MZ 2020.11.24 Bijlage 1. 3de Kwartaalrapportage 2020 Sociaal Domein
Tekst van het document
3de Kwartaalrapportage 2020 Sociaal Domein
Inhoudsopgave Deel 1 en 2 in vogelvlucht ....................................................................................................................... 3 Deel 1: De ingezette hulp in cijfers .......................................................................................................... 5 1.1 Jeugdwet ........................................................................................................................................ 5 1.2 Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo) .......................................................................... 9 Deel 2: De Financiële prognose 2020 .................................................................................................... 13 2.1 Totale kosten Wmo/Jeugd/Toegang (TIM) ................................................................................. 13 2.2 De ingezette hulp in cijfers .......................................................................................................... 17 2.3 Risico’s m.b.t. financiële resultaten ............................................................................................ 18 Deel 3: TIM, Toegang In Middelburg voor Wmo en Jeugdhulp ............................................................ 19 3.1 Werkzaamheden derde kwartaal ................................................................................................
19 3.2 Stand van zaken ........................................................................................................................... 19 3.3 Cijfers Q3 ..................................................................................................................................... 19 3.4 Vooruitblik Q4 2020 .................................................................................................................... 20 3.5 Uitgaven uitvoeringskosten TIM ................................................................................................. 20 3.6 Frictiekosten oude organisatie Porthos ...................................................................................... 22 Deel 4: Voortgang actieplan Sociaal Domein ‘Besparen door te vernieuwen’ ..................................... 23 Actielijn 1: Begrenzen en Evalueren Versterken Toegang in Middelburg ........................................ 23 Actielijn 2: Algemene- en preventieve voorzieningen ...................................................................... 24 Actielijn 3: Gewenste situatie / externe ingang / voorportaal .......................................................... 24 Actielijn 4: Transformatie Jeugdhulp.................................................................................................
24 Actielijn 5: Participatiebeleid en Armoede........................................................................................ 25 Actielijn 6: Inkoop en subsidie........................................................................................................... 27
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2020
Pagina | 2
Deel 1 en 2 in vogelvlucht Jeugdwet Let op: Deze tabel bevat uitsluitend de tot op heden door de zorgaanbieders gedeclareerde kosten en aantallen m.b.t. Jeugdzorg. Deze kunnen dus nog toenemen. Q3 is verre van compleet. Ook zitten Intervence, JeugdzorgPlus en Emergis niet in deze data. In November wordt de update vanuit Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland verwacht. Jeugdzorg realisatie 1e half jaar 2020
Kosten in euro’s 1e half jaar 2020
Declaratie
€ 4.937.632
€ 1.031.011
Totaal Kosten in euro’s 2020 (tot nu toe) € 5.968.643
Juvent
€ 2.223.957
€ 645.867
€ 2.869.824
