MZ 2021 09 15 Bijlage 1 Orionis dashboard 2021 juni
Tekst van het document
Dashboard per 30 juni 2021 Begroot 2021-1
Begroot t/m juni
Realisatie
100-350 klanten
69-236 klanten
165
€ 2,2 – € 2,4 mln
€ 0,89 € 0,98 mln
€ 0,82 mln
Duurzaamheid uitstroom werk (% na 6 maanden nog uit de uitkering)
75 %
75 %
92 %
Gemeten uitstroom over jan t/m dec 2020
Uitstroom naar werk (fulltime of parttime) op ingezette werkleerplekken in het Werkleerbedrijf
50 %
50 %
32 %
Door corona zijn er minder werkleertrajecten bezet geweest èn zijn er minder kansen voor uitstroom. Incl. pt uitstroom.
Thema BIJSTANDSVOLUME Volledige uitstroom naar werk Opbrengsten uit deeltijdwerk (t/m maand t-1)
Samen met de overige ontwikkelingen van instroom en uitstroom leidt dit tot: De ontwikkeling van het klantenaantal is positiever 14 klanten dan de landelijke cijfers (t/m maand t-1) 33 klanten voordelig
108 klanten nadelig
Toelichting Zit licht boven scenario 2 (middel) Is zelfs negatiever dan scenario 3, de lockdown gedurende het eerste halfjaar speelt daarin een grote rol
3735
3400
3410
3340 3280
Het klantenbestand Participatiewet
3220 3160
3085 – 3735 2987-3370 klanten, klanten, afhankelijk afhankelijk van scenario van scenario
3025 klanten
3100 3040
3025
3085
2980 2920
2935
Zit tussen scenario 1 (licht) en 2 (middel) in. Over de hele coronaperiode is de ontwikkeling wel positiever dan landelijk. Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen € 0,18 mln negatief
Dashboard Orionis Walcheren
€ 0,18 mln negatief
Eind april is de Rijksvergoeding bijgesteld. Het macrobudget daalt met 5,6%. Belangrijkste reden is de nieuwe raming werkloosheid van het CPB. Bij de begrotingswijziging van juli € 0,18 mln maken we een nieuwe prognose van de uitkeringslast. De negatief verwachting is, o.b.v. de CPB prognose, dat deze gunstiger uit zal gaan vallen dan de huidige begroting. Vooralsnog zien we geen aanleiding voor bijstelling van de gemeentelijke bijdrage.
Thema WERKLEERBEDRIJF
Begroot 2021-1
Begroot t/m juni
Realisatie
Saldo WSW-lonen en Rijksvergoedingen
€ 2,44 mln negatief
€ 2,44 mln negatief
€ 2,22 mln negatief
Rendementsverbetering op jaarbasis (productie en detacheringen)
€ 0,56 miljoen
€ 0,56 miljoen op jaarbasis
Inmiddels zijn een aantal verbetertrajecten geïmplementeerd € 0,56 zoals het doorberekenen van vervoerskosten, afstoten miljoen op huurlocatie Poortersweg en verkoop Bankwerkerij met jaarbasis detachering van medewerkers.
Thema KLANTDIENSTVERLENING
Begroot 2021-1
Begroot t/m juni
Realisatie
Van aanvraag tot afhandeling: aanvragen LO zijn binnen 4 weken afgehandeld en – bij toekenning – betaalbaar gesteld.
90%
90 %
90%
Handhaving: % onderzoeken wat leidt tot wijziging uitkering
20-30%
20-30%
23 %
Thema SCHULDHULPVERLENING
Begroot 2021-1
Begroot t/m juni
Realisatie
Vroegsignalering
ntb
ntb
Max. 7 werkdagen tussen het dienstverleningsgesprek en een gesprek met de schuldhulpverlener
90 %
90 %
94 %
80 %
80 %
98 %
125
63
46
Aantal geslaagde schuldregelingstrajecten Aantal extra interventies SHV vanuit de Participatiewet
Dashboard Orionis Walcheren
Toelichting
Toelichting
Toelichting Deze indicator moet voor 2021 nog bepaald worden
We zijn recent gestart met spreekuur op ons praktijkcentrum en nazorg project.