MZ 2021 09 15 Orionis dashboard 2021 augustus
Tekst van het document
Dashboard per 31 augustus 2021 Begroot 2021-1
Begroot t/m aug
Realisatie
100-350 klanten
85-287 klanten
271
€ 2,2 – € 2,4 mln
€ 1,27 € 1,38 mln
€ 1,19 mln
Duurzaamheid uitstroom werk (% na 6 maanden nog uit de uitkering)
75 %
75 %
94 %
Gemeten uitstroom over mrt 2020 t/m feb 2021
Uitstroom naar werk (fulltime of parttime) op ingezette werkleerplekken in het Werkleerbedrijf
50 %
50 %
36 %
Door corona zijn er minder werkleertrajecten bezet geweest èn zijn er minder kansen voor uitstroom. Incl. pt uitstroom.
Thema BIJSTANDSVOLUME Volledige uitstroom naar werk Opbrengsten uit deeltijdwerk (t/m maand t-1)
Samen met de overige ontwikkelingen van instroom en uitstroom leidt dit tot: De ontwikkeling van het klantenaantal is positiever 19 klanten 33 klanten dan de landelijke cijfers (t/m maand t-1) voordelig
Toelichting Zit tussen scenario 1 (licht) en scenario 2 (middel) in Is zelfs negatiever dan scenario 3, de lockdown gedurende het eerste halfjaar speelt daarin een grote rol
44 klanten 3150 nadelig
3735 3410
3100
3085
Het klantenbestand Participatiewet 3050
3085 – 3735 2986-3459 klanten, klanten, afhankelijk afhankelijk van scenario van scenario
3000
2911 klanten
2950 2900
realisatie doelstelling (scenario licht) doelstelling (scenario middel) doelstelling (scenario zwaar) benchmark grote gemeenten
2911
Over de hele coronaperiode is de ontwikkeling wel positiever dan landelijke cijfers: 52 klanten voordelig. Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen
Dashboard Orionis Walcheren
€ 0,18 mln negatief
€ 0,18 mln negatief
De meest recente prognose voor het hele jaar laat een voordeel zien ten opzichte van de voorlopige Rijksvergoeding. € 0,18 mln Naar verwachting wordt de definitieve vergoeding eind negatief september naar beneden bijgesteld. Daarom handhaven we voorlopig het begrote saldo.
Thema WERKLEERBEDRIJF
Begroot 2021-1
Begroot t/m aug
Realisatie
Saldo WSW-lonen en Rijksvergoedingen
€ 2,44 mln negatief
€ 2,44 mln negatief
€ 2,16 mln negatief
Toelichting
Rendementsverbetering op jaarbasis (productie en detacheringen)
€ 0,56 miljoen
€ 0,56 miljoen op jaarbasis
Er zijn een aantal verbetertrajecten geïmplementeerd zoals € 0,56 het doorberekenen van vervoerskosten, afstoten huurlocatie miljoen op Poortersweg en verkoop Bankwerkerij met detachering van jaarbasis medewerkers. We krijgen last van opdrachtgevers die tijdelijk minder produceren of stilvallen door gebrek aan onderdelen.
Thema KLANTDIENSTVERLENING
Begroot 2021-1
Begroot t/m aug
Realisatie
Van aanvraag tot afhandeling: aanvragen LO zijn binnen 4 weken afgehandeld en – bij toekenning – betaalbaar gesteld.
90%
90 %
91%
Handhaving: % onderzoeken wat leidt tot wijziging uitkering
20-30%
20-30%
29 %
Thema SCHULDHULPVERLENING
Begroot 2021-1
Begroot t/m aug
Realisatie
Toelichting
Vroegsignalering: % inwoners waar we contact mee hebben gemaakt is positief geholpen
ntb
80 %
Volgt in okt
Gaan we meten m.i.v. augustus en heeft een doorlooptijd van 2 maanden
Max. 7 werkdagen tussen het dienstverleningsgesprek en een gesprek met de schuldhulpverlener
90 %
90 %
95 %
80 %
80 %
98 %
125
83
55
Aantal geslaagde schuldregelingstrajecten Aantal extra interventies SHV vanuit de Participatiewet
Dashboard Orionis Walcheren
Toelichting