MZ 2021.09.15 2de kwartaalrapportage sociaal domein 2021

2de Kwartaalrapportage 2021 Actieplan Sociaal Domein

Samenvatting: Jeugdwet

Bedragen x (€ 1.000) Declaraties Contractuele bijdrage crisis Gesloten jeugdzorg/jeugdzorg + Afzonderlijke projecten Inkooporganisatie Overig Declaraties na Q4 monitor Coronakosten Totaal

2018

2019

2020

13.474

17.013

435

303

263 224

259 -15

17.036 412 434 239 234

14.397

17.560

tm Q2 2021 8.750 203 207 54 187 49

884 346 19.586

9.449

De kosten jeugdzorg 2021 zullen volgens de prognose hoger zijn dan in 2020. De taakstelling op jeugdhulp wordt met deze prognose niet behaald. Zie bladzijde 4 en 5 voor meer informatie.

Wet op maatschappelijke ondersteuning

De Wmo kosten volgen een stabiele of dalende trend t.o.v. voorgaande jaren. De taakstelling op Wmo wordt volgens de prognose gehaald. Zie bladzijde 6 tot en met 9 voor meer informatie over deze Wmo producten

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2021

Pagina | 2

Geboekt 2016

Geboekt 2017

Geboekt 2018

Geboekt 2019

Geboekt 2020

Prognose 2021

1. Oude WMO

5.119

5.066

6.285

7.149

7.306

6.856

2. Nieuwe WMO

5.200

5.700

7.031

8.211

7.712

7.477

3. Eigen bijdrage Wmo

-764

-318

-507

-59

-313

-271

4. Jeugdhulp

12.791

13.222

14.969

17.779

20.095

20.471

5. TIM

2.476

2.636

2.774

3.427

2.307

2.381

24.823

26.306

30.552

36.508

37.107

36.914

Bedragen x (€ 1.000)

De prognose voor 2021 laat zien dat de verwachte kosten voor Jeugd en Wmo in totaal ongeveer gelijk zijn aan de kosten in 2020. Dit ondanks een tariefstijging van ongeveer 4 %. Zie bladzijde 10 tot en met 13 voor meer informatie over de prognose, en een uitsplitsing per onderdeel. excl taakst. Bedragen x (€ 1.000)

Begroting 2021

incl taakst Taakstelling

Begroting 2021

Prognose 2021

Afwijking 2021

1. Oude WMO

8.294

1.076

7.218

6.856

362

2. Nieuwe WMO

9.634

760

8.874

7.477

1.397

-61

0

-61

-271

210

4. Jeugdhulp

19.552

810

18.742

20.471

-1.729

5. TIM

2.209

0

2.209

2.381

-173

Totaal Jeugd &Wmo

39.628

2.647

36.982

36.914

67

674

320

3. Eigen bijdrage Wmo

6. Orionis & Servicebus

354

Totaal Actieplan SD

3.000

387

De taakstelling vanuit het actieplan/herstelplan in 2021 is 3.000.000 €. Met een huidige prognose van 3.387.000 zouden we deze taakstelling moeten behalen, en is er een basis gelegd voor komende jaren waarin de taakstelling oploopt naar 5.500.000 € in 2022 en 7.000.000 € vanaf 2023. In dit overzicht zijn de extra kosten met betrekking tot Intervence/JB West, en de extra rijksgelden 2021 niet meegenomen. Zie bladzijde 14 tot en met 19 voor meer informatie over de voortgang van de maatregelen uit het actieplan.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2021

Pagina | 3

Jeugdwet Bedragen x (€ 1.000) Declaraties Contractuele bijdrage crisis Gesloten jeugdzorg/jeugdzorg + Afzonderlijke projecten Inkooporganisatie Overig Declaraties na Q4 monitor Coronakosten Totaal

2018

2019

2020

13.474

17.013

435

303

263 224

259 -15

17.036 412 434 239 234

14.397

17.560

884 346 19.586

tm Q2 2021 8.750 203 207 54 187 49

9.449

Bron: Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) Legenda: Declaraties: berichtenverkeer & maatwerkovereenkomsten met zorgaanbieders Contractuele bijdrage crisis: Vaste vergoeding (lump sum) voor Juvent en Emergis. Gesloten jeugdzord/Jeugdzorg + : Hiermee worden 57 cliënten plekken bekostigd in drie regio’s, waarvan Zeeland er 1 is. Verdeling kosten geschiedt op basis van werkelijke bezetting. Afzonderlijke projecten: Reiskostensupplementen aanbieders Inkooporganisatie: kosten IJZ inclusief begrotingswijziging van het plan “van pionieren naar professionaliseren”. Declaraties na Q4 monitor: Ten opzichte van de 4de kwartaalrapportage zijn de Jeugdkosten over 2020 nog met € 800.000 gestegen. Het gaat om nog later binnen gekomen declaraties. Coronakosten: instandhoudingsbijdrage Jeugdzorg waar geen zorglevering tegenoverstaat. (voorjaar 2020)

Jeugdcijfers: 





Naast bovenstaande cijfers zijn er ook nog extra jeugdkosten voor:

1) veilig thuis 2) vervoer GGZ 3) PGB Jeugd Bij de toegang merken we dat er meer zorgvraag is, en dat trajecten langer, zwaarder en dus duurder worden. Dit komt ook overeen met het landelijk beeld dat ontstaat vanuit de media/ rapporten, en waar de Coronacrisis ook een grote rol in speelt. De eenmalige kosten Intervence/ JB West, alsmede de extra bijdrages van het rijk zijn hierin nog niet verwerkt.

