Document · PDF

MZ 2022.01.12 Bijlage 1. 3de kwartaalrapportage sociaal domein 2021

Commissie Maatschappelijke Zaken 12 januari 2022, gemeente MiddelburgBij agendapunt: Memo actieve informatie 3de Kwartaalrapportage sociaal domein 2021 - geagendeerd op verzoek van Petra de Ruiter (GroenLinks) en Caroline Diepeveen (PvdA)6.537 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

3de Kwartaalrapportage 2021 Actieplan Sociaal Domein

Samenvatting: Geboekt 2016

Geboekt 2017

Geboekt 2018

Geboekt 2019

1. Oude WMO

5.119

5.066

6.285

7.149

7.306

6.990

6.856

7.442

2. Nieuwe WMO

5.200

5.700

7.031

8.211

7.712

6.988

7.477

8.171

3. Eigen bijdrage Wmo

-764

-318

-507

-59

-313

-250

-271

4. Jeugdhulp

12.791

13.222

14.969

17.779

20.095

20.192

20.471

20.139

5. TIM

2.476

2.636

2.774

3.427

2.307

2.540

2.381

2.378

24.823

26.306

30.552

36.508

37.107

36.461

36.914

37.859

Bedragen x (€ 1.000)

Geboekt Q3 Prognose 2020 2021

Q2 Prognose Q1 Prognose 2021 2021

De geprognotiseerde kosten voor Jeugdhulp & Wmo liggen rond het niveau van 2019, het jaar waarin het actieplan is vastgesteld. Dit terwijl er 2 jaar een kosteninflatie in de contracten zit van rond de 4 %. De Wmo laat een dalende lijn zien t.o.v voorgaande jaren, terwijl de Jeugdkosten nog stijgen. Zie bladzijde 3 tm 8 voor meer info over de Jeugdkosten en Wmo en bladzijde 9 tot en met 12 voor meer informatie over de prognose, en een uitsplitsing per onderdeel. excl taakst. Bedragen x (€ 1.000)

Begroting 2021

incl taakst Taakstelling

Begroting 2021

prognose Prognose 2021

Besparing 2021

Q3 Afwijking 2021

Q2 Afwijking Q1 Afwijking 2021 2021

1. Oude WMO

8.294

1.076

7.218

6.990

1.304

228

362

-224

2. Nieuwe WMO

9.429

760

8.669

6.988

2.441

1.681

1.397

703

-61

-250

189

210

4. Jeugdhulp

19.552

810

18.742

20.192

-640

-1.450

-1.729

-1.396

5. TIM

2.208

2.540

-332

-173

-170

39.423

2.646

36.777

36.461

2.962

316

-877

3. Eigen bijdrage Wmo

Totaal Jeugd &Wmo 6. Orionis & Servicebus

354

1.034

680

320

725*

Totaal Actieplan SD

3.000

3.996

996

387

-152*

*De prognoseberekening van de besparing van onderdeel 6 was tijdens de 1ste rapportage fout, dit is hersteld in het 2de kwartaal.

De taakstelling vanuit het actieplan/herstelplan in 2021 is 3.000.000 €. Met een huidige prognose van 3.996.000 behalen we deze taakstelling, en is er een basis gelegd voor komende jaren waarin de taakstelling oploopt naar 4.000.000 € in 2022, 5.700.000 € in 2023, en 7.000.000 € in 2024 en verder. De taakstelling van 2022 en 2023 was oorspronkelijk respectievelijk 1.500.000 € en 1.300.000 € hoger. Maar deze is met het begrotingsbesluit van uw raad in november 2021 verlaagd door de inzet van de eenmalige Jeugdgelden 2022, waarmee de taakstelling op Jeugd verlaagd is in die jaren. In dit overzicht zijn de extra kosten met betrekking tot Intervence/JB West, en de extra rijksgelden 2021 niet meegenomen. Ook zijn de tussentijdse begrotingswijzigingen voor TIM en IJZ (jeugd) van 153.000 € en 42.000 € niet verwerkt in de begrotingscijfers van de tabel. Dit om de vergelijkbaarheid met eerdere kwartaalrapportages te vergroten. Zie bladzijde 13 tot en met 19 voor meer informatie over de voortgang van de maatregelen uit het actieplan. Vanwege de grote hoeveelheid nieuwe aanvragen bij Jeugd alsmede de stijging van het aantal crisissen, staan de maatregelen Jeugd van het actieplan nog “on hold”. Op beleidsniveau zijn we wel bezig met de voorbereidingen hierop.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 3 2021

Pagina | 2

Jeugdwet Bedragen x (€ 1.000) Declaraties Contractuele bijdrage crisis Gesloten jeugdzorg/jeugdzorg + Afzonderlijke projecten Inkooporganisatie Overig Totaal

2018

2019

2020

13.474 17.013 18.266 412 435 303 434 239 263 259 234 224 -15 0 14.397 17.560 19.586

tm Q3 2021 13.009 320 315 109 294 103 14.150

tm Q2 2021 8.750 203 207 54 187 49 9.449

tm Q1 2021 4.300 47 71 27 71 42 4.558

Bron: Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) Legenda: Declaraties: berichtenverkeer & maatwerkovereenkomsten met zorgaanbieders Contractuele bijdrage crisis: Vaste vergoeding (lump sum) voor Juvent en Emergis. Gesloten jeugdzorg/Jeugdzorg + : Hiermee worden 57 cliënten plekken bekostigd in drie regio’s, waarvan Zeeland er 1 is. Verdeling kosten geschiedt op basis van werkelijke bezetting. Afzonderlijke projecten: Reiskostensupplementen aanbieders en penvoerderkosten Inkooporganisatie: kosten IJZ inclusief begrotingswijziging van het plan “van pionieren naar professionaliseren”, en kosten Taskforce Jeugd. Overig: 48.000 € huisvestingskosten 76.000 € Faillissementskosten Briedis 2.000 € kosten perceel 5&7 20.000 € Praktijkonsteuning huisartsen (POH) -43.000 € nagekomen kosten uit voorgaande jaren. (let op negatief bedrag) 102.000 € Totaal Overig Jeugdcijfers: 



