieplan en lopen op schema om de taakstellingen te behalen. In de bijlage van deze memo kunt u lezen welke acties er genomen zijn, en welke resultaten die hebben opgeleverd. Ook wordt er op basis van de geprognotiseerde resultaten van 2021 alvast een voorzichtige doorkijk gegeven naar de komende jaren. Hierbij wordt de huidige begroting tegen de resultaten van 2021 aangehouden (gecorrigeerd voor contractuele kostenstijging) en vergeleken met de taakstelling.

Conclusies vanuit cijfers in de bijlage: (alles onder voorbehoud van geen grote onverwachte wijzigingen)  De totale taakstelling voor zowel 2021 als 2022 wordt behaald.  Wmo (oud & nieuw samen): Bij voortzetting van de huidige werkwijze lijkt de taakstelling alle jaren behaald te worden.  Participatiewet (Orionis): Financiële besparingen zijn al opgenomen zijn de begroting. De taakstelling is hiermee voor alle jaren ingevuld. Omdat de (in de begroting meegenomen) besparingen veel hoger zijn dan de taakstelling, is de kans heel klein dat de taakstelling vanuit het actieplan niet gehaald wordt.  Vervoer: De servicebus is vervangen door de goedkopere buurtbus. Verder werken gemeentes en provincie ook samen aan de regionale mobiliteitsstrategie, wat buiten de scope van dit actieplan valt.  Jeugd: Vanwege de vele nieuwe aanvragen zijn de maatregelen “on hold” gezet. De taakstelling is derhalve nog niet behaald. We blijven alle resultaten op alle onderdelen monitoren, met de kwartaalrapportages sociaal domein. Maar de (voorlopige) conclusie is dat alle taakstellingen gehaald zijn behalve Jeugd. Bij Jeugd is de taakstelling voor 2022 ingevuld met de eenmalige extra jeugdgelden van het rijk, maar omdat deze nog niet structureel zijn is er nog een structurele taakstelling in 2023 en verdere jaren.

Gesteld kan worden dat de financiële doelstellingen op actielijn 1,2, 3 en 5 behaald zijn, en alleen op actielijn 4 (jeugd) nog niet. Ook zijn er stappen gezet bij de voorwaarden van het actieplan. Er is een kwartaalrapportage sociaal domein ,en op basis van analyses en dataverzameling wordt het inzicht steeds groter. Daarnaast is er nu een contractmanager Wmo, en zijn we bezig met de aanbesteding van de Wmo zorgproducten. We blijven continu werken aan verbeteringen.

blad

3 van 3 onderwerp

stand van zaken actieplan sociaal domein januari 2022

We zien in de cijfers, maar ook in de dagelijkse werkwijze terug dat voor de Wmo de basis op orde komt. De kaders zijn duidelijker (verordening, beleidsregels), de werkvoorraden weg gewerkt en de kwaliteit van het proces verbeterd (communicatie, wachttijd, etc). Aan de hand van het Middelburgs Model kunnen we vanuit deze basis rollen en taken nog verder aanscherpen, waardoor we verdere stappen kunnen maken in het verbeteren van het klantproces. Op het gebied van Jeugd zien we dat we minder ‘in control’ zijn, dit heeft meerdere oorzaken die niet allemaal in de invloedsfeer van de gemeente liggen. Het college is voornemens om het actieplan t/m 2023 te gaan richten op de basis van de Jeugd. De eerste stap is al gezet door het inzetten van eigen casusregisseurs. 2022 zal daarnaast ook in het teken staan van het verbeteren van de governance, waarbij lokale colleges en raden meer in positie moeten komen. Kadernota De resultaten vanuit Orionis zijn verwerkt in de begroting van Orionis zelf, en dus ook in de meerjarenbegroting van Middelburg. Begrotingstechnisch is hiermee de taakstelling op dit onderdeel gerealiseerd, en zelfs omgezet in een positieve opbrengst die oploopt naar € 893.658 in 2024. (Obv de Meerjarenbegroting van Orionis) Voor de Wmo stelt het college voor om de taakstelling Wmo vanaf 2023 niet meer in te boeken en als gerealiseerd te beschouwen.

Door monitoring (oa kwartaalrapportage) kan gekeken worden of de realisaties niet teveel afwijken van de begrotingscijfers. Bij Jeugd is de taakstelling voor 2022 geheel, en in 2023 deels ingevuld met de eenmalige extra jeugdgelden van het rijk, maar omdat deze nog niet structureel zijn, blijft de structurele taakstelling in 2023 en verdere jaren op jeugd staan. Uiteraard is het aan uw (nieuwe) raad bij de behandeling van de kadernota dit voorstel goed te keuren of aan te passen. Collegestandpunt Het college is blij en trots dat de taakstelling van 2021 behaald gaat worden, en er een solide basis is gelegd voor de komende jaren. Daarbij heeft iedere inwoner de wettelijke voorgeschreven zorg gekregen wanneer nodig. Er is niet gewerkt met budgetplafonds voor producten en daarmee het creëren van wachtrijen. Nieuwe zorgaanvragen hebben altijd voorrang gehad op evaluaties vanuit het actieplan. We blijven werken aan een verbetering van het totale proces.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Middelburg, de secretaris de burgemeester

mr. A. van den Brink

mr. H.M. Bergmann