Toelichting: Duiding IJZSociaal ontbreekt Kwartaalrapportage Domein – Kwartaal 2 2021 -

Toename zorg (ook naheffing 2020)

Pagina | 4

Productcategorie Activiteiten in het preventief justitieel kader Dagbehandeling Jeugdbescherming Jeugd-GGZ Jeugdhulp ambulant Jeugdhulp crisis Jeugdhulp verblijf (excl behandeling) Jeugdhulp verblijf (incl behandeling) Jeugdreclassering Kindergeneeskunde Landelijk ingekochte zorg Maatwerkarrangementen Persoonlijke verzorging Individuele opdrachten / Productcategorie onbekend Vervoerdiensten Overig (incl organisatiekosten) Declaraties na Q4 monitor Totaal

2019 (*1000€)

2020 tm Q2 2021 (*1000€) (*1000€)

347

350

245

1.470 909 2.898 4.683 166 1.691 4.015 173 91 349 69 0

1.508 925 2.643 4.474 175 2.464 2.852 211 20 448 764 0

714 479 1.447 2.226 22 1.470 1.128 101 33 122 420 0

957

299

92 820 884 19.586

46 700

97 602 17.560

9.449

Bron: Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland IJZ zet met het plan “van pionieren naar professionaliseren” in op verdere verbetering van de informatievoorziening en het contractmanagement. Zowel Clientenaantallen als een verdere duiding van de duiding zijn door de gemeentes als hoge prioriteit aangegeven. Verder heeft IJZ een prognosetool van Adlasz aangeschaft. Ze hopen dat in Q4 2021 deze operationeel zal zijn en dus in 2022 kan helpen een verbeterslag te maken in de prognoses van de jeugdkosten.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2021

Pagina | 5

Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Huishoudelijke Hulp

Huishoudelijke Hulp (HH) 





  

Wmo is van periode-systeem veranderd. Tot vorig jaar bestond elk jaar uit 13 perioden van 4 weken. Vanaf dit jaar wordt er gewerkt met maanden, en dus 12 perioden. Dit maakt de vergelijking moeilijker. Je zou verwachten dat de werkelijke maandelijkse kosten 2021, dus zonder overige effecten, 8,3% hoger ligt dan voorgaande jaren (13/12) Voor de unieke aantallen maken we geen prognose omdat we geen capaciteit hebben om dit goed te voorspellen. De stand is dus “ unieke aantallen tot nu toe in 2021”, en zal waarschijnlijk nog toenemen. Gezien het 1ste half jaar gaan we uit van een groei van het aantal unieke HH ontvangers in 2021 tov eerdere jaren. In maand mei hadden we 819 unieke HH ontvangers. (top 2020: 779, top 2019 762) De kostenstijging van periode 13 in 2020 komt voort uit het feit dat het jaar 2020 53 weken had en periode 13 dus uit 5 weken bestond. De stijging van kosten in maart 2021 (periode 3) heeft te maken dat maart relatief veel “werkdagen heeft” namelijk 23 werkdagen en februari maar 20 werkdagen. Tarief 2021: 28,80 € per uur (in 2020: 27,60 € per uur). Stijging van 4,35% Stijging uurtarief en aantallen wordt nu gedeeltelijk opgeheven door toepassen nieuw normenkader bij nieuwe aanvragen. In het 2de kwartaal zijn we gestart met de eerste evaluaties HH. Voor meer uitleg zie stand van zaken uitvoering actieplan.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2021

Pagina | 6

Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Huishoudelijke Zorg

Huishoudelijke Zorg (HZ) 

    

Wmo is van periode-systeem veranderd. Tot vorig jaar bestond elk jaar uit 13 perioden van 4 weken. Vanaf dit jaar wordt er gewerkt met maanden, en dus 12 perioden. Dit maakt de vergelijking moeilijker. Je zou verwachten dat de werkelijke maandelijkse kosten 2021, dus zonder overige effecten, 8,3% hoger ligt dan voorgaande jaren (13/12) Voor de unieke aantallen maken we geen prognose omdat we geen capaciteit hebben om dit goed te voorspellen. De stand is dus “ unieke aantallen tot nu toe in 2021”, en zal waarschijnlijk nog toenemen. Wel zien we een daling tov voorgaande jaren. De kostenstijging van periode 13 in 2020 komt voort uit het feit dat het jaar 2020 53 weken had en periode 13 dus uit 5 weken bestond. Tarief 2021: 32,40 € per uur (in 2020: 31,20 € per uur). Stijging van 3,8% En 3,60 € per uur duurder dan HH. De nieuwe aanvragen van HZ worden al volgens het nieuwe normenkader geïndiceerd. De geplande evaluaties vanuit het actieplan hebben nog niet plaatsgevonden. Voor meer uitleg zie stand van zaken uitvoering actieplan.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2021