Naast bovenstaande cijfers zijn er ook nog extra jeugdkosten voor:

1) veilig thuis (234.000 €) 2) vervoer GGZ ( 52.000 €) 3) PGB Jeugd (172.000 €) Bij de toegang merken we dat er meer zorgvraag is, en dat trajecten langer, zwaarder en dus duurder worden. Dit komt ook overeen met het landelijk beeld dat ontstaat vanuit de media/ rapporten, en waar de Coronacrisis ook een grote rol in speelt. De eenmalige kosten Intervence/ JB West, alsmede de extra bijdrages van het rijk zijn hierin nog niet verwerkt. Deze kosten worden nu geraamd op 702.389 €. Het raadsvoorstel ging uit van een bedrag tussen de 727.000 € en de 1.144.000 €. Als het bij de 702.000 blijf dan hoeft er 0,4 mln € minder uit de algemene reserve onttrokken worden. De stijging van Jeugdkosten lijkt minder groot te worden dan in voorgaande jaren. De prognose ligt met 20.192.000 € op hetzelfde niveau als de kosten in 2020.

Toelichting: -

Duiding IJZ ontbreekt

Kwartaalrapportage Sociaal – Kwartaal 3 2021 Toename zorg (ookDomein naheffing 2020)

Pagina | 3

2019 2020 tm Q3 2021 Opbouw Declaraties (*1000€) (*1000€) (*1000€) Productcategorie Activiteiten in het preventief 347 350 360 justitieel kader Dagbehandeling 1.470 1.508 1.068 Jeugdbescherming 909 925 753 Jeugd-GGZ 2.898 2.643 2.091 Jeugdhulp ambulant 4.683 4.474 3.354 Jeugdhulp crisis 166 175 21 Jeugdhulp verblijf (excl behandeling) 1.691 2.464 2.182 Jeugdhulp verblijf (incl behandeling) 4.015 2.852 1.654 Jeugdreclassering 173 211 166 Kindergeneeskunde 91 20 129 Landelijk ingekochte zorg 349 448 195 Maatwerkarrangementen 69 764 567 Persoonlijke verzorging 0 0 0 Individuele opdrachten / 55 456 396 Productcategorie onbekend Vervoerdiensten 97 92 73 Declaraties na Q4 monitor 0 884 0 Coronakosten 0 92 0 Totaal 17.013 18.266 13.009

tm Q2 2021 tm Q1 2021 (*1000€) (*1000€) 245

714 479 1.447 2.226 22 1.470 1.128 101 33 122 420 0

348 117 775 978

299

46 0 0 8.750

18 0 0 3.935

527 762 5 11 51 254 0

Bron: Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland IJZ zet met het plan “van pionieren naar professionaliseren” in op verdere verbetering van de informatievoorziening en het contractmanagement. Zowel Clientenaantallen als een verdere duiding van de duiding zijn door de gemeentes als hoge prioriteit aangegeven. Verder heeft IJZ een prognosetool van Adlasz aangeschaft. Ze hopen dat in Q4 2021 deze operationeel zal zijn en dus in 2022 kan helpen een verbeterslag te maken in de prognoses van de jeugdkosten.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 3 2021

Pagina | 4

Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Huishoudelijke Hulp

Huishoudelijke Hulp (HH)  

 

  

Omdat we verwachten dat maand 8 en 9 nog niet volledig zijn qua declaraties begint de prognoselijn al in Augustus. We verwachten dus dat de kosten in maand 8 en 9 nog oplopen. Wmo is van periode-systeem veranderd. Tot vorig jaar bestond elk jaar uit 13 perioden van 4 weken. Vanaf dit jaar wordt er gewerkt met maanden, en dus 12 perioden. Dit maakt de vergelijking moeilijker. Je zou verwachten dat de werkelijke maandelijkse kosten 2021, dus zonder overige effecten, 8,3% hoger ligt dan voorgaande jaren (13/12) Voor de unieke aantallen maken we geen prognose omdat we geen capaciteit hebben om dit goed te voorspellen. De stand is dus “ unieke aantallen tot nu toe in 2021”. Met nu al 950 unieke inwoners is dit een stijging tov eerdere jaren (917 in 2019 en 915 in 2020). De kostenstijging van periode 13 in 2020 komt voort uit het feit dat het jaar 2020 53 weken had en periode 13 dus uit 5 weken bestond. De stijging van kosten in maart 2021 (periode 3) heeft te maken dat maart relatief veel “werkdagen heeft” namelijk 23 werkdagen en februari maar 20 werkdagen. Tarief 2021: 28,80 € per uur (in 2020: 27,60 € per uur). Stijging van 4,35% Stijging uurtarief en aantallen wordt nu gedeeltelijk opgeheven door toepassen nieuw normenkader bij nieuwe aanvragen. In het 2de kwartaal zijn we gestart met de eerste evaluaties HH. Voor meer uitleg zie stand van zaken uitvoering actieplan.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 3 2021

Pagina | 5

Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Huishoudelijke Zorg

Huishoudelijke Zorg (HZ)  

 

  

