MZ 2020.11.24 Memo actieve informatie 3de kwartaalrapportage Sociaal Domein 2020

memo - actieve informatie aan

commissie

portefeuillehouder

datum

Gemeenteraad

Maatschappelijke Zaken

Carla Doorn

20-10-2020

steller

afdeling

telefoon

e-mail

Ivo Bosman

samenleving

06-50634464

i.bosman@middelburg.nl

onderwerp

3de kwartaalrapportage sociaal domein 2020 Geachte leden van de raad, Voor u ligt de kwartaalrapportage sociaal domein over het derde kwartaal van 2020. In de memo actieve informatie van 9 juli; gevolgen voorbereiding financieel herstelplan 2020-2024, is reeds aangegeven dat deze kwartaalrapportage een beperkte opzet zou krijgen. Afgelopen 30 september is door uw raad het financieel herstelplan 2020-2024 aangenomen. Daarin is een nieuwe taakstelling opgenomen voor het actieplan sociaal domein, en is bepaald op welke onderwerpen we de besparingen willen gaan realiseren. Ten opzichte van de 2de kwartaalrapportage, die minder dan 2 maanden geleden is opgesteld, hebben we bijna geen nieuwe data gekregen m.b.t. de Jeugdzorg. Omdat de 2de kwartaalrapportage vanwege de zomervakantie relatief laat kwam na het einde van het 2de kwartaal, waren we in staat de gegevens mee te nemen vanuit de Jeugdmonitor van IJZ (inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland). De monitor over het 3de kwartaal komt pas in november uit en derhalve hebben wij nu een incompleet beeld van het 3de kwartaal. We hebben gegevens van Juvent en van de declaraties, maar vanwege de late declaraties eigenlijk alleen maar van juli. Ook zijn er nog diverse aanbieders zoals Emergis die nog niet met berichtenverkeer werken, en een handmatige verwerking vragen van IJZ, wat op dit moment nog niet heeft plaatsgevonden.

Samen met een aantal andere Zeeuwse gemeentes (waaronder: Goes, Terneuzen en SchouwenDuiveland) zijn we met IJZ in gesprek om te kijken hoe we deze informatievoorziening kunnen verbeteren. We willen met een veel hogere frequentie een compleet beeld hebben van de gemaakte Jeugdhulp kosten. Toegang tot de grote database kan AVG-technisch niet omdat daar van alle gemeentes data in staat. Een andere oplossing zal dus gezocht moeten worden. Ook voor de zorgaanbieders die (nog) niet met berichtenverkeer werken. De noodzaak wordt bij steeds meer gemeentes duidelijk, hoewel we hier nog niet alle 13 op hetzelfde prioriteitsniveau zitten. In de 2020 prognose is derhalve dus ook geen verandering zichtbaar bij de Jeugdhulp kosten omdat we hiervoor over te weinig nieuwe data beschikken.

blad

2 van 2 onderwerp

_______________

Bij de Wmo hebben we wel meer data binnen. Echter lopen deze declaraties vaak nog verder achter dan bij de Jeugdzorg. We gaan er nu vanuit dat het eerste half jaar nu nagenoeg compleet is, en het derde kwartaal nog niet. De Wmo cijfers geven wel aanleiding tot het verder aanscherpen van de prognose van 2020. Het huidig verwachte tekort daalt van 3.0 miljoen naar 2.2 miljoen. Hieraan ten grondslag liggen de volgende oorzaken: - Huishoudelijke hulp => In maart zien we het aantal cliënten afnemen (45 personen = 6%). We veronderstellen dat dit een effect is van de coronacrisis. Echter na 2 a 3 zorgperioden zien we het aantal weer toenemen naar het niveau van voor de crisis. - Huishoudelijke zorg => in 2de kwartaal zagen we een afname van het aantal cliënten. Dit wordt versterkt door bovenstaande de coronacrisis maar in minder mate. Het aantal cliënten neemt af met (15 personen = 3%). Ook hier stijgt het aantal na 2 a 3 zorgperioden weer naar het niveau van voor de crisis. - Bij woningaanpassingen, vervoer, hulpmiddelen kan de prognose iets specifieker worden gemaakt omdat we ons baseren op 8 maanden die intussen zijn gerealiseerd. De schommelingen zijn hier beperkt; - De zorgverlening bij begeleiding en dagbesteding tonen een iets minder groot tekort. Vooral als gevolg van een afname van cliënten.

Opmerkelijk is dat dagbesteding (81 cliënten) een groter daling laat zien tijdens de coronacrisis dan bij begeleiding (26 cliënten). We merken hierbij wel op dat we de zorgverlening, buiten het reguliere berichtverkeer om, zien oplopen. We krijgen meer facturen ter compensatie gegarandeerde omzet die de gemeente biedt. Op deze facturen wordt wel de zorgverlening via het berichten verkeerd in mindering gebracht. De gevraagde duiding van de cijfers is nog steeds erg lastig vanwege het corona-effect. In de uitwerking van de afzonderlijke onderdelen in het actieplan/herstelplan zal hier op ingegaan worden. Wel hebben we de meeste kosten vergeleken met 2019. Ten slotte staat in deze kwartaalrapportage ook de update van TIM en het actieplan beschreven. We benadrukken dat de cijfers in de kwartaalrapportage nog geen zekere voorspelling geven voor het resultaat van 2020. We weten niet wat het effect van corona gaat zijn op het aantal aanvragen, waardoor de cijfers van Q4 nog onzeker zijn. Daarnaast zijn ook nog niet alle declaraties binnen over het 3de kwartaal.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Middelburg, de secretaris de burgemeester

mr. A. van den Brink

mr. H.M. Bergmann