Pagina | 7

Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Begeleiding

Begeleiding  Dit is exclusief de begeleiding buitenom het berichtenverkeer van +/- € 150.000 per jaar.  Wmo is van periode-systeem veranderd. Tot vorig jaar bestond elk jaar uit 13 perioden van 4 weken. Vanaf dit jaar wordt er gewerkt met maanden, en dus 12 perioden. Dit maakt de vergelijking moeilijker. Je zou verwachten dat de werkelijke maandelijkse kosten 2021, dus zonder overige effecten, 8,3% hoger ligt dan voorgaande jaren (13/12)  Voor de unieke aantallen maken we geen prognose omdat we geen capaciteit hebben om dit goed te voorspellen. De stand is dus “ unieke aantallen tot nu toe in 2021”, en zal waarschijnlijk nog toenemen.  De kostenstijging van periode 13 in 2020 komt voort uit het feit dat het jaar 2020 53 weken had en periode 13 dus uit 5 weken bestond.  Bij begeleiding wordt vaak later gedeclareerd dan bij HH en HZ. Met name Juni zal dus nog niet compleet zijn.  De toegang (Tim) indiceert sinds vorig jaar zorgvuldig en kijkt of er stabilisatie- of verbeterdoelen worden afgesproken bij het begeleidingstraject, en stelt daarop het aantal uren vast.  Zeer scheve verdeling qua kosten. De 10 % duurste verbruikers hebben 33% van de kosten. Deze gebruikers zijn vaak dezelfde als degene uit de actielijn over de grootverbruikers Wmo. Deze inwoners krijgen een hoge prioriteit om te evalueren.

Reducties zijn al behaald door een beperking in toegekende uren, en een vermindering van stapeling van verschillende aanbieders bij een inwoner. Waar mogelijk gaan ze over naar de Wlz.  Vanaf 1-1-2021 is het landelijk beleid rondom WLZ-Ggz veranderd, indien mogelijk laten we inwoners over gaan naar de WLZ. Dit heeft met name effect op begeleiding en dagbesteding. Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2021

Pagina | 8

Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Dagbesteding

Dagbesteding 

   

Wmo is van periode-systeem veranderd. Tot vorig jaar bestond elk jaar uit 13 perioden van 4 weken. Vanaf dit jaar wordt er gewerkt met maanden, en dus 12 perioden. Dit maakt de vergelijking moeilijker. Je zou verwachten dat de werkelijke maandelijkse kosten 2021, dus zonder overige effecten, 8,3% hoger ligt dan voorgaande jaren (13/12) Voor de unieke aantallen maken we geen prognose omdat we geen capaciteit hebben om dit goed te voorspellen. De stand is dus “ unieke aantallen tot nu toe in 2021”, en zal waarschijnlijk nog toenemen. De kostenstijging van periode 13 in 2020 komt voort uit het feit dat het jaar 2020 53 weken had en periode 13 dus uit 5 weken bestond. Deze grafieken zijn van het berichtenverkeer, er is ook dagbesteding dat buiten het berichtenverkeer loopt. In onze prognose is dat 144.000 €. Vanaf 1-1-2021 is het landelijk beleid rondom WLZ-Ggz veranderd, indien mogelijk laten we inwoners over gaan naar de WLZ. Dit heeft met name effect op begeleiding en dagbesteding.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2021

Pagina | 9

De Financiële prognose 2020 Geboekt 2016

Geboekt 2017

Geboekt 2018

Geboekt 2019

Geboekt 2020

Prognose 2021

1. Oude WMO

5.119

5.066

6.285

7.149

7.306

6.856

2. Nieuwe WMO

5.200

5.700

7.031

8.211

7.712

7.477

3. Eigen bijdrage Wmo

-764

-318

-507

-59

-313

-271

4. Jeugdhulp

12.791

13.222

14.969

17.779

20.095

20.471

5. TIM

2.476

2.636

2.774

3.427

2.307

2.381

24.823

26.306

30.552

36.508

37.107

36.914

Bedragen x (€ 1.000)

excl taakst. Bedragen x (€ 1.000)