Omdat we verwachten dat maand 8 en 9 nog niet volledig zijn qua declaraties begint de prognoselijn al in Augustus. We verwachten dus dat de kosten in maand 8 en 9 nog oplopen. Wmo is van periode-systeem veranderd. Tot vorig jaar bestond elk jaar uit 13 perioden van 4 weken. Vanaf dit jaar wordt er gewerkt met maanden, en dus 12 perioden. Dit maakt de vergelijking moeilijker. Je zou verwachten dat de werkelijke maandelijkse kosten 2021, dus zonder overige effecten, 8,3% hoger ligt dan voorgaande jaren (13/12) Voor de unieke aantallen maken we geen prognose omdat we geen capaciteit hebben om dit goed te voorspellen. De stand is dus “ unieke aantallen tot nu toe in 2021”. Met nu 414 unieke inwoners is dit een daling tov eerdere jaren (536 in 2019 en 504 in 2020). De kostenstijging van periode 13 in 2020 komt voort uit het feit dat het jaar 2020 53 weken had en periode 13 dus uit 5 weken bestond. De stijging van kosten in maart 2021 (periode 3) heeft te maken dat maart relatief veel “werkdagen heeft” namelijk 23 werkdagen en februari maar 20 werkdagen. Tarief 2021: 32,40 € per uur (in 2020: 31,20 € per uur). Stijging van 3,8% En 3,60 € per uur duurder dan HH. De nieuwe aanvragen van HZ worden al volgens het nieuwe normenkader geïndiceerd. De geplande evaluaties vanuit het actieplan hebben nog niet plaatsgevonden. Voor meer uitleg zie stand van zaken uitvoering actieplan.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 3 2021

Pagina | 6

Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Begeleiding

Begeleiding   

 



Omdat we verwachten dat maand 7, 8 en 9 nog niet volledig zijn qua declaraties begint de prognoselijn al in Augustus. We verwachten dus dat de kosten in maand 7, 8 en 9 nog oplopen. Dit is exclusief de begeleiding buitenom het berichtenverkeer van +/- € 150.000 per jaar. Wmo is van periode-systeem veranderd. Tot vorig jaar bestond elk jaar uit 13 perioden van 4 weken. Vanaf dit jaar wordt er gewerkt met maanden, en dus 12 perioden. Dit maakt de vergelijking moeilijker. Je zou verwachten dat de werkelijke maandelijkse kosten 2021, dus zonder overige effecten, 8,3% hoger ligt dan voorgaande jaren (13/12) Voor de unieke aantallen maken we geen prognose omdat we geen capaciteit hebben om dit goed te voorspellen. De stand is dus “ unieke aantallen tot nu toe in 2021”, en zal waarschijnlijk nog toenemen, al is de verwachting dat we wel lager uitkomen dan in voorgaande jaren. De kostenstijging van periode 13 in 2020 komt voort uit het feit dat het jaar 2020 53 weken had en periode 13 dus uit 5 weken bestond. De stijging van kosten in maart 2021 (periode 3) heeft te maken dat maart relatief veel “werkdagen heeft” namelijk 23 werkdagen en februari maar 20 werkdagen. De toegang (Tim) indiceert sinds vorig jaar zorgvuldig en stelt de stabilisatie- of verbeterdoelen vast bij het begeleidingstraject, met de daarbij behorende aantal uren. Zeer scheve verdeling qua kosten.

De 10 % duurste verbruikers hebben 34% van de kosten. Deze gebruikers zijn vaak dezelfde als degene uit de actielijn over de grootverbruikers Wmo. Deze inwoners krijgen een hoge prioriteit om te evalueren. Reducties zijn al behaald door een beperking in toegekende uren, en een vermindering van stapeling van verschillende aanbieders bij een inwoner. Waar mogelijk gaan ze over naar de Wlz. Vanaf 1-1-2021 is het landelijk beleid rondom WLZ-Ggz veranderd, indien mogelijk laten we inwoners over gaan naar de WLZ. Dit heeft met name effect op begeleiding en dagbesteding.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 3 2021

Pagina | 7

Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Dagbesteding

Dagbesteding 

   

Wmo is van periode-systeem veranderd. Tot vorig jaar bestond elk jaar uit 13 perioden van 4 weken. Vanaf dit jaar wordt er gewerkt met maanden, en dus 12 perioden. Dit maakt de vergelijking moeilijker. Je zou verwachten dat de werkelijke maandelijkse kosten 2021, dus zonder overige effecten, 8,3% hoger ligt dan voorgaande jaren (13/12) Voor de unieke aantallen maken we geen prognose omdat we geen capaciteit hebben om dit goed te voorspellen. De stand is dus “ unieke aantallen tot nu toe in 2021”, en zal waarschijnlijk nog toenemen. De kostenstijging van periode 13 in 2020 komt voort uit het feit dat het jaar 2020 53 weken had en periode 13 dus uit 5 weken bestond. Een grote zorgpartij heeft in November nog declaraties ingediend vanaf Januari. De kosten en aantallen liggen dus vanaf Januari hoger dan in voorgaande kwartaalrapportages. Vanaf 1-1-2021 is het landelijk beleid rondom WLZ-Ggz veranderd, indien mogelijk laten we inwoners over gaan naar de WLZ. Dit heeft met name effect op begeleiding en dagbesteding.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 3 2021

Pagina | 8

De Financiële prognose 2021 Geboekt 2016

Geboekt 2017

Geboekt 2018

Geboekt 2019

1. Oude WMO

5.119

5.066

6.285

7.149

7.306

6.990

6.856

7.442

2. Nieuwe WMO

5.200

5.700

7.031

8.211

7.712

6.988

7.477

8.171

3. Eigen bijdrage Wmo

-764

-318

-507

-59

-313

-250

-271

4. Jeugdhulp

12.791

13.222

14.969

17.779

20.095

20.192

20.471

20.139

5. TIM

2.476

2.636

2.774

3.427

2.307

2.540

2.381

2.378

24.823

26.306

30.552

36.508

37.107

36.461

36.914

37.859

Bedragen x (€ 1.000)

excl taakst. Bedragen x (€ 1.000)

