MZ 2021.06.23 Bijlage 1. Beleidsplan Stichting Behoud Julianabad

Renovatie

Exploitatie

Realisatie

BELEIDSPLAN STICHTING BEHOUD JULIANABAD ARNEMUIDEN

1

INHOUD

Omschrijving doelstelling …..………………………………………………………………..

3

Historie ………..………………………………………………………………..…………………..

3

Huidige situatie …………………………………………………………………………………..

4

Problematiek ………………………………………….……………………………………………

4

Plan van aanpak: -

Renovatie Exploitatie Realisatie

………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….

5 5 6

Conclusie en slot ……………………………………….…………………………………………

7

Bijlagen ……………….……………………………………..………………………………………..

8

-

Bijlage 1: Bezoekers voorgaande jaren …………………………………………. Bijlage 2: Overzicht bevolkingsopbouw Arnemuiden ………………………. Bijlage 3: Exploitatiebegroting ……………………………………………………….

9 10 11

Omschrijving doelstelling

2

Arnemuiden is een nog altijd groeiende kern van de gemeente Middelburg. Tot 1997 was Arnemuiden een zelfstandige gemeente met veel eigen faciliteiten. Voorzieningen op het gebied van winkels, dorpshuis, scholen, openbaar vervoer en een eigen openlucht zwembad. Na de samenvoeging van Arnemuiden als zelfstandige gemeente met de gemeente Middelburg is het zichtbaar, dat een aantal belangrijke faciliteiten dreigen te verdwijnen. Zo werd In 2011 besloten het verenigingsgebouw te sluiten. Een belangrijke plaats van samenkomst van bewoners, die niet alleen een geschikte plaats was voor activiteiten en evenementen, maar tevens een maatschappelijke functie vervulde en zorgde voor cohesie binnen de gemeenschap. Om het gebouw te kunnen behouden werd een burgerinitiatief georganiseerd waardoor na inspanning van veel vrijwilligers het gebouw grondig werd gerenoveerd en geprivatiseerd in een stichting. Vanaf 2016 is het gebouw in een moderne staat opnieuw in gebruik genomen. In vervolg op deze besluitvorming van de gemeente Middelburg, werd eveneens in 2016 besloten om ook het openlucht zwembad te sluiten. Om ook het zwembad voor de bevolking te behouden, is er een stichting opgericht: Stichting Behoud Julianabad Arnemuiden. De stichting heeft als statutair doel o o o o

“het behouden van het zwembad (Julianabad) voor Arnemuiden, alsmede het exploiteren en beheren daarvan; en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van sponsors en het voeren van acties ter verkrijging van geldmiddelen en andere materiële en immateriële ondersteuning; De stichting heeft niet het doel winst te maken.”

De stichting is van mening, dat het zwembad niet alleen op gebied van sport een grote bijdrage levert aan de gemeenschap, maar tevens maatschappelijke en sociale belangen behartigt. De gemeenschap vindt hier o.a. een plek waar men elkaar ontmoet en elkaar spreekt, waardoor de cohesie en samenhang enorm wordt bevorderd.

Historie In 2017 werd de eerder vermelde stichting opgericht om het zwembad te privatiseren. De opstallen van het zwembad waren en zijn sterk verouderd. Ook ten behoeve van de installaties werd gevreesd voor ernstige gebreken. De stichting met de toenmalige bestuurders zagen dan ook geen andere mogelijkheid dit financieel risico af te laten dekken door de gemeente Middelburg. Hiertoe werd een aanvraag ingediend voor een garantie van de gemeente Middelburg in de vorm van een financiële garantstelling van € 150.000,= indien de installaties het zouden begeven. Zoals veel gemeenten in Nederland heeft ook de gemeente Middelburg te maken met bezuinigingen om de langjarige begrotingen op orde te krijgen. De garantstelling werd dan ook in de gemeenteraadsvergadering van november 2018 afgewezen. De oud-bestuurders van de stichting schatte het risico te hoog in om de stichting verder voort te zetten en beëindigden hun activiteiten begin 2020.