Begroting 2021

incl taakst Taakstelling

Begroting 2021

Prognose 2021

Afwijking 2021

1. Oude WMO

8.294

1.076

7.218

6.856

362

2. Nieuwe WMO

9.634

760

8.874

7.477

1.397

-61

0

-61

-271

210

4. Jeugdhulp

19.552

810

18.742

20.471

-1.729

5. TIM

2.209

0

2.209

2.381

-173

Totaal Jeugd &Wmo

39.628

2.647

36.982

36.914

67

674

320

3. Eigen bijdrage Wmo

6. Orionis & Servicebus

354

Totaal Actieplan SD

3.000

387

Het blijft in deze coronatijd uitermate lastig om een goede prognose te maken. We zien nog steeds extra zorgvraag (met name bij jeugd), maar ook een vermindering van zorgvraag van producten. (met name van Wmo). De rest van het jaar kent derhalve vele onzekerheden die deze prognose nog kunnen beïnvloeden. Gegeven deze onzekerheid zien we dat de geprognotiseerde Jeugdkosten toenemen t.o.v eerdere jaren. Daarentegen zien we dat we bij de Wmo juist een daling van de kosten voorspellen. Met deze prognose behalen we de in het actieplan en herstelplan opgelegde taakstelling van dit jaar. In de volgende paragraaf wordt er nog per onderdeel ingegaan op de begroting, de taakstelling, en de prognose. In deze prognoses zijn nog niet meegenomen:  De eenmalige kosten uit de Intervence/JB West businesscase (tot € 1.128.000)  De extra gelden vanuit het rijk in 2021. Het rijk heeft € 613 miljoen landelijk toegezegd. Daarvan is € 493 miljoen landelijk, en voor Middelburg € 1,3 miljoen in de meicirculaire uitgekeerd. De overige € 120 miljoen is een specifieke uitkering en het is nog onduidelijk of Middelburg hier een deel van krijgt, en hoeveel. Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2021

Pagina | 10

Behalen taakstelling Actieplan Sociaal Domein / Herstelplan deel 2 1. Oude WMO

Bedragen x (€ 1.000)

excl taakst.

omschrijving

Geboekt 2019

Begroting 2021

Geboekt 2020

incl taakst Taakstelling

Begroting 2021

Prognose 2021

Afwijking 2021

huishoudelijke hulp

2.509

2.717

3.207

484

2.724

2.810

-86

huishoudelijke zorg

316

1.942

1.676

266

358

425

-67

1.841

1.836

2.259

woningaanpassingen mvz imm wmo

418

444

358

hulpmiddelen

980

891

937

100

837

785

52

vervoer wmo

1.492

1.432

1.618

153

1.465

1.200

265

60

69

70

70

70

0

-150

-82

-154

23

-177

-110

-67

7.149

7.306

8.294

1.076

7.218

6.856

362

PGB Huishoudelijke hulp eigen bijdrage Wmo vervoer

Huishoudelijke hulp (HH) & huishoudelijke zorg (HZ) De taakstelling van € 800.000 HH & HZ in 2021, is opgesplitst in € 484.000 voor HH en € 316.000 voor HZ. Ten tijde van het opstellen van de begroting voor 2021 was onze prognose voor HH & HZ in 2020 respectievelijk € 2.9 mln en € 2.1 mln. Daar is toen een inflatiepercentage van 4% opgezet (Cao lonen in de zorg stijgen met dit soort percentages), alsmede ook een groeiverwachting van de aantallen gebruikers van 5 %. Daarmee kwam de begroting exclusief taakstelling op € 3,2 mln en € 2,2 mln. Vanaf begin dit jaar worden nieuwe aanvragen via het nieuwe normenkader geindiceerd. Tevens zien we met name bij de HZ een afname in het aantal gebruikers. Bij hulpmiddelen zetten we het beleid van vorig jaar door. Een veel eenduidigere inzet vanuit de toegang en veel meer gebruik maken van huur ipv koop. Bij vervoer zien we minder kosten dan verwacht, maar ook minder opbrengsten (eigen bijdrage) dan verwacht. De oorzaak zit in het minder gebruik maken van dit vervoer, en valt waarschijnlijk ook te koppelen aan de coronacrisis in de afgelopen maanden.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2021

Pagina | 11

2. Nieuwe WMO

Bedragen x (€ 1.000)

excl taakst.

Kpl omschrijving

Geboekt 2019

Begroting 2021

Geboekt 2020

incl taakst Taakstelling

Begroting 2021

Prognose 2021

Afwijking 2021

begeleiding

4.181

4.224

5.380

500

4.880

3.860

1.020

dagbesteding

2.166

1.896

2.435

260

2.175

1.828

347

vervoer zin 4%

150

120

155

0

155

127

28

respijtzorg

71

0

0

0

0

0

0

PGB dagbesteding en begeleiding

546

622

626

0

626

626

0

mantelzorg

205

214

214

0

214

214

0

clientenondersteuning

354

364

372

0

372

380

-8

zorgvuldige overgang

123

55

23

0

23

23

0

ziektekostenverz (oude WTCG)

200

0

205

0

205

205

0

subsidiebudget alg vz wmo

179

205

224

0

224

214

10

8.211

7.712

9.634

760

8.874

7.477

1.397

De taakstelling stond in het herstelplan per onderdeel uitgesplitst. Maar sommige onderdelen kun je weer verder uitsplitsen in Jeugd en Wmo, of komen terug bij een ander onderdeel. Bijvoorbeeld bij de actielijn “grootverbruikers Wmo”. Bij deze grootverbruikers zit vaak het product begeleiding. De taakstelling op de actielijn grootverbruikers zal dus deels bij begeleiding worden toegevoegd. Zo kan het zijn dat de taakstelling bij begeleiding een ander bedrag is dan in het herstelplan staat. Dagbesteding staat niet specifiek genoemd maar daar is toch een taakstelling opgezet omdat algemene taakstellingen zoals bij actielijn 2 en 3 verdeeld zijn over de diverse Wmo onderdelen. Volgens dezelfde methode als bij HH en HZ is de begroting opgesteld voor beleiding en dagbesteding. De geprognotiseerde bedragen van 2020 waren toen respectievelijk € 4,9 mln en € 2,2 mln. Daarover is ook weer de inflatiecomponent en de groei component gezet van 3.5% en 5% om uit te komen op de begrootte cijfers van 2021 van € 5,3 mln en € 2,4 mln. 3. Eigen bijdrage WMO

Bedragen x (€ 1.000)

excl taakst.