Begroting 2021

Geboekt Q3 Prognose 2020 2021

incl taakst Taakstelling

Begroting 2021

Q2 Prognose Q1 Prognose 2021 2021

prognose Prognose 2021

Besparing 2021

Q3 Afwijking 2021

Q2 Afwijking Q1 Afwijking 2021 2021

1. Oude WMO

8.294

1.076

7.218

6.990

1.304

228

362

-224

2. Nieuwe WMO

9.429

760

8.669

6.988

2.441

1.681

1.397

703

-61

-250

189

210

4. Jeugdhulp

19.552

810

18.742

20.192

-640

-1.450

-1.729

-1.396

5. TIM

2.208

2.540

-332

-173

-170

39.423

2.646

36.777

36.461

2.962

316

-877

3. Eigen bijdrage Wmo

Totaal Jeugd &Wmo 6. Orionis & Servicebus

354

1.034

680

320

725*

Totaal Actieplan SD

3.000

3.996

996

387

-152*

*De prognoseberekening van de besparing van onderdeel 6 was tijdens de 1ste rapportage fout, dit is hersteld in het 2de kwartaal.

Het blijft in deze coronatijd uitermate lastig om een goede prognose te maken. Gegeven deze onzekerheid zien we dat de geprognotiseerde Jeugdkosten toenemen t.o.v eerdere jaren. Daarentegen zien we dat we bij de Wmo juist een daling van de kosten voorspellen. Ook bij Orionis is de geprognotiseerde besparing veel hoger dan de taakstelling vanuit het financieel herstelplan. Met deze prognose behalen we de in het actieplan en herstelplan opgelegde taakstelling van dit jaar. In de volgende paragraaf wordt er nog per onderdeel ingegaan op de begroting, de taakstelling, en de prognose. In deze prognoses zijn nog niet meegenomen:  De eenmalige kosten uit de Intervence/JB West businesscase (nu geschat op 703.000 €), waarbij we uitkomen op de minimale variant zoals opgenomen in het raadsvoorstel.  De extra gelden vanuit het rijk in 2021.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 3 2021

Pagina | 9

Behalen taakstelling Actieplan Sociaal Domein / Herstelplan deel 2 1. Oude WMO

Bedragen x (€ 1.000)

excl taakst.

omschrijving

Geboekt 2019

Geboekt 2020

Begroting 2021

Taakstelling

huishoudelijke hulp

2.509

2.717

3.207

484

2.724

2.910

297

-186

2.810

3.190

huishoudelijke zorg

1.841

1.836

2.259

316

1.942

1.720

539

222

1.676

1.892

418

444

358

425

-67

425

375

woningaanpassingen mvz imm wmo

incl taakst

prognose

Begroting Q3 Prognose Besparing Afwijking 2021 2021 2021 2021

Q2 Prognose Q1 Prognose 2021 2021

hulpmiddelen

980

891

937

100

837

795

142

785

825

vervoer wmo

1.492

1.432

1.618

153

1.465

1.200

418

265

1.200

PGB Huishoudelijke hulp eigen bijdrage Wmo vervoer

-150

-82

-154

-177

-130

-24

-47

-110

7.149

7.306

8.294

1.076

7.218

6.990

1.304

228

6.856

7.442

Huishoudelijke hulp (HH) & huishoudelijke zorg (HZ) De taakstelling van € 800.000 HH & HZ in 2021, is opgesplitst in € 484.000 voor HH en € 316.000 voor HZ. Ten tijde van het opstellen van de begroting voor 2021 was onze prognose voor HH & HZ in 2020 respectievelijk € 2.9 mln en € 2.1 mln. Daar is toen een inflatiepercentage van 4% opgezet (Cao lonen in de zorg stijgen met dit soort percentages), alsmede ook een groeiverwachting van de aantallen gebruikers van 5 %. Daarmee kwam de begroting exclusief taakstelling op € 3,2 mln en € 2,2 mln. Vanaf begin dit jaar worden nieuwe aanvragen via het nieuwe normenkader geindiceerd. Tevens zien we met name bij de HZ een afname in het aantal gebruikers, maar een toename bij HH gebruikers. Voor meer info zie blz 5 en 6 over HH en HZ en de tekst bij de maatregel HH&HZ op blz 14. Bij hulpmiddelen zetten we het beleid van vorig jaar door. Een veel eenduidigere inzet vanuit de toegang, en meer gebruik maken van huur ipv koop. Zie ook de tekst bij de maatregel op blz 14. Bij vervoer zien we minder kosten dan verwacht, maar ook minder opbrengsten (eigen bijdrage) dan verwacht. De oorzaak zit in het minder gebruik maken van dit vervoer, en valt waarschijnlijk ook te koppelen aan de coronacrisis in de afgelopen maanden.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 3 2021

Pagina | 10

2. Nieuwe WMO

Bedragen x (€ 1.000)

excl taakst.

Kpl omschrijving

Geboekt 2019

Geboekt 2020

Begroting 2021

Taakstelling

incl taakst

prognose

begeleiding

4.181

4.224

5.380

500

4.880

3.913

1.467

967

3.860

4.208

dagbesteding

2.166

1.896

2.435

260

2.175

1.778

657

397

1.828

2.153

vervoer zin 4%

150

120

155

115

127

148

respijtzorg

PGB dagbesteding en begeleiding

546

622

626

374

252

626

mantelzorg

205

214

clientenondersteuning

354

364

372

380

-8

380

zorgvuldige overgang

123

ziektekostenverz (oude WTCG)

