MZ 2021 03 31 Bijlage 1 Orionis dashboard 2021 februari
Tekst van het document
Dashboard per 28 feb 2021 Thema BIJSTANDSVOLUME Volledige uitstroom naar werk Opbrengsten uit deeltijdwerk (t/m maand t-1) Duurzaamheid uitstroom werk (% na 6 maanden nog uit de uitkering) Uitstroom naar werk (fulltime of parttime) op ingezette werkleerplekken in het Werkleerbedrijf
Begroot 2021-1
Begroot t/m feb
Realisatie
100-350 klanten
21-50 klanten
30
€ 2,2 – € 2,4 mln
€ 0,17 € 0,19 mln
75 %
75 %
50 %
50 %
Toelichting Zit tussen scenario 2 (middel) en 3 (zwaar) in
€ 0,16 mln Is gebaseerd op januari, gaat zelfs boven scenario 3 uit 94 %
Gemeten uitstroom over sept 2019 t/m aug 2020
11 %
Door corona zijn er in 2020 ook minder werkleertrajecten bezet geweest èn zijn er minder kansen voor uitstroom. Cijfer is excl. parttime uitstroom.
Samen met de overige ontwikkelingen van instroom en uitstroom leidt dit tot: De ontwikkeling van het klantenaantal is positiever dan de landelijke cijfers (t/m maand t-1)
33 klanten
6 klanten voordelig
29 klanten nadelig 3400
3410
3360
Het klantenbestand Participatiewet
3735
3320 3280 3240 3200
3085 – 3735 2979-3078 klanten, klanten, afhankelijk afhankelijk van scenario van scenario
3160
3015 klanten
3120
3085
3080 3040
3015
3000 2960 2920
2935
Zit tussen scenario 1 (licht) en 2 (middel) in. Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen
Dashboard Orionis Walcheren
€ 0,18 mln negatief
€ 0,18 mln negatief
€ 0,18 mln Is nog heel erg afhankelijk van toekenning resterend deel negatief Rijksvergoeding
Thema WERKLEERBEDRIJF
Begroot 2021-1
Begroot t/m feb
Realisatie
Saldo WSW-lonen en Rijksvergoedingen
€ 2,44 mln negatief
€ 2,44 mln negatief
€ 2,25 mln negatief
Toelichting
Rendementsverbetering (productie en detacheringen)
€ ntb
€ ntb
€ ntb
In de 1e begrotingswijziging wordt het bedrag nog bepaald. Inmiddels zijn een aantal verbetertrajecten geïmplementeerd zoals het doorberekenen van vervoerskosten, afstoten huurlocatie Poortersweg en verkoop Bankwerkerij met detachering van medewerkers.
Thema KLANTDIENSTVERLENING
Begroot 2021-1
Begroot t/m feb
Realisatie
Toelichting
Van aanvraag tot afhandeling: aanvragen LO zijn binnen 4 weken afgehandeld en – bij toekenning – betaalbaar gesteld.
90%
90 %
91%
Aangeleverde signalen onderzoeken
ntb
ntb
Begroot 2021-1
Begroot t/m feb
Vroegsignalering
ntb
ntb
Max. 7 werkdagen tussen het dienstverleningsgesprek en een gesprek met de schuldhulpverlener
90 %
90 %
97 %
80 %
80 %
100 %
125
21
27
Thema SCHULDHULPVERLENING
Aantal geslaagde schuldregelingstrajecten Aantal extra interventies SHV vanuit de Participatiewet
Dashboard Orionis Walcheren
Deze indicator moet voor 2021 nog bepaald worden
Realisatie
Toelichting Deze indicator moet voor 2021 nog bepaald worden