€ 44.522 € 222.264 € 454.836 € 228.722 € 220.882 € 93.150 € 4.499 € 15.280
Geen update Geen update Geen update Geen update Geen update Geen update Geen update Geen update
€ 44.522 € 222.264 € 454.836 € 228.722 € 220.882 € 93.150 € 4.499 € 15.280
Emergis Contractuele bijdragen crisis Intervence Gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus) Afzonderlijke projecten Inkooporganisatie Taskforce Jeugd (operationeel) Taskforce Jeugd (personeel) Totaal
€ 8.847.745
Kosten 3e kwartaal (tot nu toe)
€ 10.122.621
Wet op maatschappelijke ondersteuning
Let op: Deze tabel bevat uitsluitend de tot op heden door de zorgaanbieders gedeclareerde kosten en aantallen mbt Wmo. Deze kunnen dus nog toenemen. Periode 8 en 9 zijn zeker niet compleet, maar ook eerdere periodes kunnen nog toenemen omdat declaraties vaak laat ingediend worden.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2020
Pagina | 3
Periode
Huish. Hulp
Huish. Zorg
Begeleiding
Dagbesteding
1 (week 1-4)
€ 208.985
€ 147.146
€ 328.487
€ 158.074
2 (week 5-8)
€ 220.269
€ 155.887
€ 342.331
€ 156.581
3 (week 9-12)
€ 214.604
€ 149.870
€ 328.180
€ 153.764
4 (week 13-16)
€ 194.040
€ 137.169
€ 293.295
€ 102.350
5 (week 17-20)
€ 194.844
€ 133.143
€ 288.412
€ 101.307
6 (week 21-24)
€ 203.306
€ 136.168
€ 296.726
€ 121.713
7 (week 25-28)
€ 217.417
€ 147.470
€ 301.267
€ 134.756
8 (week 29-32)
€ 201.121
€ 130.646
€ 250.733
€ 126.474
9 (week 33-36)
€ 153.182
€ 100.790
€ 162.094
€ 65.190
€ 1.807.767
€ 1.238.289
€ 2.591.523
€ 1.120.209
10 (week 37-40) 11 (week 41-44) 12 (week 45-48) 13 (week 49-52) Totaal (w 1-36)
Financiële prognose 2020: zie Deel 2 voor uitleg en onderliggende aannames. Geboekt 2016
Geboekt 2017
Geboekt 2018
Geboekt 2019
Prognose 1 2020
Prognose 2 2020
1. Oude WMO (vanaf 2007)
5.119
5.066
6.285
7.149
7.729
7.253
2. Nieuwe WMO (vanaf 2015)
5.200
5.700
7.031
8.211
8.439
7.909
3. Eigen bijdrage WMO oud en nieuw
-764
-318
-507
-59
-57
-57
4. Jeugdhulp (vanaf 2015)
12.791
13.222
14.969
17.779
18.661
18.187
5. Toegang tot de zorg
2.476
2.636
2.774
3.427
2.290
2.290
24.823
26.306
30.552
36.508
37.062
35.582
Begroting 2020
Geboekt 2020
Prognose 1 2020
Afwijking 1 2020
Prognose 2 2020
Afwijking 2 2020
1. Oude WMO (vanaf 2007)
7.079
5.015
7.729
-650
7.253
-174
2. Nieuwe WMO (vanaf 2015)
7.638
5.187
8.439
-800
7.909
-271
Bedrage x (€ 1.000)
Bedrage x (€ 1.000)
3. Eigen bijdrage WMO oud en nieuw
-58
-29
-57
-1
-57
-1
4. Jeugdhulp (vanaf 2015)
17.912
15.368
18.661
-748
18.187
-275
5. Toegang tot de zorg
2.276
1.555
2.290
-15
2.290
-15
34.847
27.096
37.062
-2.215
35.582
-735
Prognose 1 Q3 2020 7.729 8.439 -57 18.661 2.290 37.062
Prognose 2 Q3 2020 7.253 7.909 -57 18.187 2.290 35.582
Prognose 1 Q2 2020 8.033 8.900 -57 18.661 2.285 37.822
Prognose 2 Q2 2020 7.505 8.521 -57 18.156 2.270 36.396
Afwijking 1 Q3 –Q2 -304 -461 0 0 5 -760
Afwijking 2 Q3-Q2 -252 -612 0 31 20 -814
Bedragen x (€ 1.000) 1. Oude Wmo (vanaf 2007) 2. Nieuwe Wmo (vanaf 2015) 3. Eigen bijdrage Wmo oud en nieuw 4. Jeugdhulp (vanaf 2015) 5. Toegang tot de zorg
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2020
Pagina | 4
Deel 1: De ingezette hulp in cijfers 1.1 Jeugdwet Ten opzichte van de 2de kwartaalrapportage beschikken we niet over extra data. Wij zijn qua data afhankelijk van IJZ (inkooporganisatie jeugdhulp zeeland). De declaraties lopen minimaal 1 maand achter. Emergis, Intervence en Jeugdzorgplus werken bovendien niet met berichtenverkeer, en daardoor moet IJZ nog veel handmatig werk verrichten om tot hun rapportage/monitor te komen. De kosten van het 3de kwartaal zijn de gegevens die bekend waren op 5 oktober, en derhalve nog niet compleet. De 2de kwartaalrapportage was eind augustus, waardoor we wel beschikking hadden over de complete data m.b.t. Jeugdzorg uit de Monitor van IJZ. IJZ zal in November d.m.v. de Jeugdmonitor Q3 een meer geüpdatete situatie geven.