Kpl omschrijving

Geboekt 2019

Begroting 2021

eigen bijdrage Wmo

Geboekt 2020

incl taakst Begroting 2021

Taakstelling

Prognose 2021

Afwijking 2021

-59

-313

-61

0

-61

-271

210

-59

-313

-61

0

-61

-271

210

In de raadsvergadering van november 2019 heeft uw raad besloten om het minimabeleid eigen bijdrage te schrappen, met een toen verwachte extra opbrengst van 200.000 €. Sinds 2020 is de toegang (TIM) verantwoordelijk voor het doorgeven van de Wmo gebruikers ipv het CAK. Het resultaat op de eigen bijdrag Wmo maakt onderdeel uit van de taakstelling.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2021

Pagina | 12

4. Jeugdhulp

Bedragen x (€ 1.000)

excl taakst.

Kpl omschrijving

Geboekt 2019

Begroting 2021

inkooporganisatie jeugdhulp zeeland geescaleerde zorg jeugd

incl taakst Begroting 2021

Taakstelling

Prognose 2021

Afwijking 2021

260

250

331

0

331

247

84

17.081

3.829

3.982

100

3.882

4.725

-843

0

15.508

14.711

710

14.001

15.019

-1.018

221

237

242

0

242

234

8

maatwerk jeugd veilig thuis

Geboekt 2020

Vervoer GGZ

91

41

93

0

93

52

41

PGB jeugd

127

154

194

0

194

194

0

17.779

20.017

19.552

810

18.743

20.471

-1.728

Ten opzichte van de 4de kwartaalrapportage zijn de Jeugdkosten over 2020 nog met € 800.000 gestegen. Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland heeft nog geen specificatie hierover aangeleverd, maar het gaat om nog later binnen gekomen declaraties. We hebben de prognose van 2021 dan ook negatief bijgesteld n.a.v. de cijfers van 2020 en de cijfers van de 1ste 6 maanden van 2021. In deze cijfers zijn zowel de eenmalige extra kosten m.b.t. Intervence/JB West alsmede de extra gelden vanuit het rijk niet verwerkt. 5. TIM

Bedragen x (€ 1.000)

excl taakst.

Kpl omschrijving

Geboekt 2019

Begroting 2021

porthos

Geboekt 2020

incl taakst Begroting 2021

Taakstelling

Prognose 2021

Afwijking 2021

3.427

249

121

0

121

288

-167

TIM

0

1.912

1.945

0

1.945

1.945

0

TIM overige ict

0

131

117

0

117

134

-17

zw zorgschakels ombudsman

0

15

26

0

26

14

12

3.427

2.307

2.209

0

2.209

2.381

-173

We zien bij de toegang een kleine afwijking t.o.v. het budget. Voor meer informatie over de toegang (TIM) verwijzen we u naar de memo actieve informatie: Kwartaalrapportage TIM Q1. 6. Overig

Bedragen x (€ 1.000)

excl taakst.

Kpl omschrijving

Geboekt 2019

Begroting 2021

Geboekt 2020

Orionis Servicebus

153

Leerlingenvervoer

incl taakst Taakstelling

Begroting 2021

Prognose 2021

Afwijking 2021

200

571

103

103

0

51

0

-51

674

320

354

0

371

In de raad van mei 2021 is de begrotingswijziging Orionis 2021, en de begroting 2022 en het meerjarenperspectief besproken. Dit heeft een positief effect op de begrootte taakstelling. In 2021 verwachten we nu ipv de 200.000 € taakstelling een positief effect van 571.000 voor Middelburg. Ook is de verwachting dat bij de taakstellingen van de volgende jaren meer dan het dubbele gehaald zal worden. Zie ook de toelichting bij de maatregel “Orionis” verderop in deze rapportage. 2021 2022 2023 2024 Taakstelling Actieplan € 200.000 € 400.000 € 650.000 € 650.000 In begroting Orionis € 571.000 € 1.018.000 € 1.436.000 € 1.549.000 De servicebus rijdt dit jaar niet meer, en is vervangen door een buurtbus met vrijwilligers. Dit is een besparing t.o.v 2019, en al verwerkt in de begroting 2021.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2021

Pagina | 13

In onderstaand schema kunt u zien wat de (financiele) stand van zaken is m.b.t. de maatregelen vanuit het actieplan. Dit kan tegengesteld zijn. We liggen op koers om de taakstelling van 3.000.000 te gaan halen dit jaar, maar toch zijn er ook een aantal onderdelen in het actieplan die vertaging hebben opgelopen. We zien dat we met name bij Wmo op schema lopen (of zelfs voor op schema), maar bij Jeugd lopen we achter. Daarna volgt een toelichting per specifieke maatregel.

