MZ 2021.09.15 Memo actieve informatie 2de kwartaalrapportage sociaal domein 2021

Memo - actieve informatie aan

commissie

portefeuillehouder

datum

Gemeenteraad

Maatschappelijke Zaken

Carla Doorn

7-9-2021

steller

afdeling

telefoon

e-mail

Ivo Bosman

Samenleving

06-50634464

i.bosman@middelburg.nl

Onderwerp

2de kwartaalrapportage sociaal domein 2021

Geachte leden van de raad, Bijgaand treft u de kwartaalrapportage sociaal domein over het 2de kwartaal van 2021 aan. Het college is tevreden met het proces en de resultaten tot nu toe. Er is geïnvesteerd in het op orde brengen van de basis, waarvan de resultaten in eerste instantie zichtbaar worden op het gebied van de Wmo. Helaas zijn de verbeterslagen op het gebied van Jeugd die we gemaakt hebben nog niet altijd zichtbaar. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de toenemende vraag in combinatie met de arbeidsmarktproblematiek. Het college heeft hier in Q2 op ingegrepen door flexibele inhuur om te zetten in vaste formatie. Nu de toegang het gesprek zoveel mogelijk met de inwoner voert, en niet meer met de zorgaanbieder, merken we dat de inwoners over het algemeen begrip hebben voor de uitkomst, omdat de veranderingen worden toegelicht. (denk o.a. aan overgang naar WLZ, of vermindering van zorgstapeling bij verschillende aanbieders). Tot slot maken we grote stappen op het gebied van informatievoorziening waardoor we trends kunnen analyseren en bij kunnen sturen. Kostenontwikkeling sociaal domein Op basis van de 2de kwartaalrapportage 2021 verwachten wij dat de taakstelling 2021 in het sociaal domein van € 3 miljoen volledig wordt gerealiseerd. De Wmo-uitgaven dalen t.o.v voorgaande jaren. De kosten voor Jeugdzorg blijven stijgen.

De invloed van Corona op de kostenontwikkeling is onzeker. Jeugdzorg: Het aantal aanvragen neemt toe. Er is meer vraag naar zwaardere zorg, mogelijk veroorzaakt door de Coronacrisis. Tevens is er bij de toegang (TIM) sprake van een zeer hoge werkdruk, een groot verloop onder het personeel en een hoog ziekteverzuim. We werken aan oplossingen en uitbreiding van de capaciteit. Maatregelen Jeugd vanuit het actieplan staan daarom “on hold”. TIM is overigens hier niet uniek in, in de gehele jeugdzorg sector speelt deze zorgelijke personele ontwikkeling.

Zie bv : Hoge werkdruk zet jeugdbescherming klem - Binnenlands Bestuur -

De prognose laat dan ook een stijging van de kosten voor Jeugdzorg zien. De taakstelling op dit onderdeel wordt naar verwachting niet gerealiseerd. In onze rapportage gaan we uit van het Actieplan sociaal domein. Met de eenmalige kosten van de Intervence/JB West en met de extra rijksgelden jeugdzorg is geen rekening gehouden.

Wmo:

blad

2 van 2 onderwerp

_______________

-

-

We zien een stabilisatie van de kosten, en op sommige onderdelen zelfs een daling. Dit terwijl er elk jaar sprake is van een kosteninflatie van rond de 4% (Cao lonen zorg) en ook rekening gehouden is met een volumegroei van ca. 5%. De prognose laat nu zien dat we meer dan de taakstelling op Wmo 2021 gaan behalen.

Participatiewet:

-

De taakstelling bij Orionis wordt naar alle waarschijnlijkheid ruimschoots behaald.

Oorzaken Jeugd & Wmo: De twee belangrijkste oorzaken van deze kostenontwikkeling zijn de inzet van TIM en de Corona-effecten. 1. Het zorgvuldig indiceren door de toegang (TIM): de toegang besteedt veel tijd aan een goede uitvraag (wat is er nodig) en kent daarop ook passende zorg toe. Nogmaals geven wij hierbij aan dat wij hierin geen financiële belemmeringen opleggen (ook dure trajecten mogen ingezet worden). Maar het zorgvuldig uitvragen en indiceren heeft wel een positief financieel effect. Ook de nieuwe Jeugd & Wmo-verordening biedt hiertoe handvatten. 2. De Corona-effecten: we zien een afname in de vraag naar sommige Wmo-producten, zoals vervoer, Huishoudelijke zorg en dagbesteding. In de prognose is rekening gehouden met een stijging van de aantallen, nu sprake is van toenemende versoepelingen van de Coronamaatregelen. Bij de jeugdzorg zien we juist een toename van de zorgvraag. Dashboard sociaal domein Het dashboard sociaal domein is in ontwikkeling en we gaan ervan uit dat dit in de tweede helft van dit jaar beschikbaar komt. Samenwerking Vlissingen U heeft gevraagd om waar mogelijk samen te werken met de gemeente Vlissingen. We vullen dit op verschillende manieren in. De Verordening Jeugd & Wmo, het Wmo-vervoer en de verbetering informatievoorziening zijn hier voorbeelden van.

Collegestandpunt Wij zien in deze cijfers dat de realisatie van het Actieplan sociaal domein op koers ligt. De opwaartse trend in de uitgaven is tot staan gekomen, de doelstellingen lijken realistisch en haalbaar. Uiteraard zijn er de nodige onzekerheden. Er komt extra geld beschikbaar vanuit het rijk voor de Jeugdzorg. Het college komt voor de begrotingsraad van november met een voorstel hoe we dit extra geld gaan meenemen in de begroting voor de komende jaren, en de eventuele gevolgen voor de taakstelling van het actieplan. Hoewel de financiële druk op de begroting nu minder lijkt, acht het college het wel essentieel om de transformatieopgave binnen het sociaal domein (inclusief het Middelburgs model) voort te zetten. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Middelburg, de secretaris de burgemeester

mr. A. van den Brink

mr. H.M. Bergmann