200

205

subsidiebudget alg vz wmo

179

205

224

214

8.211

7.712

9.429

760

8.669

6.988

2.441

1.681

7.477

8.171

Begroting Q3 Prognose Besparing Afwijking 2021 2021 2021 2021

Q2 Prognose Q1 Prognose 2021 2021

De taakstelling stond in het herstelplan per onderdeel uitgesplitst. Maar sommige onderdelen kun je weer verder uitsplitsen in Jeugd en Wmo, of komen terug bij een ander onderdeel. Bijvoorbeeld bij de actielijn “grootverbruikers Wmo”. Bij deze grootverbruikers zit vaak het product begeleiding. De taakstelling op de actielijn grootverbruikers zal dus deels bij begeleiding worden toegevoegd. Zo kan het zijn dat de taakstelling bij begeleiding een ander bedrag is dan in het herstelplan staat. Dagbesteding staat niet specifiek genoemd maar daar is toch een taakstelling opgezet omdat algemene taakstellingen zoals bij actielijn 2 en 3 verdeeld zijn over de diverse Wmo onderdelen. Volgens dezelfde methode als bij HH en HZ is de begroting opgesteld voor beleiding en dagbesteding. De geprognotiseerde bedragen van 2020 waren toen respectievelijk € 4,9 mln en € 2,2 mln. Daarover is ook weer de inflatiecomponent en de groei component gezet van 3.5% en 5% om uit te komen op de begrootte cijfers van 2021 van € 5,3 mln en € 2,4 mln. 3. Eigen bijdrage WMO

Bedragen x (€ 1.000)

excl taakst.

Kpl omschrijving

Geboekt 2019

Geboekt 2020

Begroting 2021

Taakstelling

-59

-313

-61

-250

189

-271

-59

-313

-61

-250

189

-271

eigen bijdrage Wmo

incl taakst

prognose

Begroting Q3 Prognose Besparing Afwijking 2021 2021 2021 2021

Q2 Prognose Q1 Prognose 2021 2021

In de raadsvergadering van november 2019 heeft uw raad besloten om het minimabeleid eigen bijdrage te schrappen, met een toen verwachte extra opbrengst van 200.000 €. Sinds 2020 is de toegang (TIM) verantwoordelijk voor het doorgeven van de Wmo gebruikers ipv het CAK. Het resultaat op de eigen bijdrag Wmo maakt onderdeel uit van de taakstelling.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 3 2021

Pagina | 11

4. Jeugdhulp

Bedragen x (€ 1.000)

excl taakst.

Kpl omschrijving

Geboekt 2019

Geboekt 2020

Begroting 2021

Taakstelling

260

250

331

inkooporganisatie jeugdhulp zeeland geescaleerde zorg jeugd

incl taakst

prognose

Begroting Q3 Prognose Besparing Afwijking 2021 2021 2021 2021 331

371

-40

Q2 Prognose Q1 Prognose 2021 2021 247

247

17.081

3.829

3.982

100

3.882

4.647

-666

-765

4.725

4.681

15.508

14.711

710

14.001

14.716

-5

-715

15.019

14.731

veilig thuis

221

237

242

234

Vervoer GGZ

PGB jeugd

127

154

194

172

194

17.779

20.017

19.552

810

18.743

20.192

-640

-1.450

20.471

20.139

maatwerk jeugd

We zien nog steeds een grote vraag naar Jeugdhulp, alsmede meer crisissen en dus langere en zwaardere inzet van jeugdzorg. In deze cijfers zijn zowel de eenmalige extra kosten m.b.t. Intervence/JB West alsmede de extra gelden vanuit het rijk niet verwerkt. De extra kosten voor de inkooporganisatie zijn vanwege het aannemen van extra personeel conform de op 7-7-2021 door de raad goedgekeurde begrotingswijziging IJZ. Dit personeel gaat zich inzetten op een verbetering van de informatievoorziening en het contractmanagement. De extra kosten zijn 42.000 €. 5. TIM

Bedragen x (€ 1.000)

excl taakst.

Kpl omschrijving

Geboekt 2019

Begroting 2021

Taakstelling

porthos

Geboekt 2020

incl taakst

prognose

Begroting Q3 Prognose Besparing Afwijking 2021 2021 2021 2021

Q2 Prognose Q1 Prognose 2021 2021

3.427

249

121

288

-167

288

TIM

1.912

1.945

2.098

-153

1.945

TIM overige ict

131

117

140

-23

134

131

zw zorgschakels ombudsman

3.427

2.307

2.208

2.540

-332

2.381

2.378

We zien bij de toegang een afwijking van het budget vanwege het aannemen van extra FTE conform de door uw raad aangenomen kadernota van 7-7-2021. De extra kosten zijn 153.000 €. Voor meer informatie over de toegang (TIM) verwijzen we u naar de memo actieve informatie: Kwartaalrapportage TIM Q3. 6. Overig

Bedragen x (€ 1.000)

excl taakst.

Kpl omschrijving

Geboekt 2019

Begroting 2021

Geboekt 2020

incl taakst Taakstelling

prognose

prognose Q2 prognose Q1

Begroting Q3 Prognose Besparing Afwijking 2021 2021 2021 2021

Besparing 2021

Orionis

200

931

731

571

Servicebus

103

Leerlingenvervoer

-51

354

1.034

680

674

In 2021 verwachten we nu ipv de 200.000 € taakstelling een positief effect van 931.000 € voor Middelburg. Zie ook de toelichting bij de maatregel “Orionis” verderop in deze rapportage. De servicebus rijdt dit jaar niet meer, en is vervangen door een buurtbus met vrijwilligers. Dit is een besparing t.o.v 2019, en al verwerkt in de begroting 2021. De besparing is begrotingstechnisch 103.000 €.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 3 2021

Pagina | 12

In onderstaand schema kunt u zien wat de (financiele) stand van zaken is m.b.t. de maatregelen vanuit het actieplan. Dit kan tegengesteld zijn. We liggen op koers om de taakstelling van 3.000.000 te gaan halen dit jaar, maar toch zijn er ook een aantal onderdelen in het actieplan die vertaging hebben opgelopen. We zien dat we met name bij Wmo op schema lopen (of zelfs voor op schema), maar bij Jeugd lopen we achter. Daarna volgt een toelichting per specifieke maatregel.

