Document · PDF

MZ 2021 06 23 Bijlage 1 1ste kwartaalrapportage sociaal domein 2021

Commissie Maatschappelijke Zaken 23 juni 2021, gemeente MiddelburgBij agendapunt: Actieve informatieplicht5.348 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1ste Kwartaalrapportage 2021 Actieplan Sociaal Domein

Samenvatting: Jeugdwet

Bedragen x (€ 1.000) Declaraties Juvent Emergis Contractuele bijdrage crisis Intervence Gesloten jeugdzorg/jeugdzorg + Afzonderlijke projecten Coronakosten Inkooporganisatie Overig Extra kosten na Q4 monitor Totaal

2018 5.708 5.484 1.006

2019 8.873 5.336 1.465

1.276 435

263 224

1.340

2020 9.942 5.308 878 412 908

Q1 2021 2.822 1.311 167 47 *

303

434

239 346 234

259 -15

14.397 17.560

884 19.586

71 42 0 4.558

* Intervence zit in het bedrag declaraties verwerkt Zie bladzijde 4 voor meer informatie over de Jeugdhulp

Wet op maatschappelijke ondersteuning

Zie bladzijde 5 tot en met 8 voor meer informatie over deze Wmo producten

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2020

Pagina | 2

Geboekt 2016

Geboekt 2017

Geboekt 2018

Geboekt 2019

Geboekt 2020

Prognose 2021

1. Oude WMO

5.119

5.066

6.285

7.149

7.306

7.442

2. Nieuwe WMO

5.200

5.700

7.031

8.211

7.712

8.171

3. Eigen bijdrage Wmo

-764

-318

-507

-59

-313

-271

4. Jeugdhulp

12.791

13.222

14.969

17.779

20.017

20.139

5. TIM

2.476

2.636

2.774

3.427

2.307

2.378

24.823

26.306

30.552

36.508

37.029

37.859

Prognose 2021

Afwijking 2021

Bedragen x (€ 1.000)

excl taakst.

incl taakst

Begroting 2021

Taakstelling

1. Oude WMO

8.294

1.076

7.218

7.442

-224

2. Nieuwe WMO

9.634

760

8.874

8.171

703

-61

-271

210

4. Jeugdhulp

19.552

810

18.742

20.139

-1.396

5. TIM

2.209

2.378

-170

39.628

2.646

36.982

37.859

-877

Bedragen x (€ 1.000)

3. Eigen bijdrage Wmo

Totaal Jeugd &Wmo

Begroting 2021

6. Orionis & Servicebus

354

725

Totaal Actieplan SD

3.000

-152

Zie bladzijde 9 tot en met 12 voor meer informatie over de prognose Volgens deze prognose behalen we bijna (op € 152.000 na) de taakstelling van € 3.000.000 in 2021.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2020

Pagina | 3

Jeugdwet Bedragen x (€ 1.000) Declaraties Juvent Emergis Contractuele bijdrage crisis Intervence

2018 5.708 5.484 1.006

2019 8.873 5.336 1.465

1.276 435

Gesloten jeugdzorg/jeugdzorg + Afzonderlijke projecten Coronakosten Inkooporganisatie Overig Extra kosten na Q4 monitor Totaal

263 224

1.340

2020 9.942 5.308 878 412 908

Q1 2021 2.822 1.311 167 47 *

303

434

239 346 234

259 -15

884 19.586

71 42 0 4.558

2019 2020 (*1000€) (*1000€) 0 0 1.470 1.508 97 92

Q1 2021 0 348 18

14.397 17.560

Contractuele bijdrage crisis: Vaste vergoeding die Juvent factureert Jeugdzorg + : Hiermee worden 57 cliënten plekken bekostigd in drie regio’s, waarvan Zeeland er 1 is. Verdeling kosten geschiedt op basis van werkelijke bezetting. Afzonderlijke projecten: Reiskostensupplementen aanbieders en kosten stichting Gors

* Intervence zit in het bedrag declaraties verwerkt

Productcategorie Persoonlijke verzorging Dagbehandeling Vervoerdiensten Jeugdhulp verblijf (incl behandeling)

4.015

2.852

762

Jeugdhulp verblijf (excl behandeling)

1.691

2.464

527

Jeugdhulp ambulant Jeugdhulp crisis Jeugdreclassering Jeugdbescherming Activiteiten in het preventief justitieel kader Maatwerkarrangementen jeugd Kindergeneeskunde Jeugd-GGZ Landelijk Transitie arrangement Individuele opdrachten Overig Extra kosten na Q4 monitor Totaal

4.683 166 173 909

4.474 175 211 925

978

348

350

69 91 2.898 349 0 602

764 20 2.643 448 957 820 884 19.586

254 11 775 51

17.560

5 117

412

Extra kosten na Q4 monitor: Later binnen gekomen declaraties over 2020. Dit staat vermeld in de jaarcijfers van de GGD, maar zijn nog niet gespecificeerd door IJZ. Vanwege veel personeelswisselingen en drukte omtrent Intervence loopt IJZ achter in de informatievoorziening richting de gemeenten. Zo ontbreekt momenteel de informatie over het aantal jeugdigen dat zorg krijgt, en ontbreekt specifieke informatie over Intervence of over de Individuele opdrachten (zorg buiten om het IJZ contract om). IJZ werkt aan verbeteringen op zowel het gebied van informatievoorziening alsmede contractmanagement. Aan de gemeenteraad is een voorstel voor zienswijze aangeboden.