Huidige situatie

3

Het zwembad verkeert op het zicht in een vervallen staat. Voor de beeldvorming: -

veel onkruid de omgeving is verwilderd de baden liggen er in vervallen staat bij achterstallig onderhoud vanaf 2016 aanwezige installatie heeft jaren stil gestaan leidingwerk is aan vervanging toe CV ketels staan reeds jaren stil er zijn veel ondergrondse leidingen, die niet gecontroleerd kunnen worden tegelwerk is beschadigd

Kortom, bij het vaststellen van de benodigde reparatie en renovatie dient rekening te worden gehouden met een flink budget om het zwembad exploitabel te maken. Zonder externe financiële zal dit onmogelijk zijn. De gemeente Middelburg heeft reeds in het verleden geld vrij gemaakt om op deze wijze initiatieven ten behoeve van een geprivatiseerde overname mogelijk te kunnen maken. Tevens is daarbij een zogenaamde LEADER/POP3 subsidie aangevraagd bij Europa. Hierop is een beschikking ontvangen van € 45.000,=, waarbij de gemeente in de vorm van een co financiering eenzelfde bedrag inbrengt. Ook is er een startsubsidie beschikbaar van € 15.000,=.

Problematiek Het onderbrengen van een zwembad in een stichting met particuliere bestuurders is een uitdaging. Het is niet alleen het overnemen van een opstal, doch ook de exploitatie. Het grootste risico voor de renovatie is de installatie van het zwembad. Door grondig onderzoek te laten uitvoeren, valt hierover een redelijk helder beeld te verkrijgen. Hoe anders is dit voor de exploitatie. De exploitatie van een zwembad kent een diversiteit aan aandachtspunten, die ook risicovol kunnen zijn bij een ondeskundig benadering. Er wordt gewerkt met chemicaliën, er dient professioneel toezicht te zijn geregeld, zwemlessen en diplomazwemmen, bezetting van voldoende personeel, etc. Deze zaken dienen te worden ondergebracht bij deskundigen. Een eventuele samenwerking met externe partijen lijkt om die reden voor de hand te liggen.

Plan van aanpak

4

Om te kunnen bepalen of de stichting voldoende capaciteit heeft om de problematiek op een adequate wijze op te lossen, is een volledig nieuw onderzoek gestart naar de haalbaarheid. Daarbij is expliciet geen gebruik gemaakt van de beschikbare gegevens uit het eerdere onderzoek, maar zijn deze gebaseerd op andere, nieuwe inzichten. De haalbaarheidsstudie is verdeeld in een drietal fasen: -

Bepaling haalbaarheid renovatie Bepaling haalbaarheid exploitatie Realisatie (uitvoering)

Renovatie Om te kunnen bepalen of de stichting voldoende capaciteit heeft om de problematiek op een adequate wijze op te lossen, is een volledig nieuw onderzoek Om het zwembad exploitabel te maken, dient het uitgangspunt te zijn, dat de opstallen functioneel zijn. De aanwezige opstallen dienen op diverse onderdelen te worden gerenoveerd en gemoderniseerd. De beschikbare financiële middelen zijn daarvoor aanwezig tot een maximum van € 105.000,=. Om inzicht te verkrijgen in de noodzakelijke aanpassingen is kritisch gekeken door deskundigen naar de opstallen en de technische installaties. Ondanks eerdere twijfel over de aanwezige installaties heeft onderzoek aangetoond, dat deze met enige aanpassing nog in redelijk goede staat verkeert. Ook de renovatie van de opstallen zorgen volgens de betrokken aannemer niet voor onoverkomelijke investeringen. Conclusie: De renovatie past binnen de hiervoor beschikbare middelen. Voorts zijn er nog andere financiële bronnen die eventueel een surplus kunnen leveren op de reeds bestaande middelen. Exploitatie Na de renovatie is de basis om opnieuw een sluitende exploitatie te kunnen realiseren een feit. Deze exploitatie is door de stichting zelf vanuit een blanco uitgangspunt opnieuw opgebouwd. Daarbij zijn een aantal gegevens geraadpleegd dan wel meegenomen: -

Historische gegevens van het zwembad vanuit de gemeente Middelburg Statistische cijfers zoals de bevolkingsopbouw van de inwoners van Arnemuiden op basis van leeftijd Aangereikt cijfermateriaal van de Stichting Behoud Julianabad Arnemuiden Tarieven en informatie vanuit vergelijkende zwembaden Ruwe schattingen die met de nodige “veilige” marges zijn opgenomen

Gebruikers Om inzicht te verkrijgen in de te verwachten bezoekersaantallen is o.a. gebruik gemaakt van de historische gegevens van het zwembad, die zijn aangeleverd door de gemeente Middelburg. Deze zijn voornamelijk gebruikt als controle op de eigen berekeningen van de stichting. Vanuit het CBS zijn de meest recente getallen over de bevolkingsopbouw overgenomen. Per leeftijdscategorie is een geschat percentage als potentieel gebruiker van het zwembad aangemerkt en bepaald welk percentage daarbij gebruik zal maken van het zwembad. Daarop zijn de tarieven en abonnementen losgelaten.