Stand van zaken uitvoering Actieplan Sociaal Domein / Herstelplan deel 2 Financieel Resultaat Taakstelling 2021 Actielijn 1

Actielijn 2

Actielijn 3

Actielijn 4

Actielijn 5

Voortgang maatregelen

3.000.000

Begrenzen & evalueren (versterken TIM) 14 Wmo vervoer 15 Huishoudelijke hulp + huishoudelijke zorg 16 Hulpmiddelen 17 Begeleiding 18 Grootverbruikers Jeugd + Wmo 19 Wlz indicaties

330.000 800.000 100.000 400.000 50.000 100.000

Algemene voorzieningen 20 Ombuigen geindiceerde voorzieningen naar algemene voorzieningen

250.000

Externe ingang / voorportaal 21 Afname geindiceerde voorzieningen, minder zware zorg(eerder erbij) en meer inzet voorliggend veld (Wmo en Jeugd en participatie)

500.000

Transformatie jeugd 22 Praktijkondersteuners huisartsen 23 Vaart in veiligheid 24 Beperken verlengde jeugdhulp 18+ 25 Verzoek om toewijzing (woonplaats, productcode)

30.000 140.000 50.000 50.000

Participatiewet en Armoedebeleid 26 Orionis

200.000 Op schema Ja

Nee

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 3 2021

Pagina | 13

14 Wmo vervoer

    

15 Huishoudelijk hulp/zorg

16 Hulpmiddelen



  

  17 Begeleiding

 

18 Grootverbruikers Jeugd + Wmo



De servicebus is omgezet naar een buurtbus. (zie memo actieve informatie: buurtbus met vrijwilligers). Besparing 154.000 € per jaar De tarieven zijn verhoogd en gelijk gesteld aan Oosterschelderegio Aanbesteding leerlingenvervoer is afgerond, met een positief resultaat tov de vorige (tijdelijke) overeenkomsten, maar neutraal tov de meerjarenbegroting. Onderzoek klanten (14) die nu nog financiële tegemoetkoming voor vervoer ontvangen of deze voorziening nog (medisch) noodzakelijk is. Mogelijk is Wmo regiotaxi een adequate voorziening. In gesprek met de provincie Zeeland of er mogelijkheden zijn voor uitstroom naar regulier OV van klanten (300) die een Wmo taxipas hebben maar niet gebruiken (kansen vanuit Regionale Mobiliteitsstrategie). In Q2 2021 zijn de eerste 50 HH evaluaties als pilot uitgevoerd, om te kijken of het evaluatieproces goed verloopt. Uit de bezwaren die binnengekomen waren, en het oordeel van de bezwarencommissie bleek dat er nog ruimte voor discussie/interpretatie was bij de toepassing van het normenkader. Om die ruimte in te perken zijn aanvullende beleidsregels geschreven waarin staat hoe we het normenkader toepassen/uitleggen, zodat de toegang daar naar kan verwijzen. Met het vaststellen van deze aangepaste beleidsregels gaan we in Q4 weer de evaluaties HH & HZ starten. We hanteren bij evaluaties een “overgangstermijn” is van drie maanden.

Let op: nieuwe aanvragen Wmo krijgen altijd voorrang op evaluaties vanuit het actieplan. Handboek opgesteld voor consultenten voor eenduidige toekenning hulpmiddelen in 2020. Meer huur i.p.v. kopen Huurcontract met hulpmiddelenleveranciers is 100% dekkend. Kopen moet een uitzondering worden. In 2020 kosten koopvoorzieningen 92.000 €. Prognose voor 2021 zijn 60.000 €. We werken met TIM en de leveranciers aan het terugdringen van koopvoorzieningen naar 10.000 € in 2022. Aanbesteden trapliften. Gelet op de hoogte van de inkoop moeten we trapliften Europees gaan aanbesteden. Hiermee komt er duidelijkheid en een vaste prijsafspraak. Aanbesteden woningaanpassingen. Aannemers hebben het druk met regulier werk, dus aanvragen duren langer dan noodzakelijk. Grootverbruikers worden met hoge prioriteit geëvalueerd. We zien hierbij een daling in het aantal uren, ook minder stapeling van zorgaanbieders en waar mogelijk een overgang naar de WLZ. Onderzoek naar de mogelijkheden van het omzetten van reguliere begeleiding naar een voorliggende voorziening (indicatieloze begeleiding). Top 25 Jeugd: (2018-2020): € 2 mln, € 2,8 mln, € 3,5 mln. Vanwege de drukte bij Jeugd met nieuwe aanvragen en de vele crisismeldingen stond de uitvoering van de maatregelen Jeugd in Q3 nagenoeg stil. Analyses tonen aan dat we dit samen met de

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 3 2021

Pagina | 14



19 Wlz indicaties



 

20 Algemene voorzieningen



gecertificeerde instellingen moeten oppakken omdat daar de grootste kostenposten zitten. Onze invloed hierop is beperkt, maar we moeten wel het gesprek hierover aangaan. Top 25 Wmo (2018-2020): 835.000 €, 1.026.000 €, 974.000 €. Deze casussen worden met voorrang opgepakt en geëvalueerd. Er zitten flinke besparingen in het terugdringen van zorgstapelingen, het terugdringen van met name begeleidingsuren waar mogelijk, en het eventueel overplaatsen naar de WLZ. De eerste resultaten zullen vanwege een overgangstermijn van 3 maanden dit kwartaal zichtbaar worden. We verwachten dus met name in 2022 een daling in de kosten van de top 25 Wmo. In het laatste kwartaal van 2020 is een start gemaakt met het screenen van WLZ-geïndiceerde cliënten die aangeleverd worden door het Inlichtingenbureau. Waar mogelijk worden inwoners overgeplaatst naar de Wlz. Per 1-07-2021 ligt er een werkproces WLZ waarbij wekelijks de signalen van het inlichtingenbureau worden opgepakt. Het maakt dus onderdeel uit van de werkwijze bij TIM waardoor er geen aparte lijsten meer worden gecreëerd. Bij onderzoeken vanuit het CIZ of iemand WLZ-waardig is, wordt vanaf nu standaard gevraagd of er Wmo voorzieningen zijn. Zo ja, dan wordt gevraagd een machtiging te tekenen, zodat de CIZ indicatiesteller contact op mag nemen om te overleggen met de klantondersteuner van TIM.