4.347

Jeugdcijfers: 



Naast bovenstaande cijfers zijn er ook nog extra jeugdkosten voor: 1) veilig thuis 2) vervoer GGZ 3) PGB Jeugd We lopen achter qua informatievoorziening vanuit IJZ (Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland), maar bij de toegang merken we dat er meer zorgvraag is, en dat trajecten langer, zwaarder en dus duurder worden. Dit komt ook overeen met het landelijk beeld dat ontstaat vanuit de media/ rapporten, en waar de Coronacrisis ook een grote rol in speelt. De eenmalige kosten Intervence/ JB West, alsmede de extra bijdrages van het rijk zijn hierin nog niet verwerkt.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2020

Toelichting:

Pagina | 4

Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Huishoudelijke Hulp

Huishoudelijke Hulp (HH) 

  

Wmo is van periode-systeem veranderd. Tot vorig jaar bestond elk jaar uit 13 perioden van 4 weken. Vanaf dit jaar wordt er gewerkt met maanden, en dus 12 perioden. Dit maakt de vergelijking moeilijker. Je zou verwachten dat de werkelijke maandelijkse kosten 2021, dus zonder overige effecten, 8,3% hoger ligt dan voorgaande jaren (13/12) Voor de unieke aantallen maken we geen prognose omdat we geen capaciteit hebben om dit goed te voorspellen. De stand is dus “ unieke aantallen tot nu toe in 2021”, en zal waarschijnlijk nog toenemen. De kostenstijging van periode 13 in 2020 komt voort uit het feit dat het jaar 2020 53 weken had en periode 13 dus uit 5 weken bestond. We zien de aantallen in 2021 weer stijgen naar zelfs 800 per maand (hoogste aantallen van de afgelopen jaren. De stijging van kosten in maart 2021 (periode 3) heeft te maken dat maart relatief veel “werkdagen heeft” namelijk 23 werkdagen en februari maar 20 werkdagen. We verwachten dan ook dat er vergeleken met maart nog een kleine verdere stijging in kosten ontstaat. De nieuwe aanvragen van HH worden al volgens het nieuwe normenkader geïndiceerd. De geplande evaluaties vanuit het actieplan hebben nog niet plaatsgevonden in het eerste kwartaal, en dus is er daarvan nog geen effect te zien.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2020

Pagina | 5

Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Huishoudelijke Zorg

Huishoudelijke Zorg (HZ) 

  

 

Wmo is van periode-systeem veranderd. Tot vorig jaar bestond elk jaar uit 13 perioden van 4 weken. Vanaf dit jaar wordt er gewerkt met maanden, en dus 12 perioden. Dit maakt de vergelijking moeilijker. Je zou verwachten dat de werkelijke maandelijkse kosten 2021, dus zonder overige effecten, 8,3% hoger ligt dan voorgaande jaren (13/12) Voor de unieke aantallen maken we geen prognose omdat we geen capaciteit hebben om dit goed te voorspellen. De stand is dus “ unieke aantallen tot nu toe in 2021”, en zal waarschijnlijk nog toenemen. De kostenstijging van periode 13 in 2020 komt voort uit het feit dat het jaar 2020 53 weken had en periode 13 dus uit 5 weken bestond. We zien een afname van het aantal inwoners dat HZ gebruikt. Wat de trend ingezet in 2020 doorzet. Een aanname is dat de Coronacrisis hier ook een grote rol in speelt, en daarom verwachten we ook dat de aantallen en dus de kosten weer zullen stijgen, nu de coronacrisis langzaam weer afneemt. De nieuwe aanvragen van HZ worden al volgens het nieuwe normenkader geïndiceerd. De geplande evaluaties vanuit het actieplan hebben nog niet plaatsgevonden in het eerste kwartaal, en dus is er daarvan nog geen effect te zien.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2020

