MZ 2022.01.12 Memo actieve informatie 3de Kwartaalrapportage sociaal domein 2021

memo - actieve informatie aan

commissie

portefeuillehouder

datum

Gemeenteraad

Maatschappelijke zaken

Carla Doorn

7-12-2021

steller

afdeling

telefoon

e-mail

Ivo Bosman

Samenleving

+31118675122

I.Bosman@middelburg.nl

onderwerp

3de Kwartaalrapportage sociaal domein 2021

Geachte leden van de raad, aanleiding

Ter informatie informatie

Geachte leden van de raad, Bijgaand treft u de kwartaalrapportage sociaal domein over het 3de kwartaal van 2021 aan. In november 2019 is het actieplan sociaal domein vastgesteld door uw raad omdat de financiële situatie van het sociale domein leidde tot een niet-sluitende meerjarenbegroting en werden we onder toezicht gesteld van de provincie. Twee maanden later (januari 2020) was de start van Toegang in Middelburg (TIM) en nam het de toegangstaken over van Porthos. Het college is blij en trots dat de taakstelling van 2021 behaald gaat worden, en er een solide basis is gelegd voor de komende jaren. Daarbij heeft iedere inwoner de wettelijke voorgeschreven zorg gekregen wanneer nodig. Er is niet gewerkt met budgetplafonds voor producten en daarmee het creëren van wachtrijen. Nieuwe zorgaanvragen hebben altijd voorrang gehad op evaluaties vanuit het actieplan. We bevinden ons in de transformatieopgave zoals deze is geformuleerd in het actieplan. Dit is ook tevens een cultuurverandering voor zowel TIM alsmede de zorgaanbieders. Aanvragen worden nu getoetst op doelmatigheid, rechtmatigheid en afgestemd op de behoefte van de inwoner zelf (waar mogelijk). Er vindt een gedegen onderzoek plaats door de Toegang met de inwoner(s) zelf. De zorgaanbieder blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit en de beschikbaarheid van de geleverde zorg.

We blijven werken aan een verbetering van het totale proces. Kostenontwikkeling sociaal domein Op basis van de 3de kwartaalrapportage 2021 verwachten wij dat de taakstelling 2021 in het sociaal domein van € 3 miljoen volledig wordt gerealiseerd. De prognose staat nu op € 3.996.000. De Wmo-uitgaven dalen t.o.v voorgaande jaren. De kosten voor Jeugdzorg blijven stijgen. De invloed van Corona op de kostenontwikkeling is onzeker.

blad

2 van 3 onderwerp

3de Kwartaalrapportage sociaal domein 2021

Jeugdzorg: -De invloed van de gemeente op de Jeugdzorg is veel kleiner dan bij de Wmo. Meer dan de helft (tot aan 70%) van de beschikkingen loopt via een externe verwijzer, zoals huisartsen, rechters en Gecertificeerde Instellingen. -Het aantal aanvragen neemt toe. Er is meer vraag naar zwaardere zorg, mogelijk veroorzaakt door de Coronacrisis. (Dit is ook een landelijk beeld) De maatregelen jeugd vanuit het actieplan staan “on hold”, want nieuwe aanvragen gaan voor. -De prognose laat dan ook een stijging van de kosten voor Jeugdzorg zien. De taakstelling op dit onderdeel wordt naar verwachting niet gerealiseerd. -In onze rapportage gaan we uit van het Actieplan sociaal domein. Met de eenmalige kosten van de Intervence/JB West en met de extra incidentele rijksgelden jeugdzorg is geen rekening gehouden. Wmo: -We zien een stabilisatie van de kosten, en op sommige onderdelen zelfs een daling. Dit terwijl er elk jaar sprake is van een kosteninflatie van rond de 4% (Cao lonen zorg) en ook rekening gehouden is met een volumegroei van ca. 5%. -De prognose laat nu zien dat we meer dan de taakstelling op Wmo 2021 gaan behalen. -We indiceren na een gedegen onderzoek volgens de laatste verordening, en normenkader HH&HZ. Wanneer mogelijk zetten we actief in op een overgang naar de WLZ.

Bij begeleiding werken we met doelen die behaald moeten worden door inwoner en de zorgaanbieder (leerdoelen of stabilisatiedoelen). Dit alles is meer in lijn met hoe de Wmo bedoeld is. Participatiewet: -De taakstelling bij Orionis wordt naar alle waarschijnlijkheid ruimschoots behaald. (huidige prognose: € 931.000, ten opzichte van een taakstelling van € 200.000) Collegestandpunt Wij zien in deze cijfers dat de realisatie van het Actieplan sociaal domein op koers ligt. De opwaartse trend in de uitgaven is tot staan gekomen, de doelstellingen lijken realistisch en haalbaar. Uiteraard zijn er de nodige onzekerheden. Met de begrotingsraad zijn incidentele jeugdgelden overgeheveld naar 2022. Ook hoopt het college dat in de komende maanden meer duidelijkheid komt over de herverdeling van het gemeentefonds, en de structurele jeugdgelden. Het College gaat verder met de ingezette koers van het actieplan en de bijbehorende implementatie van het Middelburgs model, waarover u nog dit jaar het implementatieplan van ontvangt. Bij de kadernota 2023-2026 komt het college met een voorstel van de besteding van de gelden en een mogelijke herijking van de taakstellingen van het actieplan. Na een paar zware jaren is het college blij dat het een stabielere en gunstigere uitgangssituatie kan overdragen aan de nieuwe raad en college die in maart gekozen gaat worden.

blad

3 van 3 onderwerp

3de Kwartaalrapportage sociaal domein 2021

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Middelburg, de secretaris de burgemeester

mr. A. van den Brink

mr. H.M. Bergmann