Hierdoor hopen we de samenwerking te verbeteren en minder afhankelijk te zijn van de info die cliënt wenst te delen / achterhouden. Bij twijfel of lastige casuïstiek kan er op casusniveau worden overlegd met de contactpersoon CIZ door de klantondersteuners TIM. De lijst met cliënten die overgaan i.v.m. nieuwe mogelijkheid van een WLZ GGZ indicatie is nu opgeschoond bij CIZ. Het proces om zo’n aanvraag te behandelen komt dus weer in de buurt van de wettelijke 6 weken. Vervolgoverleg wordt ingepland om structurele samenwerking te borgen. Een eerste schatting van de opbrengsten laten een voordeel zien van 500.000 € op jaarbasis, wat veel meer is dan de taakstelling het lokaal preventie akkoord: het budget 2021 is toegekend aan 7 lokale initiatieven. Vanaf 1 oktober is de 2e ronde gestart voor het indienen van initiatieven die bijdragen aan een Gezonder Middelburg. Het hele project “Samen naar een Gezonder Middelburg” is te volgen op doemee.middelburgers.nl Project • Samen voor een Gezonder Middelburg! (middelburgers.nl) Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts of de praktijkondersteuner huisarts (POH) deze patiënten door naar een welzijnscoach. Welzijn op Recept is in hoge mate ook een vorm van integrale zorg.

Zorg en welzijn werken nauw met elkaar samen om samen de juiste zorg te kunnen leveren. De

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 3 2021

Pagina | 15



21 Externe ingang/ voorportaal

 

22 Praktijkondersteuners Huisartsen (POH)



gemeente is dit concept in Middelburg onlangs gestart middels een pilot waarbij 2 huisartsenpraktijken en Welzijn Middelburg zijn betrokken. Zie https://www.middelburg.nl/start-pilot-welzijn-op-recept Kansrijke Start: Aansluiten bij de impuls “Kansrijke Start”. De eerste 1000 dagen in het leven van een kind zijn van cruciaal belang voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Risicofactoren als stress van de ouders, rook, slechte voeding en mishandeling blijken belangrijke voorspellers te zijn van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd. Een goede start begint dus al voor de geboorte. Voor kansrijke ouders is het waarschijnlijk de normaalste zaak van de wereld hun eigen kinderen van een zoveel mogelijk stevige basis te voorzien, om hen zogezegd ‘wortels en vleugels’ te geven. Echter, een veilige basis bieden, is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Eind februari 2021 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden met de voornaamste partijen, om uiteindelijk tot een coalitie Kansrijke Start Middelburg te komen. Uit de bijeenkomst kwamen vijf ‘hoofdkansen’ naar voren. Om deze kansen verder te brengen zijn gesprekken gaande en staat er een vervolgbijeenkomst gepland op 11 november. JOGG: 2e fase JOGG is gestart, thema's die daarbij centraal staan zijn Gezond gewicht, Fruit, Bewegen, Water, Gezonde (sport-) kantine, Rookvrij en verantwoord Alcoholbeleid.

Het Middelburgs model als inhoudelijk kader voor het transformatieproces ‘Beweging naar voren’ is op 7 juli 2021 aangenomen door de raad. We werken nu aan de uitwerking, en het door de raad gevraagde implementatieplan, wat in december 2021 naar uw raad komt. Vanuit realisatiebudget actieplan is voor 2021 40.000 € aan extra middelen beschikbaar gesteld voor versterking van de inzet op POH(J)GGZ in Middelburg. Daarnaast zijn er door het rijk in 2021 extra middelen beschikbaar gesteld om het aantal POH voor de jeugd uit te breiden. Voor Middelburg gaat het om een bedrag van € 30.000, -. Dus totaal € 70.000,-. Gelet op de effectiviteit willen we de inzet op POH – (J)GGZ voor 2021 e.v. versterken. De inzet van POH (J) GGZ levert een belangrijke bijdrage aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. Een grotere inzet van de POH (J) GGZ lijkt geëigend in het streven naar behoud en herstel van functioneren, zelfredzaamheid en ervaren van kwaliteit van leven. Naast de inzet op POH-GGZ voor Jeugd wil Middelburg ook inzetten op volwassenen. Gesprekken zijn gaande om het huidige budget in te zetten op extra formatie t.b.v behandeluren POH. Tegelijkertijd is De Zeeuwse Huisartsen Corporatie (ZHCO) in overleg met de regionale zorgverzekeraar om te komen tot een structurele urenuitbreiding van de behandeluren POH (J)GGZ.