Pagina | 6

Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Begeleiding

Begeleiding  Dit is exclusief de begeleiding buitenom het berichtenverkeer van +/- € 150.000 per jaar.  Wmo is van periode-systeem veranderd. Tot vorig jaar bestond elk jaar uit 13 perioden van 4 weken. Vanaf dit jaar wordt er gewerkt met maanden, en dus 12 perioden. Dit maakt de vergelijking moeilijker. Je zou verwachten dat de werkelijke maandelijkse kosten 2021, dus zonder overige effecten, 8,3% hoger ligt dan voorgaande jaren (13/12)  Voor de unieke aantallen maken we geen prognose omdat we geen capaciteit hebben om dit goed te voorspellen. De stand is dus “ unieke aantallen tot nu toe in 2021”, en zal waarschijnlijk nog toenemen.  De kostenstijging van periode 13 in 2020 komt voort uit het feit dat het jaar 2020 53 weken had en periode 13 dus uit 5 weken bestond.  ’S Heerenloo heeft nog niet gedeclareerd wegens it-problemen. (ca € 12.000 per maand), en bij begeleiding zien we vaak dat er later gedeclareerd wordt dan bij HH en HZ. Daarmee rekening houdend zien we ook een stijging qua kosten in de prognose voor de rest van het jaar.  De toegang (Tim) indiceert sinds vorig jaar zorgvuldig en kijkt of er stabilisatie- of verbeterdoelen worden afgesproken bij het begeleidingstraject, en stelt daarop het aantal uren vast.  Zeer scheve verdeling qua kosten. De 10 % duurste verbruikers hebben 35% van de kosten.

Deze gebruikers zijn vaak dezelfde als degene uit de actielijn over de grootverbruikers Wmo. Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2020

Pagina | 7

Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Dagbesteding

Dagbesteding 

   

Wmo is van periode-systeem veranderd. Tot vorig jaar bestond elk jaar uit 13 perioden van 4 weken. Vanaf dit jaar wordt er gewerkt met maanden, en dus 12 perioden. Dit maakt de vergelijking moeilijker. Je zou verwachten dat de werkelijke maandelijkse kosten 2021, dus zonder overige effecten, 8,3% hoger ligt dan voorgaande jaren (13/12) Voor de unieke aantallen maken we geen prognose omdat we geen capaciteit hebben om dit goed te voorspellen. De stand is dus “ unieke aantallen tot nu toe in 2021”, en zal waarschijnlijk nog toenemen. De kostenstijging van periode 13 in 2020 komt voort uit het feit dat het jaar 2020 53 weken had en periode 13 dus uit 5 weken bestond. ‘S Heerenloo heeft nog niet gedeclareerd wegens it-problemen. (ca € 7.000 per maand) In het voorjaar 2020 heeft het Rijk versoepelingen mogelijk gemaakt om met in achtneming van de basisregels de dagbestedingslocaties te openen. Vanaf 1 juni 2020 konden de dagbestedingslocaties weer op een veilige manier open. Eventueel werd een alternatief aangeboden. Het beroep op de dagbesteding is nog niet aangetrokken. De verwachting is dat dit in de rest van het jaar weer zal herstellen, vandaar de stijging in de geprognotiseerde kosten.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2020

Pagina | 8

De Financiële prognose 2020 Geboekt 2016

Geboekt 2017

Geboekt 2018

Geboekt 2019

Geboekt 2020

Prognose 2021

1. Oude WMO

5.119

5.066

6.285

7.149

7.306

7.442

2. Nieuwe WMO

5.200

5.700

7.031

8.211

7.712

8.171

3. Eigen bijdrage Wmo

-764

-318

-507

-59

-313

-271

4. Jeugdhulp

12.791

13.222

14.969

17.779

20.017

20.139

5. TIM

2.476

2.636

2.774

3.427

2.307

2.378

24.823

26.306

30.552

36.508

37.029

37.859

Prognose 2021

Afwijking 2021

Bedragen x (€ 1.000)

excl taakst. Bedragen x (€ 1.000)

