MZ 2022 02 09 Bijlage 1 Orionis dashboard december 2021
Tekst van het document
Dashboard per 31 december 2021 Begroot 2021-2
Realisatie
Volledige uitstroom naar werk
317-350 klanten
385
Opbrengsten uit deeltijdwerk
€ 2,0 – € 2,1 mln
€ 2,14 mln
Duurzaamheid uitstroom werk (% na 6 maanden nog uit de uitkering)
75 %
91 %
Gemeten uitstroom over juli 2020 t/m juni 2021
Uitstroom naar werk (fulltime of parttime) op ingezette werkleerplekken in het Werkleerbedrijf
50 %
32 %
Door corona zijn er minder werkleertrajecten bezet geweest èn zijn er minder kansen voor uitstroom. Incl. pt uitstroom.
Thema BIJSTANDSVOLUME
Toelichting
Samen met de overige ontwikkelingen van instroom en uitstroom leidt dit tot: De ontwikkeling van het klantenaantal is positiever 33 klanten 60 klanten 3070 dan de landelijke cijfers (t/m maand t-1) voordelig nadelig
3030
3030
Het klantenbestand Participatiewet
2990
2937
2950
2935 2910
2937 – 3030 klanten, afhankelijk van scenario
2858
2870
2858 klanten
2830 2790
realisatie benchmark grote gemeenten prognose juli basis prognose juli verzwaard
2798
Over de hele coronaperiode 2020/2021 is de ontwikkeling wel positiever dan landelijke cijfers: 36 klanten voordelig (doel: 93 voordelig over 2020/21). Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen
Dashboard Orionis Walcheren
€ 0,30 mln positief
€ 0,65 mln Betere resultaten gedurende sept-dec voor bijstand en BBZ positief leiden tot een aanvullend voordeel van € 350.000
Thema WERKLEERBEDRIJF
Begroot 2021-2
Realisatie
Saldo WSW-lonen en Rijksvergoedingen
€ 2,24 mln negatief
€ 2,03 mln negatief
Rendementsverbetering op jaarbasis (productie en detacheringen)
€ 0,56 miljoen
Eind 2020 hebben we een programma in gang gezet dat als doel heeft om in drie jaar tijd te groeien naar het gemiddelde van de benchmark; een beoogde resultaatverbetering van € 0,75 € 1,7 miljoen. Onze ambitie reikt verder; nl. een rendabel miljoen op Werkleerbedrijf binnen vijf jaar. De plannen hiervoor hebben jaarbasis we uitgewerkt en gestart. De effecten hiervan zullen we in de komende jaren gaan zien. In 2021 hebben we een resultaatsverbetering van € 750.000 gerealiseerd, boven begroting.
Thema KLANTDIENSTVERLENING
Begroot 2021-2
Realisatie
Van aanvraag tot afhandeling LO: binnen 4 weken afgehandeld en betaalbaar gesteld.
90%
90%
Handhaving: % onderzoeken wat leidt tot wijziging uitkering
20-30%
23 %
Thema SCHULDHULPVERLENING
Begroot 2021-2
Realisatie
80 %
Max. 7 werkdagen tussen het dienstverleningsgesprek en een gesprek met de schuldhulpverlener
90 %
96 %
80 %
91 %
125
72
Aantal extra interventies SHV vanuit de Participatiewet Dashboard Orionis Walcheren
Toelichting
Toelichting Het bereik is nog niet erg hoog omdat we niet van alle signalen telefoongegevens hebben. Andere media (brief/mail) zijn minder effectief. Nog in de “uitprobeerfase”.
Vroegsignalering: % inwoners waar we contact mee hebben gemaakt is positief geholpen
Aantal geslaagde schuldregelingstrajecten
Toelichting
Door coronamaatregelen onvoldoende gebruik van spreekuur