MZ 2021.06.23 Memo actieve informatie 1ste kwartaalrapportage sociaal domein 2021

Memo - actieve informatie aan

commissie

portefeuillehouder

datum

Gemeenteraad

Maatschappelijke Zaken

Carla Doorn

15 juni 2021

steller

afdeling

telefoon

e-mail

Ivo Bosman

Samenleving

06-50634464

i.bosman@middelburg.nl

Onderwerp 1ste kwartaalrapportage sociaal domein 2021

Geachte leden van de raad, Bijgaand treft u de kwartaalrapportage sociaal domein over het 1ste kwartaal van 2021 aan. Kostenontwikkeling sociaal domein Op basis van de 1ste kwartaalrapportage 2021 verwachten wij dat de taakstelling 2021 in het sociaal domein van € 3 miljoen bijna volledig wordt gerealiseerd. De Wmo-uitgaven stabiliseren. De kosten voor Jeugdzorg blijven stijgen. De invloed van Corona op de kostenontwikkeling is onzeker. Jeugdzorg: Na de 4de kwartaalrapportage 2020 is nog voor € 800.000 aan declaraties ontvangen. Het aantal aanvragen neemt toe. Er is meer vraag naar zwaardere zorg, mogelijk veroorzaakt door de Coronacrisis. De prognose laat dan ook een stijging van de kosten voor Jeugdzorg zien. De taakstelling op dit onderdeel wordt naar verwachting niet gerealiseerd. In onze rapportage gaan we uit van het Actieplan sociaal domein. Met de eenmalige kosten van de Intervence/JB West en met de extra rijksgelden jeugdzorg is geen rekening gehouden. Wmo: We zien een stabilisatie van de kosten, en op sommige onderdelen zelfs een daling. Dit terwijl er elk jaar sprake is van een kosteninflatie van rond de 4% (Cao lonen zorg) en ook rekening gehouden is met een volumegroei van ca. 5%. De prognose laat nu zien dat we meer dan de taakstelling op Wmo 2021 gaan behalen. Participatiewet:

-

De taakstelling bij Orionis wordt naar alle waarschijnlijkheid ruimschoots behaald.

Oorzaken Jeugd & Wmo: De twee belangrijkste oorzaken van deze kostenontwikkeling zijn de inzet van TIM en de Corona-effecten. 1. Het zorgvuldig indiceren door de toegang (TIM): de toegang besteedt veel tijd aan een goede uitvraag (wat is er nodig) en kent daarop ook passende zorg toe. Nogmaals geven wij hierbij aan dat

blad

2 van 2 onderwerp

_______________

2.

wij hierin geen financiële belemmeringen opleggen (ook dure trajecten mogen ingezet worden). Maar het zorgvuldig uitvragen en indiceren heeft wel een positief financieel effect. Ook de nieuwe Jeugd & Wmo-verordening biedt hiertoe handvatten. De Corona-effecten: we zien een afname in de vraag naar sommige Wmo-producten, zoals vervoer, Huishoudelijke zorg en dagbesteding. In de prognose is rekening gehouden met een stijging van de aantallen, nu sprake is van toenemende versoepelingen van de Coronamaatregelen. Bij de jeugdzorg zien we juist een toename van de zorgvraag.

Dashboard sociaal domein Het dashboard sociaal domein is in ontwikkeling en we gaan ervan uit dat dit in de tweede helft van dit jaar beschikbaar komt. Samenwerking Vlissingen U heeft gevraagd om waar mogelijk samen te werken met de gemeente Vlissingen. We vullen dit op verschillende manieren in. De Verordening Jeugd & Wmo, het Wmo-vervoer en de verbetering informatievoorziening zijn hier voorbeelden van. Collegestandpunt Wij zien in deze cijfers dat de realisatie van het Actieplan sociaal domein op koers ligt. De opwaartse trend in de uitgaven is tot staan gekomen, de doelstellingen lijken realistisch en haalbaar. De grote inzet van TIM is een essentiële voorwaarde hiervoor. Wij hebben daar grote waardering voor. Zeker in deze Coronatijd. Uiteraard zijn er de nodige onzekerheden. We blijven ons met alle energie inzetten om het Actieplan te realiseren. Er komt extra geld beschikbaar vanuit het rijk voor de Jeugdzorg. We moeten afwachten hoeveel Middelburg hiervan ontvangt en wat de bijbehorende voorwaarden zijn. En hoe dit zich op de middellange termijn gaat ontwikkelen. Het college ziet dit als een positieve stap, maar ook hierin zitten nog veel onzekerheden.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Middelburg, de secretaris de burgemeester

mr. A. van den Brink

mr. H.M. Bergmann