Begroting 2021

incl taakst Taakstelling

Begroting 2021

1. Oude WMO

8.294

1.076

7.218

7.442

-224

2. Nieuwe WMO

9.634

760

8.874

8.171

703

-61

-271

210

4. Jeugdhulp

19.552

810

18.742

20.139

-1.396

5. TIM

2.209

2.378

-170

39.628

2.646

36.982

37.859

-877

3. Eigen bijdrage Wmo

Totaal Jeugd &Wmo 6. Orionis & Servicebus Totaal Actieplan SD

354

725

3.000

-152

Het blijft in deze coronatijd uitermate lastig om een goede prognose te maken. We zien nog steeds extra zorgvraag (met name bij jeugd), maar ook een vermindering van zorgvraag van producten. (met name van Wmo). De rest van het jaar kent derhalve vele onzekerheden die deze prognose nog kunnen beïnvloeden. Gegeven deze onzekerheid zien we dat de geprognotiseerde kosten weliswaar toenemen t.o.v eerdere jaren, maar veel minder hard dan eerder begroot. Met deze prognose behalen we de in het actieplan en herstelplan opgelegde taakstelling van dit jaar. In de volgende paragraaf wordt er nog per onderdeel ingegaan op de begroting, de taakstelling, en de prognose. N.B. Door de genoemde onzekerheden en beperkte afwijking worden de uitkomsten uit deze kwartaalrapportage sociaal domein niet verwerkt in de Bestuursrapportage. In deze prognoses zijn nog niet meegenomen:  De eenmalige kosten uit de Intervence/JB West businesscase (tot € 1.128.000)  De extra gelden vanuit het rijk in 2021. Het rijk heeft € 613 miljoen landelijk toegezegd. Daarvan is € 493 miljoen landelijk, en voor Middelburg € 1,3 miljoen in de meicirculaire uitgekeerd. De overige € 120 miljoen is een specifieke uitkering en het is nog onduidelijk of Middelburg hier een deel van krijgt, en hoeveel.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2020

Pagina | 9

Behalen taakstelling Actieplan Sociaal Domein / Herstelplan deel 2 1. Oude WMO

Bedragen x (€ 1.000)

excl taakst.

omschrijving

Geboekt 2019

Geboekt 2020

Begroting 2021

Taakstelling

Begroting 2021

Prognose 2021

Afwijking 2021

incl taakst

huishoudelijke hulp

2.509

2.717

3.207

484

2.724

3.190

-466

huishoudelijke zorg

1.841

1.836

2.259

316

1.942

1.892

woningaanpassingen mvz imm wmo

418

444

358

375

-17

hulpmiddelen

980

891

937

100

837

825

vervoer wmo

1.492

1.432

1.618

153

1.465

1.200

265

-150

-82

-154

-177

-110

-67

7.149

7.306

8.294

1.076

7.218

7.442

-224

PGB Huishoudelijke hulp eigen bijdrage Wmo vervoer

Huishoudelijke hulp (HH) & huishoudelijke zorg (HZ) De taakstelling van € 800.000 HH & HZ in 2021, is opgesplitst in € 484.000 voor HH en € 316.000 voor HZ. Ten tijde van het opstellen van de begroting voor 2021 was onze prognose voor HH & HZ in 2020 respectievelijk € 2.9 mln en € 2.1 mln. Daar is toen een inflatiepercentage van 4% opgezet (Cao lonen in de zorg stijgen met dit soort percentages), alsmede ook een groeiverwachting van de aantallen gebruikers van 5 %. Daarmee kwam de begroting exclusief taakstelling op € 3,2 mln en € 2,2 mln. Vanaf begin dit jaar worden nieuwe aanvragen via het nieuwe normenkader geindiceerd. Tevens zien we met name bij de HZ een afname in het aantal gebruikers. Corona is waarschijnlijk een oorzaak hiervan, maar het ontbreekt aan capaciteit om dit goed uit te zoeken. We verwachten de komende maanden hierin wel weer een stijging van de gebruikers, zoals ook in de prognose van HH en HZ te zien valt. Bij hulpmiddelen zetten we het beleid van vorig jaar door. Een veel eenduidigere inzet vanuit de toegang en veel meer gebruik maken van huur ipv koop. Bij vervoer zien we minder kosten dan verwacht, maar ook minder opbrengsten (eigen bijdrage) dan verwacht. De oorzaak zit in het minder gebruik maken van dit vervoer, en valt waarschijnlijk ook te koppelen aan de lockdown van de afgelopen maanden.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2020

Pagina | 10

2. Nieuwe WMO

Bedragen x (€ 1.000)

excl taakst.

