MZ 2021 12 01 Bijlage 1 Orionis dashboard 2021 okt
Tekst van het document
Dashboard per 31 oktober 2021 Begroot 2021-2
Begroot t/m okt
Realisatie
317-350 klanten
308-330 klanten
334
€ 2,0 – € 2,1 mln
€ 1,48 € 1,55 mln
€ 1,56 mln
Duurzaamheid uitstroom werk (% na 6 maanden nog uit de uitkering)
75 %
75 %
92 %
Gemeten uitstroom over mei 2020 t/m apr 2021
Uitstroom naar werk (fulltime of parttime) op ingezette werkleerplekken in het Werkleerbedrijf
50 %
50 %
41 %
Door corona zijn er minder werkleertrajecten bezet geweest èn zijn er minder kansen voor uitstroom. Incl. pt uitstroom.
Thema BIJSTANDSVOLUME Volledige uitstroom naar werk Opbrengsten uit deeltijdwerk (t/m maand t-1)
Samen met de overige ontwikkelingen van instroom en uitstroom leidt dit tot: De ontwikkeling van het klantenaantal is positiever 25 klanten 33 klanten dan de landelijke cijfers (t/m maand t-1) voordelig
10 klanten nadelig
Het klantenbestand Participatiewet
Toelichting
3050
3030
3010 2970
2937 2930
2937 – 3030 2913-2972 klanten, klanten, afhankelijk afhankelijk van scenario van scenario
2864 klanten
2890
2864
2850
1 jan jan feb mrt apr mei juni jul aug sept okt nov dec realisatie benchmark grote gemeenten prognose juli basis prognose juli verzwaard
Over de hele coronaperiode is de ontwikkeling wel positiever dan landelijke cijfers: 86 klanten voordelig. Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen
Dashboard Orionis Walcheren
€ 0,30 mln positief
€ 0,30 mln positief
De meest recente prognose voor het hele jaar laat een € 0,30 mln voordeel zien ten opzichte van de definitief vastgestelde positief Rijksvergoeding. Voor het eerst sinds jaren een positief saldo!
Thema WERKLEERBEDRIJF
Begroot 2021-2
Begroot t/m okt
Realisatie
Saldo WSW-lonen en Rijksvergoedingen
€ 2,24 mln negatief
€ 2,24 mln negatief
€ 2,12 mln negatief
Rendementsverbetering op jaarbasis (productie en detacheringen)
€ 0,56 miljoen
€ 0,56 miljoen op jaarbasis
Er zijn een aantal verbetertrajecten geïmplementeerd zoals € 0,56 het doorberekenen van vervoerskosten, afstoten huurlocatie miljoen op Poortersweg en verkoop Bankwerkerij met detachering van jaarbasis medewerkers.
Thema KLANTDIENSTVERLENING
Begroot 2021-2
Begroot t/m okt
Realisatie
Van aanvraag tot afhandeling: aanvragen LO zijn binnen 4 weken afgehandeld en – bij toekenning – betaalbaar gesteld.
90%
90 %
91%
Handhaving: % onderzoeken wat leidt tot wijziging uitkering
20-30%
20-30%
24 %
Thema SCHULDHULPVERLENING
Begroot 2021-2
Begroot t/m okt
Realisatie
Toelichting Over augustus en september hebben we 61% van de inwoners bereikt. Een eenduidig cijfer over het deel wat positief is geholpen is nu nog niet beschikbaar.
Vroegsignalering: % inwoners waar we contact mee hebben gemaakt is positief geholpen
80 %
80 %
Volgt
Max. 7 werkdagen tussen het dienstverleningsgesprek en een gesprek met de schuldhulpverlener
90 %
90 %
96 %
80 %
80 %
94 %
125
104
62
Aantal geslaagde schuldregelingstrajecten Aantal extra interventies SHV vanuit de Participatiewet
Dashboard Orionis Walcheren
Toelichting
Toelichting