Stand van zaken uitvoering Actieplan Sociaal Domein / Herstelplan deel 2 Financieel Taakstelling 2021 Actielijn 1

Actielijn 2

Actielijn 3

Voortgang

3.000.000

Begrenzen & evalueren (versterken TIM) 14 Wmo vervoer 15 Huishoudelijke hulp + huishoudelijke zorg 16 Hulpmiddelen 17 Begeleiding 18 Grootverbruikers Jeugd + Wmo 19 Wlz indicaties

330.000 800.000 100.000 400.000 50.000 100.000

Algemene voorzieningen 20 Ombuigen geindiceerde voorzieningen naar algemene voorzieningen

250.000

Externe ingang / voorportaal 21 Afname geindiceerde voorzieningen, minder zware zorg(eerder erbij) en meer inzet voorliggend veld (Wmo en Jeugd en participatie) 500.000

Actielijn 4

Actielijn 5

Transformatie jeugd 22 Praktijkondersteuners huisartsen 23 Vaart in veiligheid 24 Beperken verlengde jeugdhulp 18+ 25 Verzoek om toewijzing (woonplaats, productcode)

30.000 140.000 50.000 50.000

Participatiewet en Armoedebeleid 26 Orionis

200.000 Op schema Ja

Nee

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2021

Pagina | 14

14 Wmo vervoer

    

15 Huishoudelijk hulp/zorg



16 Hulpmiddelen

  

17 Begeleiding

 

18 Grootverbruikers Jeugd + Wmo





19 Wlz indicaties





De servicebus is omgezet naar een buurtbus. (zie memo actieve informatie: buurtbus met vrijwilligers). Besparing 154.000 € per jaar De tarieven zijn verhoogd en gelijk gesteld aan Oosterschelderegio Aanbesteding leerlingenvervoer is afgerond, met een positief resultaat tov de vorige (tijdelijke) overeenkomsten, maar neutraal tov de meerjarenbegroting. Minder vervoersbewegingen vanwege Corona Verdere maatregelen vanuit actieplan worden momenteel niet op dit onderwerp ondernomen In Q2 2021 zijn de eerste 50 HH evaluaties uitgevoerd. Resultaten liggen op gemiddeld een afname van 30%. Dit komt overeen met de verwachting vanuit de steekproef die we vorig jaar hebben gehouden. De resultaten van deze evaluaties zijn nog niet zichtbaar omdat er ook een “overgangstermijn” is van drie maanden. Vanaf september zetten we extra capaciteit in bij TIM om een versnelling te krijgen in de evaluaties HH/HZ. Let op: nieuwe aanvragen Wmo krijgen voorrang op evaluaties vanuit het actieplan. Handboek opgesteld voor consultenten voor eenduidige toekenning hulpmiddelen in 2020. Meer huur ipv kopen Verdere maatregelen vanuit actieplan worden momenteel niet op dit onderwerp ondernomen Grootverbruikers worden met hoge prioteit geëvalueerd. We zien hierbij een daling in het aantal uren, ook minder stapeling van zorgaanbieders en waar mogelijk een overgang naar de WLZ.

Onderzoek naar de mogelijkheden van het omzetten van reguliere begeleiding naar een voorliggende voorziening (indicatieloze begeleiding). Top 25 Jeugd: (2018-2020): € 2 mln, € 2,8 mln, € 3,5 mln Vanwege de drukte bij Jeugd met nieuwe aanvragen en de vele crisismeldingen, en de Intervence/JB west overname stond de uitvoering van de maatregelen Jeugd in Q2 nagenoeg stil. Top 25 Wmo (2018-2020): 835.000 €, 1.026.000 €, 974.000 €. Deze casussen worden met voorrang opgepakt en geëvalueerd. En de werkwijze van TIM is nu, dat bij dure indicaties er altijd een afstemming is met de senior. (Dit geldt trouwens ook voor jeugd) Bij Wmo zien we de eerste resultaten nu terug in de voorspelling. We zitten voor het eerste half jaar op € 455k en verwachten rond de 900.000 € uit te komen voor de 25 duurste Wmo gebruikers. In het laatste kwartaal van 2020 is een start gemaakt met het screenen van WLZ-geïndiceerde cliënten die aangeleverd worden door het Inlichtingenbureau. Er staat nu nog een lijst uit met signalen van het Inlichtingenbureau van november 2020-juli 2021 welke gescreend moeten worden. Per 1-07-2021 ligt er een werkproces WLZ waarbij wekelijks de signalen van het inlichtingenbureau worden opgepakt. Het maakt

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2021

Pagina | 15



 