Kpl omschrijving

Geboekt 2019

Geboekt 2020

Begroting 2021

Taakstelling

Begroting 2021

Prognose 2021

Afwijking 2021

incl taakst

begeleiding

4.181

4.224

5.380

500

4.880

4.208

672

dagbesteding

2.166

1.896

2.435

260

2.175

2.153

vervoer zin 4%

150

120

155

148

respijtzorg

PGB dagbesteding en begeleiding

546

622

626

mantelzorg

205

214

clientenondersteuning

354

364

372

380

-8

zorgvuldige overgang

123

200

205

179

205

224

214

8.211

7.712

9.634

760

8.874

8.171

703

ziektekostenverz (oude WTCG) subsidiebudget alg vz wmo

De taakstelling stond in het herstelplan per onderdeel uitgesplitst. Maar sommige onderdelen kun je weer verder uitsplitsen in Jeugd en Wmo, of komen terug bij een ander onderdeel. Bijvoorbeeld bij de actielijn “grootverbruikers Wmo”. Bij deze grootverbruikers zit vaak het product begeleiding. De taakstelling op de actielijn grootverbruikers zal dus deels bij begeleiding worden toegevoegd. Zo kan het zijn dat de taakstelling bij begeleiding een ander bedrag is dan in het herstelplan staat. Dagbesteding staat niet specifiek genoemd maar daar is toch een taakstelling opgezet omdat algemene taakstellingen zoals bij actielijn 2 en 3 verdeeld zijn over de diverse Wmo onderdelen. Volgens dezelfde methode als bij HH en HZ is de begroting opgesteld voor beleiding en dagbesteding. De geprognotiseerde bedragen van 2020 waren toen respectievelijk € 4,9 mln en € 2,2 mln. Daarover is ook weer de inflatiecomponent en de groei component gezet van 3.5% en 5% om uit te komen op de begrootte cijfers van 2021 van € 5,3 mln en € 2,4 mln. 3. Eigen bijdrage WMO

Bedragen x (€ 1.000)

excl taakst.

Kpl omschrijving

Geboekt 2019

Geboekt 2020

Begroting 2021

Taakstelling

Begroting 2021

Prognose 2021

Afwijking 2021

-59

-313

-61

-271

210

-59

-313

-61

-271

210

eigen bijdrage Wmo

incl taakst

In de raadsvergadering van november 2019 heeft uw raad besloten om het minimabeleid eigen bijdrage te schrappen, met een toen verwachte extra opbrengst van 200.000 €. Sinds 2020 is de toegang (TIM) verantwoordelijk voor het doorgeven van de Wmo gebruikers ipv het CAK. Het resultaat op de eigen bijdrag Wmo maakt onderdeel uit van de taakstelling.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2020

Pagina | 11

4. Jeugdhulp

Bedragen x (€ 1.000)

excl taakst.

Kpl omschrijving

Geboekt 2019

Geboekt 2020

Begroting 2021

Taakstelling

Begroting 2021

Prognose 2021

Afwijking 2021

260

250

331

247

17.081

3.829

3.982

100

3.882

4.681

-799

15.508

14.711

710

14.001

14.731

-730

veilig thuis

221

237

242

234

Vervoer GGZ

PGB jeugd

127

154

194

17.779

20.017

19.552

810

18.742

20.139

-1.396

inkooporganisatie jeugdhulp zeeland geescaleerde zorg jeugd maatwerk jeugd

incl taakst

Ten opzichte van de 4de kwartaalrapportage zijn de Jeugdkosten over 2020 nog met € 800.000 gestegen. Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland heeft nog geen specificatie hierover aangeleverd, maar het gaat om nog later binnen gekomen declaraties. We hebben de prognose van 2021 dan ook negatief bijgesteld n.a.v. de cijfers van 2020. In deze cijfers zitten zowel de eenmalige extra kosten m.b.t. Intervence/JB West alsmede de extra gelden vanuit het rijk nog niet verwerkt. 5. TIM

Bedragen x (€ 1.000)

excl taakst.

Kpl omschrijving

Geboekt 2019

Geboekt 2020

Begroting 2021

Taakstelling

Begroting 2021

Prognose 2021

Afwijking 2021

3.427

249

121

288

-167

TIM

1.912

1.945

TIM overige ict

131

117

131

-14

zw zorgschakels ombudsman

3.427

2.307

2.209

2.378

-170

porthos

incl taakst

We zien bij de toegang een kleine afwijking t.o.v. het budget. Voor meer informatie over de toegang (TIM) verwijzen we u naar de memo actieve informatie: Kwartaalrapportage TIM Q1. 6. Overig

Bedragen x (€ 1.000)

excl taakst.

Kpl omschrijving

Geboekt 2019

Begroting 2021

Geboekt 2020

Orionis Servicebus

incl taakst Taakstelling

Begroting 2021

Prognose 2021

200 153

Afwijking 2021 571

154

354

725

In de raad van mei 2021 is de begrotingswijziging Orionis 2021, en de begroting 2022 en het meerjarenperspectief besproken. Dit heeft een positief effect op de begrootte taakstelling. In 2021 verwachten we nu ipv de 200.000 € taakstelling een positief effect van 571.000 voor Middelburg. Ook is de verwachting dat bij de taakstellingen van de volgende jaren meer dan het dubbele gehaald zal worden. Zie ook de toelichting bij de maatregel “Orionis” verderop in deze rapportage.

Taakstelling Actieplan In begroting Orionis

2021 2022 2023 2024 € 200.000 € 400.000 € 650.000 € 650.000 € 571.000 € 1.018.000 € 1.436.000 € 1.549.000

De servicebus rijdt dit jaar niet meer, en is vervangen door een buurtbus met vrijwilligers. Dit is een besparing t.o.v 2019, en al verwerkt in de begroting 2021. Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2020

Pagina | 12

In de vorige paragraaf kunt u de financiele stand lezen van de taakstelling. In onderstaand schema kunt u zien wat de stand van zaken is m.b.t. de maatregelen vanuit het actieplan. Dit kan tegengesteld zijn. We liggen op koers om de taakstelling van 3.000.000 te gaan halen dit jaar, maar toch zijn er ook een aantal onderdelen in het actieplan die vertaging hebben opgelopen. De status (kleurcode) gaat over de maatregelen zelf, die natuurlijk wel een verband hebben met het financieel resultaat, maar niet altijd een 1 op 1 relatie. Daarna volgt nog uitleg per specifieke maatregel.

