MZ 2021 06 23 Bijlage 1 Orionis dashboard 2021 april
Tekst van het document
Dashboard per 30 april 2021 Begroot 2021-1
Begroot t/m apr
Realisatie
100-350 klanten
47-150 klanten
79
€ 2,2 – € 2,4 mln
€ 0,52 € 0,57 mln
€ 0,47 mln
Duurzaamheid uitstroom werk (% na 6 maanden nog uit de uitkering)
75 %
75 %
94 %
Gemeten uitstroom over nov 2019 t/m okt 2020
Uitstroom naar werk (fulltime of parttime) op ingezette werkleerplekken in het Werkleerbedrijf
50 %
50 %
33 %
Door corona zijn er minder werkleertrajecten bezet geweest èn zijn er minder kansen voor uitstroom. Incl. pt uitstroom.
Thema BIJSTANDSVOLUME Volledige uitstroom naar werk Opbrengsten uit deeltijdwerk (t/m maand t-1)
Samen met de overige ontwikkelingen van instroom en uitstroom leidt dit tot: De ontwikkeling van het klantenaantal is positiever 8 klanten 33 klanten dan de landelijke cijfers (t/m maand t-1) voordelig
Toelichting Zit tussen scenario 2 (middel) en 3 (zwaar) in Is zelfs negatiever dan scenario 3, de lockdown speelt daarin een grote rol
86 klanten 3400 nadelig
3735
3410
3340
Het klantenbestand Participatiewet
3280 3220
3085 – 3735 2989-3238 klanten, klanten, afhankelijk afhankelijk van scenario van scenario
3160
3064 klanten
3085
3100
3064
3040
2980 2920
2935
Zit tussen scenario 1 (licht) en 2 (middel) in. Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen € 0,18 mln negatief
Dashboard Orionis Walcheren
€ 0,18 mln negatief
Eind april is de Rijksvergoeding bijgesteld. Het macrobudget daalt met 5,6%. Belangrijkste reden is de nieuwe raming werkloosheid van het CPB. Bij de begrotingswijziging van juli € 0,18 mln maken we een nieuwe prognose van de uitkeringslast. De negatief verwachting is, o.b.v. de CPB prognose, dat deze gunstiger uit zal gaan vallen dan de huidige begroting. Vooralsnog zien we geen aanleiding voor bijstelling van de gemeentelijke bijdrage.
Thema WERKLEERBEDRIJF
Begroot 2021-1
Begroot t/m apr
Realisatie
Saldo WSW-lonen en Rijksvergoedingen
€ 2,44 mln negatief
€ 2,44 mln negatief
€ 2,24 mln negatief
Rendementsverbetering op jaarbasis (productie en detacheringen)
€ 0,56 miljoen
€ 0,56 miljoen op jaarbasis
Inmiddels zijn een aantal verbetertrajecten geïmplementeerd € 0,51 zoals het doorberekenen van vervoerskosten, afstoten miljoen op huurlocatie Poortersweg en verkoop Bankwerkerij met jaarbasis detachering van medewerkers.
Thema KLANTDIENSTVERLENING
Begroot 2021-1
Begroot t/m apr
Realisatie
Van aanvraag tot afhandeling: aanvragen LO zijn binnen 4 weken afgehandeld en – bij toekenning – betaalbaar gesteld.
90%
90 %
90%
Handhaving: % onderzoeken wat leidt tot wijziging uitkering
20-30%
20-30%
24 %
Thema SCHULDHULPVERLENING
Begroot 2021-1
Begroot t/m apr
Realisatie
Vroegsignalering
ntb
ntb
Max. 7 werkdagen tussen het dienstverleningsgesprek en een gesprek met de schuldhulpverlener
90 %
90 %
95 %
80 %
80 %
100 %
125
42
41
Aantal geslaagde schuldregelingstrajecten Aantal extra interventies SHV vanuit de Participatiewet
Dashboard Orionis Walcheren
Toelichting
Toelichting
Toelichting Deze indicator moet voor 2021 nog bepaald worden