20 Algemene voorzieningen







dus onderdeel uit van de werkwijze bij TIM waardoor er geen aparte lijsten meer worden gecreëerd. Bij onderzoeken vanuit het CIZ of iemand WLZ-waardig is, wordt vanaf nu standaard gevraagd of er Wmo voorzieningen zijn. Zo ja, dan wordt gevraagd een machtiging te tekenen, zodat de CIZ indicatiesteller contact op mag nemen om te overleggen met de klantondersteuner van TIM. Hierdoor hopen we de samenwerking te verbeteren en minder afhankelijk te zijn van de info die cliënt wenst te delen / achterhouden. Bij twijfel of lastige casuïstiek kan er op casusniveau worden overlegd met de contactpersoon CIZ door de klantondersteuners TIM. Verder gaf de contactpersoon aan dat de lijst met cliënten die overgaan i.v.m. nieuwe mogelijkheid van een WLZ GGZ indicatie ongeveer opgeschoond is nu. Het proces om zo’n aanvraag te behandelen komt dus weer in de buurt van de wettelijke 6 weken. Vervolgoverleg wordt ingepland om structurele samenwerking te borgen. Het college heeft op 30 maart jl. ingestemd met het voorstel uitbouw algemene voorzieningen vanuit realisatiebudget actieplan. Stand van zaken op inzet 2021 volgt in het najaar, gekoppeld aan een voorstel voor invulling voor 2022. Ditzelfde doen we in 2022 in aanloop naar 2023.

Voor 2022 en 2023 wordt een speciaal uitvoeringskader opgesteld met criteria voor het versterken van preventieve inzet, te bekostigen uit het in het actieplan Sociaal Domein gereserveerde realisatiebudget preventie in het voorliggend veld Herijking subsidies voorliggend veld als onderdeel van de herijking algemeen subsidiekader van de gemeente.

Verder zetten we ook in op preventie:  het lokaal preventie akkoord: budget is toegekend, we gaan z.s.m met de indieners van initiatieven in gesprek, zodat er gestart kan worden  Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts of de praktijkondersteuner huisarts (POH) deze patiënten door naar een welzijnscoach. Welzijn op Recept is in hoge mate ook een vorm van integrale zorg. Zorg en welzijn werken nauw met elkaar samen om samen de juiste zorg te kunnen leveren. De gemeente gaat dit concept in Middelburg uitrollen door de inzet van Welzijnscoaches van Welzijn Middelburg, te beginnen met één. Dit wordt opgepakt in nauwe samenwerking met Periscaldes. (PeriScaldes is een Zeeuwse eerstelijnsorganisatie, welke de kerntaken van de huisarts ondersteunt en faciliteert. Welzijn op Recept zal in de vorm van een pilot worden uitgerold in twee huisartsenpraktijken. 1e gesprek heeft plaatsgevonden met 2 Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2021

Pagina | 16





21 Externe ingang/ voorportaal

 

22 Praktijkondersteuners Huisartsen (POH)







huisartspraktijken, Welzijn Middelburg en Periscaldes. Start van Welzijn op recept gaat z.s.m plaatsvinden en onofficieel zijn we feitelijk al gestart. Dwz contactgegevens zijn uitgewisseld, er wordt al samengewerkt en uitgewisseld. 14 september is een vervolggesprek. Zaken als PR, een folder etc moeten nog worden opgepakt. Kansrijke Start: Aansluiten bij de impuls “Kansrijke Start”. De eerste 1000 dagen in het leven van een kind zijn van cruciaal belang voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Risicofactoren als stress van de ouders, rook, slechte voeding en mishandeling blijken belangrijke voorspellers te zijn van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd. Een goede start begint dus al voor de geboorte. Voor kansrijke ouders is het waarschijnlijk de normaalste zaak van de wereld hun eigen kinderen van een zoveel mogelijk stevige basis te voorzien, om hen zogezegd ‘wortels en vleugels’ te geven. Echter, een veilige basis bieden, is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Eind februari 2021 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden met de voornaamste partijen, om uiteindelijk tot een coalitie Kansrijke Start Middelburg te komen. Uit de bijeenkomst kwamen vijf ‘hoofdkansen’ naar voren.

Om deze kansen verder te brengen zijn gesprekken gaande en staat er een vervolgbijeenkomst gepland op 30 september Aandacht voor de mentale problemen: We stimuleren op een laagdrempelige manier het praten over gevoelens en mentale problemen, we hebben de reizende multimediale buitententoonstelling OPEN van Stichting Open Mind naar Middelburg gehaald welke van 12 april tot 18 mei 2021 te zien was op het Noordbolwerk. Het Middelburgs model als inhoudelijk kader voor het transformatieproces ‘Beweging naar voren’ is op 7 juli 2021 aangenomen door de raad. We werken nu aan de uitwerking, en het door de raad gevraagde implementatieplan. Autonomie huisartsen als wettelijke verwijzer staat niet ter discussie. Daarentegen is de gemeente voornemens een beschikking af te geven na toewijzing door een externe verwijzer (huisarts, specialist, gecertificeerde instelling (GI) om zo meer grip te krijgen op het herindicatieproces. Vanuit realisatiebudget actieplan is voor 2021 40.000 € aan extra middelen beschikbaar gesteld voor versterking van de inzet op POH- (J)GGZ in Middelburg. Op Walchers niveau wordt in overleg met de huisarts / POH gesprekken gevoerd om deze extra middelen effectief en efficiënt te besteden. Op lokaal niveau zijn gesprekken gaande om in de vorm van pilots de samenwerking tussen POH, JGZ, TIM en het voorportaal te verbeteren.