Stand van zaken uitvoering Actieplan Sociaal Domein / Herstelplan deel 2 Taakstelling 2021 Actielijn 1

Actielijn 2

Actielijn 3

3.000.000

Begrenzen & evalueren (versterken TIM) 14 Wmo vervoer 15 Huishoudelijke hulp + huishoudelijke zorg 16 Hulpmiddelen 17 Begeleiding 18 Grootverbruikers Jeugd + Wmo 19 Wlz indicaties

330.000 800.000 100.000 400.000 50.000 100.000

Algemene voorzieningen 20 Ombuigen geindiceerde voorzieningen naar algemene voorzieningen

250.000

Externe ingang / voorportaal 21 Afname geindiceerde voorzieningen, minder zware zorg(eerder erbij) en meer inzet voorliggend veld (Wmo en Jeugd en participatie) 500.000

Actielijn 4

Transformatie jeugd 22 Praktijkondersteuners huisartsen 30.000 23 Vaart in veiligheid 140.000 24 Beperken verlengde jeugdhulp 18+ 50.000 25 Verzoek om toewijzing (woonplaats, productcode) 50.000

Actielijn 5

Participatiewet en Armoedebeleid 26 Orionis

200.000 Op schema Ja

Nee

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2020

Pagina | 13

14 Wmo vervoer

    

15 Huishoudelijk hulp/zorg



16 Hulpmiddelen

  

17 Begeleiding

 

18 Grootverbruikers Jeugd + Wmo



19 Wlz indicaties



 -

De servicebus is omgezet naar een buurtbus. (zie memo actieve informatie: buurtbus met vrijwilligers). Besparing 154.000 € per jaar De tarieven zijn verhoogd en gelijk gesteld aan Oosterschelderegio Er loopt een aanbesteding leerlingenvervoer Minder vervoersbewegingen vanwege Corona Verdere maatregelen vanuit actieplan worden momenteel niet op dit onderwerp ondernomen Vanwege grote drukte bij TIM, alsmede een goede voorbereiding op de evaluaties HH/HZ zijn er in Q1 2021 geen evaluaties uitgevoerd vanuit het actieplan. Nieuwe aanvragen Wmo krijgen voorrang op evaluaties vanuit het actieplan. Handboek opgesteld voor consultenten voor eenduidige toekenning hulpmiddelen in 2020. Meer huur ipv kopen Verdere maatregelen vanuit actieplan worden momenteel niet op dit onderwerp ondernomen Grootverbruikers evalueren (waar mogelijk minder uren, of Wlz?) Onderzoek naar de mogelijkheden van het omzetten van reguliere begeleiding naar een voorliggende voorziening (indicatieloze begeleiding). Jeugd: (2018-2020): € 2 mln, € 2,8 mln, € 3,5 mln Aangezien de verwijzingen merendeel door de GI’s worden gedaan, zullen wij in gesprek moeten gaan met de GI’s. (de rechten van de GI staan hierbij niet ter discussie) Wmo (2018-2020): € 765k , € 886k , € 968k Deze casussen worden met voorrang opgepakt en geëvalueerd.

En de werkwijze van TIM is nu, dat bij hoge indicaties er altijd een afstemming is met de senior. (Dit geldt trouwens ook voor jeugd) In het laatste kwartaal van 2020 is een start gemaakt met het screenen van WLZ-geïndiceerde cliënten die aangeleverd worden door het Inlichtingenbureau. Het betreft een groep van 717 cliënten. Van de 717 cliënten moeten momenteel nog 112 cliënten worden onderzocht. Over 29 casussen zijn twijfels over de rechtmatigheid, vragen zijn uitgezet, het is wachten op terugkoppeling en verdere acties. Verlengde jeugdhulp: inzetten van de juiste begeleiding/behandeling via de Zvw en Wmo verloopt moeizaam. Te nemen acties: Lijst afronden Nieuwe werkproces opstellen en implementeren waarin duidelijke interne afstemming (wetten binnen gemeente, zoals Participatie en WMO) en afspraken met externen (zoals aanbieders, GI’s etc) om te voorkomen dat onterecht WMO wordt ingezet

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2020

Pagina | 14

20 Algemene voorzieningen

Clientondersteuning bij het aanvragen is niet goed geregeld, inmiddels maken we als gemeente Middelburg deel uit van het project “koplopers clientondersteuning”. Hier wordt een projectleider voor geworven, welke zeker ook bij deze actielijn betrokken kan worden.