Op lokaal niveau zijn gesprekken gaande om in de vorm van pilots de samenwerking tussen POH, JGZ,

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 3 2021

Pagina | 16



23 Vaart in Veiligheid



24 Beperken Jeugdhulp 18+



25 Verzoek om Toewijzing 26 Orionis

 

TIM en het voorportaal te verbeteren. Gezien de hoge werkdruk bij zowel de huisartsen, POH en TIM loopt dit vertraging op. Op lokaal niveau zijn gesprekken gaande om in de vorm van pilots de samenwerking tussen POH, JGZ, TIM en het voorportaal te verbeteren. Gezien de hoge werkdruk bij zowel de huisartsen, POH en TIM loopt dit vertraging op. Echter de projecten als ‘Samen naar een Gezonder Middelburg’, ‘Welzijn op Recept’ en ‘Kansrijke Start’ zorgen voor een link tussen het medisch en sociaal domein wat een impuls geeft aan de samenwerking met de POH/huisartsen. Autonomie huisartsen als wettelijke verwijzer staat niet ter discussie. Daarentegen is de gemeente voornemens een beschikking af te geven na toewijzing door een externe verwijzer (huisarts, specialist, gecertificeerde instelling (GI) om zo meer grip te krijgen op het herindicatieproces. Dit is een administratieve actie, we passen de toewijzing van de huisarts inhoudelijk niet aan. In het bijzonder gaat de aandacht in onze gesprekken met de huisarts / POH uit naar de effecten van de Corona Pandemie op onze inwoners. Dit project staat in het teken van werken aan een nieuwe ketensamenwerking door de jeugdbescherming en partners in het lokale veld. De deelname van de gecertificeerde instellingen is een belangrijk onderdeel van het project.

Omwille van de diverse ontwikkelingen in de afgelopen periode rondom Intervence/JB west, was het project moeilijk uitvoerbaar. Er wordt door de stuurgroep van het project bestaande uit alle deelnemende partners en een vertegenwoordiging van de gemeenten gewerkt aan de voorbereidingen voor een doorstart begin 2022. Jeugd 18+: on hold vanwege drukte bij TIM. Wel wordt er met de komst van Beschermd Wonen naar de lokale toegang een kans gezien om het beleid voor deze leeftijd beter op elkaar aan te laten sluiten. Administratief, en vanwege drukte TIM geen prioriteit Het raadsvoorstel zienswijze 2e begrotingswijziging 2021 en 1e begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren is op 16 december as. ter besluitvorming geagendeerd. Als de raad hiermee instemt, zijn de volgende opmerkingen van toepassing. - Er wordt gekozen voor 2 scenario’s. De zware scenario is niet meer meegenomen. Op het moment dat we hiermee te maken krijgen is het te verwachten dat het Rijk extra middelen beschikbaar stelt. - In de 2e begrotingswijziging 2021 is te zien dat we de taakstelling voor 2021 vanuit het herstelplan (€ 200.000) naar verwachting wel gaan halen met € 931.130, -. (de begrotingswijziging is € 731.130 en komt boven op de originele taakstelling van € 200.000. - De taakstelling van 2022 wordt naar verwachting ook gehaald.

Het raadsvoorstel zienswijze implementatieplan toekomstbestendig werkleerbedrijf Orionis Walcheren is ook op 16 december geagendeerd ter besluitvorming. De beide

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 3 2021

Pagina | 17

raadsvoorstellen hebben financiële effecten die van invloed zijn op de opgelegde taakstelling. 



Klantenaantal

Voor de meest actuele stand verwijzen we u naar de dashboard die u in week 45 heeft ontvangen. Het positieve financiële effect van de gunstige ontwikkeling van het cliëntenbestand is nog niet doorvertaald naar 2022 omdat o.a. de verdeelkenmerken van het BUIG-model geactualiseerd worden en de Rijksvergoeding gewijzigd wordt op het onderdeel loonkostensubsidies. Deze kunnen een substantiële impact hebben op de begroting van Orionis Walcheren. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal dit in een 2e begrotingswijziging 2022 aan de raad worden voorgelegd. Verdiepend onderzoek naar het Werkleerbedrijf is afgerond en het rapport van KplusV is met de raad gedeeld. Naar aanleiding van dit rapport is Orionis Walcheren verzocht om een implementatieplan te maken. Dit plan is als zienswijze aan de raad voorgelegd. Besluitvorming hierover is voorzien op 16 december as. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (Tonk): Tonk kon verstrekt worden voor de periode van 1 januari 2021 t/m 30 september 2021. In juli 2021 zijn de Beleidsregels Tonk verlengd en verruimd ten opzichte van de oorspronkelijke beleidsregels om te komen tot een ruimhartige toepassing van Tonk. T/m 30 september zijn 105 aanvragen Tonk ontvangen, waarvan 79 toegekend en 26 afgewezen. Er is een totaalbedrag verstrekt van € 218.000 met een gemiddeld bedrag van € 394,- per maand per toekenning.

Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT): De gemeentelijke ondersteuning voor inwoners van de gemeente Middelburg wordt vormgegeven vanuit het meldpunt kinderopvangtoeslagaffaire bij Orionis Walcheren. 89 mogelijke gedupeerden hebben zich vanuit Middelburg gemeld via de Belastingdienst. 53 inwoners zijn ondertussen, door middel van de lichte toets, als daadwerkelijk gedupeerde aangemerkt en zijn door de Belastingdienst gecompenseerd.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 3 2021

Pagina | 18



Wettelijk vroegsignalering schulden: Vanaf 1 januari 2021 is vroegsignalering van schulden een wettelijke taak voor de gemeente welke wordt uitgevoerd door Orionis. Het aantal ontvangen wettelijke vroegsignalen was gemiddeld 80 signalen per maand. De verwachting is dat het aantal signalen, mede door het sluiten van steeds meer overeenkomsten met vaste lasten partners, hoger wordt. Voor de aanpak van de vroegsignalering is samen met de Walcherse gemeenten en Orionis een werkwijze gemaakt. Hierin is een manier van opvolging van de signalen afgesproken (telefonisch, mail, brief en huisbezoek). Dit is een eerste werkwijze om uiteindelijk op basis van ervaringen en inzicht te komen tot een meer structurele werkwijze. Het effect van de werkwijze zal tegen het einde van dit jaar duidelijker worden zodat waar nodig bijgestuurd kan worden en beleid bepaald kan worden. De raad wordt hierover geïnformeerd.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 3 2021

Pagina | 19

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11009253/1