5

Per bezoeker is vervolgens het aantal bezoekdagen berekend naar rato van het aantal verliesdagen zoals de zondagen en dagen waarop de weersomstandigheden hierop van invloed zijn. Deze zijn van invloed op de losse kaartverkoop. Horeca Ook de horeca draagt behoorlijk bij aan de opbrengsten. In Arnemuiden wordt zeker gebruik gemaakt van de horeca. Per bezoeker is hiervoor gemiddeld een bedrag van € 1,50 meegenomen per bezoek. De marge op horeca is ingeschat op zo’n 50%. Verhuur zwembad Het zwembad zal niet alleen voor recreatief gebruik beschikbaar zijn. Ook de vertrouwde opleiding voor het A- en B-diploma komen terug. De stichting gaat dit deel uitbesteden aan een professionele externe marktpartij. Daarover zijn de eerste gesprekken inmiddels mee gevoerd. An deze partij zal het zwembad worden verhuurd in de uren buitenom de vrije openstelling. Naast deze activiteiten zijn er verenigingen en instellingen, die voor het afhuren van het zwembad in aanmerking zullen komen. Te denken valt aan de KNRM, brandweer, duikersvereniging, etc. Ook zullen mogelijkheden worden geboden voor maatschappelijke, sociale en commerciële activiteiten (nachtzwemmen, toernooi, ouderen).

Energiekosten In de renovatie wordt reeds de nodige aandacht besteed aan energiebesparende maatregelen zoals zonneboilers, aanpassen pompsystemen en het gebruik van thermische dekens, die in de nachtelijke uren het water op temperatuur moeten houden en de plaatsing van PV-panelen. Gebaseerd op de oude gegevens gaat dit een behoorlijke besparing opleveren. Ook voor de vervolgjaren wordt ingezet op verdere terugdringing van het energiegebruik en CO2 uitstoot. Personeel Voor de praktische uitvoering tijdens de openingstijden worden twee opties open gehouden: 1. Exploitatie volledig in beheer bij een externe partij 2. Eigen (betaalde) toezichthouders in combinatie met een professionele partij voor de zwemlessen Tijdens het vrij zwemmen zijn vrijwilligers (in bezit van BHV) aanwezig om het toezicht op de kinderen te houden buiten het zwembad. Voor de gang van zaken in het zwembad zelf is minimaal één gediplomeerde toezichthouder aangesteld. Het beheer van de machines is in handen van eigen technische mensen, die tijdens de renovatie de machines hebben gerenoveerd. Zij zijn op afroep beschikbaar bij calamiteiten met een backup vanuit het Wissebad in Wissenkerke, waarmee de stichting nauw samenwerkt. Realisatie De laatste fase betreft de uiteindelijke realisatie van de plannen.

Nu het besluit is genomen om dit te gaan realiseren, melden vrijwilligers zich spontaan aan om de stichting te helpen. Zowel uit particuliere zijde, maar ook vanuit bedrijven die bijvoorbeeld schilderwerk, tegelwerk, etc. zonder kosten willen uitvoeren. Tijdens de realisatiefase zal het bestuur verder worden uitgebreid met een brede expertise.

6

Conclusie en slot Na toetsing van de cijfers door verschillende betrokkenen, is het resultaat dermate, dat dit voldoende is gebleken om de plannen tot renovatie ten uitvoer te brengen en in 2021 een exploitatie te gaan realiseren. Enige kanttekening die daarbij geplaatst dient te worden, is de haalbaarheid van het geven van zwemlessen in het komend seizoen. Het zal lastig zijn om dat nog binnen de beschikbare tijd te kunnen organiseren.

7

BIJLAGE 1 bezoekers voorgaande jaren

8

BIJLAGE 2 Overzicht bevolkingsopbouw Arnemuiden (bron CBS)

9

BIJLAGE 3 Exploitatiebegroting