NB. Het CIZ heeft op dit moment nog steeds achterstanden met de verwerking van de ggz-aanvragen. Het CIZ kreeg vorig jaar meer aanvragen van en voor mensen met een psychische stoornis dan door alle betrokken partijen was ingeschat. Ook in 2021 krijgt het CIZ meer ggz-aanvragen dan was ingeschat. Deze aanvragen worden vanaf half mei in behandeling genomen. Eerst worden de ggz-aanvragen van 2020 afgerond. Alle WLZ aanvragen lopen dus ook vertraging op.  Het college heeft op 30 maart jl. ingestemd met het voorstel uitbouw algemene voorzieningen vanuit realisatiebudget actieplan. Stand van zaken op inzet 2021 volgt in het najaar, gekoppeld aan een voorstel voor invulling voor 2022. Ditzelfde doen we in 2022 in aanloop naar 2023.  Voor 2022 en 2023 wordt een speciaal uitvoeringskader opgesteld met criteria voor het versterken van preventieve inzet, te bekostigen uit het in het actieplan Sociaal Domein gereserveerde realisatiebudget preventie in het voorliggend veld  Herijking subsidies voorliggend veld als onderdeel van de herijking algemeen subsidiekader van de gemeente. Verder zetten we ook in op preventie:  Er is een “go” gegeven op het lokaal preventie akkoord en de aanvraag voor het uitvoeringbudget loopt  Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten.

In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts of de praktijkondersteuner huisarts (POH) deze patiënten door naar een welzijnscoach. Welzijn op Recept is in hoge mate ook een vorm van integrale zorg. Zorg en welzijn werken nauw met elkaar samen om samen de juiste zorg te kunnen leveren. De gemeente gaat dit concept in Middelburg uitrollen door de inzet van Welzijnscoaches van Welzijn Middelburg, te beginnen met één. Dit wordt opgepakt in nauwe samenwerking met Periscaldis. (PeriScaldes is een Zeeuwse eerstelijnsorganisatie, welke de kerntaken van de huisarts ondersteunt en faciliteert. Welzijn op Recept zal in de vorm van een pilot worden uitgerold in twee huisartsenpraktijken waar gesprekken mee gaande zijn.  Kansrijke Start: Aansluiten bij de impuls “Kansrijke Start”. De eerste 1000 dagen in het leven van een kind zijn van cruciaal belang voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Risicofactoren als stress van de ouders, rook, slechte voeding en mishandeling blijken belangrijke voorspellers te zijn van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd. Een goede start begint dus al voor de geboorte. Voor kansrijke ouders is het waarschijnlijk de normaalste zaak van de wereld hun eigen

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2020

Pagina | 15



21 Externe ingang/ voorportaal



  22 Praktijkondersteuners Huisartsen (POH)

 



 

23 Vaart in Veiligheid



kinderen van een zoveel mogelijk stevige basis te voorzien, om hen zogezegd ‘wortels en vleugels’ te geven. Echter, een veilige basis bieden, is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Eind februari 2021 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden met de voornaamste partijen, om uiteindelijk tot een coalitie Kansrijke Start Middelburg te komen. Uit de bijeenkomst kwamen vijf ‘hoofdkansen’ naar voren. Om deze kansen verder te brengen zijn gesprekken gaande en wordt een gezamenlijke vervolgbijeenkomst gepland. Aandacht voor de mentale problemen: We stimuleren op een laagdrempelige manier het praten over gevoelens en mentale problemen, we hebben de reizende multimediale buitententoonstelling OPEN van Stichting Open Mind naar Middelburg gehaald welke van 12 april tot 18 mei 2021 te zien was op het Noordbolwerk. Bestuursopdracht voor een toekomstbestendige ondersteuningsen zorgstructuur is op 6 april 2021 vastgesteld door college. De bestuursopdracht wordt in samenwerking met MWW en WM verder uitgewerkt. Het Middelburgs model als inhoudelijk kader voor het transformatieproces ‘Beweging naar voren’ is op 27 mei jl. aangehouden door de raad. Het raadsvoorstel wordt opnieuw in routing gebracht voor de raad in juli a.s. Autonomie huisartsen als wettelijke verwijzer staat niet ter discussie.