Gezien de hoge werkdruk bij zowel de huisartsen, POH en TIM loopt dit vertraging op.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2021

Pagina | 17



In het bijzonder gaat de aandacht in onze gesprekken met de huisarts / POH uit naar de effecten van de Corona Pandemie op onze inwoners. Dit project staat in het teken van werken aan een nieuwe ketensamenwerking door de jeugdbescherming en partners in het lokale veld. De deelname van de gecertificeerde instellingen is een belangrijk onderdeel van het project. Omwille van de diverse ontwikkelingen in de afgelopen periode rondom Intervence/JB west, was het project moeilijk uitvoerbaar. Het tekort aan personeel binnen de regio speelt hierin ook mee. Er wordt door de stuurgroep van het project bestaande uit alle deelnemende partners en een vertegenwoordiging van de gemeenten nagedacht over de invulling en timing van een doorstart. Op dit moment wordt voorzien dat er in het derde kwartaal een doorstart volgt.

23 Vaart in Veiligheid



24 Beperken Jeugdhulp 18+



Jeugd 18+: gezien het gebrek aan tijd/capaciteit bij zowel beleid als TIM is het nog niet gelukt om de het projectplan uit te voeren.

25 Verzoek om Toewijzing 26 Orionis



Administratief, en vanwege drukte TIM geen prioriteit



De 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 en de daar bijhorende zienswijze zijn door de gemeenteraad op 27 mei jl. conform besloten. Vanwege de coronacrisis geeft 2021 veel onzekerheid en daarom werken we met scenario’s. We gaan hierbij uit van drie varianten; licht, middel en zwaar. Hoewel deze varianten niet alle onzekerheden in beeld kunnen brengen helpt scenario-analyse om de onzekerheid over de ontwikkeling inzichtelijker te maken. Zo is de begroting ook aan de hand van 3 scenario’s opgesteld en de bedragen die geraamd zijn hebben betrekking op scenario licht voor de personele middelen en omzet werkleerbedrijf. Voor de BUIG middelen geldt dit niet, omdat de middelen vanuit het Rijk in lijn lagen met het middelste scenario zijn middelen en uitgaven BUIG conform het middelste scenario opgenomen. In de begrotingswijziging is te zien dat we de taakstelling voor 2021 vanuit het herstelplan (€ 200.000) naar verwachting wel gaan halen met € 571.600, -. (de begrotingswijziging was € 371.000 en komt boven op de originele taakstelling van € 200.000.

2021 2022 2023 2024 Taakstelling Actieplan € 200.000 € 400.000 € 650.000 € 650.000 In begroting Orionis € 571.000 € 1.018.000 € 1.436.000 € 1.549.000

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2021

Pagina | 18

Hieronder de totale (Walchers) taakstelling per programma. In begroting(wijziging) meerjarig te realiseren taakstelling per programma (x € 1.000) 2021 2022 2023 2024 2025 Arbeidsmarkt/ESF 178 171 165 150 Werkleerbedrijf 556 1.213 1.815 2.402 BUIG/bijstand 800 938 1.146 1.061 Diversen/index 2 28 64 102 Totaal 1.532 2.294 3.062 3.511 4.074 In de begroting 2021 is gekozen om scenario 1 – het lichte scenario - als begroting op te nemen. Het volledige eerste kwartaal van 2021 wordt echter gekenmerkt door een complete lockdown. De omstandigheden zijn dus zwaar negatief voor de ontwikkeling van het bijstandsvolume, waardoor uitgaan van het zware scenario aannemelijk is. Maar zowel de instroom als de uitstroom zijn gunstiger dan de aannames in het zware scenario. Hierdoor beweegt het klantenaantal zich op dit moment rond het middelste scenario. Voor verdere informatie en de meest actuele informatie verwijzen we naar het 2-maandelijkse dashboard van Orionis Walcheren. Voor de prognose gaan we in 2021 uit van de begroting van Orionis (inclusief de 1ste begrotingswijziging). We gaan er nu nog vanuit dat opgelopen achterstanden van het eerste kwartaal kunnen worden ingelopen in de rest van het jaar. In september wordt weer een begrotingswijziging gemaakt aan de hand van de meest actuele gegevens.



Verdiepend onderzoek naar het Werkleerbedrijf is in een afrondende fase en Q3 wordt deze opgeleverd. De gemeente Vlissingen heeft een Ontwikkelagenda Sociaal Domein vastgesteld. Deze ontwikkeling kan een herziening van de GR Orionis Walcheren teweegbrengen. Zodra het rapport van KplusV over het verdiepend onderzoek naar het Werkleerbedrijf aan de colleges is aangeboden, wordt de gemeenteraad ook hierover geïnformeerd.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2021

Pagina | 19