De gemeente is voornemens een beschikking af te geven na toewijzing door een externe verwijzer (huisarts, specialist, gecertificeerde instelling (GI) om zo meer grip te krijgen op het herindicatieproces Vanuit realisatiebudget actieplan is voor 2021 €40.000, - aan extra middelen beschikbaar gesteld voor versterking van de inzet op POH- (J)GGZ in Middelburg. Op Walchers niveau wordt in overleg met de huisarts / POH gesprekken gevoerd om deze extra middelen effectief en efficiënt te besteden. In het bijzonder gaat de aandacht in onze gesprekken met de huisarts / POH uit naar de effecten van de Corona Pandemie op onze inwoners. Inzet uren POH (betaald door gemeente) wordt “outreachend netwerken” ipv kwartiermaken. Er is een inventarisatie gemaakt van de partijen die van belang zijn voor de POH om mee samen te werken. Dit project staat in het teken van werken aan een nieuwe ketensamenwerking door de jeugdbescherming en partners in het lokale veld. De deelname van de gecertificeerde instellingen is een belangrijk onderdeel van het project. Omwille van de diverse ontwikkelingen in de afgelopen maanden rondom Intervence, was het project moeilijk uitvoerbaar. Er wordt door

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2020

Pagina | 16

24 Beperken Jeugdhulp 18+



25 Verzoek om Toewijzing 26 Orionis

 

de stuurgroep van het project nagedacht over de invulling en timing van een doorstart. Jeugd 18+: gezien het gebrek aan tijd/capaciteit bij zowel beleid als TIM is het nog niet gelukt om de het projectplan uit te voeren, er wordt nu gekeken naar een oplossing om toch actie te kunnen ondernemen op deze maatregel. Administratief, en vanwege drukte TIM geen prioriteit De 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 en de daar bijhorende zienswijze zijn door de gemeenteraad op 27 mei jl. conform besloten. Vanwege de coronacrisis geeft 2021 veel onzekerheid en daarom werken we met scenario’s. We gaan hierbij uit van drie varianten; licht, middel en zwaar. Hoewel deze varianten niet alle onzekerheden in beeld kunnen brengen helpt scenario-analyse om de onzekerheid over de ontwikkeling inzichtelijker te maken. Zo is de begroting ook aan de hand van 3 scenario’s opgesteld en de bedragen die geraamd zijn hebben betrekking op scenario licht voor de personele middelen en omzet werkleerbedrijf. Voor de BUIG middelen geldt dit niet, omdat de middelen vanuit het Rijk in lijn lagen met het middelste scenario zijn middelen en uitgaven BUIG conform het middelste scenario opgenomen. In de begrotingswijziging is te zien dat we de taakstelling voor 2021 vanuit het herstelplan (€ 200.000) naar verwachting wel gaan halen met € 571.600, -.

(de begrotingswijziging was € 371.000 en komt boven op de originele taakstelling van € 200.000.

2021 2022 2023 2024 Taakstelling Actieplan € 200.000 € 400.000 € 650.000 € 650.000 In begroting Orionis € 571.000 € 1.018.000 € 1.436.000 € 1.549.000

Hieronder de totale (Walchers) taakstelling per programma. In begroting(wijziging) meerjarig te realiseren taakstelling per programma (x € 1.000) 2021 2022 2023 2024 2025 Arbeidsmarkt/ESF 178 171 165 150 Werkleerbedrijf 556 1.213 1.815 2.402 BUIG/bijstand 800 938 1.146 1.061 Diversen/index 2 28 64 102 Totaal 1.532 2.294 3.062 3.511 4.074 In de begroting 2021 is gekozen om scenario 1 – het lichte scenario - als begroting op te nemen. Het volledige eerste kwartaal van 2021 wordt echter gekenmerkt door een complete lockdown. De omstandigheden zijn dus zwaar negatief voor de ontwikkeling van het bijstandsvolume, waardoor uitgaan van het zware scenario aannemelijk is. Maar zowel de instroom als de uitstroom zijn gunstiger dan de aannames in het zware scenario. Hierdoor beweegt het klantenaantal zich op dit moment rond het Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2020 Pagina | 17

middelste scenario. Voor verdere informatie en de meest actuele informatie verwijzen we naar het 2-maandelijkse dashboard van Orionis Walcheren. Voor de prognose gaan we in 2021 uit van de begroting van Orionis (inclusief de 1ste begrotingswijziging). We gaan er nu nog vanuit dat opgelopen achterstanden van het eerste kwartaal kunnen worden ingelopen in de rest van het jaar. In september wordt weer een begrotingswijziging gemaakt aan de hand van de meest actuele gegevens.



Verdiepend onderzoek naar het Werkleerbedrijf is in een afrondende fase en Q3 wordt deze opgeleverd. De gemeente Vlissingen heeft een Ontwikkelagenda Sociaal Domein vastgesteld. Deze ontwikkeling kan een herziening van de GR Orionis Walcheren teweegbrengen. Zodra het rapport van KplusV over het verdiepend onderzoek naar het Werkleerbedrijf aan de colleges is aangeboden, wordt de gemeenteraad ook hierover geïnformeerd.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2020

Pagina | 18

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10275115/1