Jeugdzorg realisatie
Kosten in euro’s 1e half jaar 2020
Kosten 3e kwartaal (tot nu toe)
Totaal Kosten in euro’s 2020 (tot nu toe)
Declaratie
€ 4.937.632
€ 1.031.011
€ 5.968.643
Juvent
€ 2.223.957
€ 645.867
€ 2.869.824
Emergis
€ 44.522
Geen update
€ 44.522
Contractuele bijdragen crisis
€ 222.264
Geen update
€ 222.264
Intervence
€ 454.836
Geen update
€ 454.836
Gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus)
€ 228.722
Geen update
€ 228.722
Afzonderlijke projecten
€ 220.882
Geen update
€ 220.882
Inkooporganisatie
€ 93.150
Geen update
€ 93.150
Taskforce Jeugd (operationeel)
€ 4.499
Geen update
€ 4.499
Taskforce Jeugd (personeel)
€ 15.280
Geen update
€ 15.280
Totaal
€ 8.847.745
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2020
€ 10.122.621
Pagina | 5
Declaraties per maand: Kosten Declaraties Jeugdzorg per periode in 2019 en 2020 €1.000.000 €800.000 €600.000
Kosten in 2019
€400.000
Kosten 2020
€200.000 €0 Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Aantal personen met declaraties Jeugdzorg per periode in 2019 en 2020
1000 800 600
Aantal personen per maand in 2019
400
Aantal personen per maand in 2020
200 0 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun
Jul
Aug Sep Okt Nov Dec
Declaraties
Kosten 2019
Aantal personen per maand 2019
Kosten 2020
Aantal personen per maand 2020
januari
€ 752.859
718
€ 878.185
800
februari maart april mei
€ 732.868 € 793.032 € 794.551 € 872.199
710 736 753 775
€ 769.120 € 881.429 € 790.822 € 752.683
771 795 735 700
juni juli augustus
€ 840.778 € 781.189 € 793.092
779 736 754
€ 711.802 € 623.301 € 511.409
686 620 566
september oktober november December Totaal
€ 906.912 € 902.693 € 891.656 € 833.737 € 9.895.568
808 832 846 826 1326
(nog onvolledig) € 49.890
(nog onvolledig) 33
€ 5.968.643
1024
We zien dat de declaraties jeugdhulp begin 2020, op het niveau lagen van eind 2019 wat substantieel hoger is dan begin 2019. Vanaf Q2 zit hier een daling in. Q3 is qua data verre van compleet. De daling vanaf Q2 valt niet op te delen in “oorzaak coronacrisis” of “oorzaak beleid”.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2020
Pagina | 6
Juvent per maand Kosten Juvent per periode in 2019 en 2020 €600.000 €500.000 €400.000 Kosten in 2019
€300.000
Kosten 2020
€200.000 €100.000 €0 Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Aantal personen met Juvent Jeugdzorg per periode in 2019 en 2020 210 200 190
Aantal personen per maand in 2019
180
Aantal personen per maand in 2020
170 160 Jan
Feb Mrt Apr Mei Jun
Jul
Aug Sep Okt Nov Dec
Juvent
Kosten per maand in 2019
Aantal personen per maand in 2019
Kosten per maand in 2020
Aantal personen per maand in 2020
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november December Totaal
€ 460.582 € 398.900 € 413.877 € 451.524 € 486.211 € 479.849 € 432.159 € 445.351 € 477.100 € 384.996 € 373.882 € 340.641 € 5.145.072
194 196 199 201 204 197 191 184 192 197 194 188 289
€ 421.135 € 392.795 € 472.962 € 423.613 € 394.051 € 411.386 € 353.882
198 197 199 188 193 190 177
€ 2.869.824
234
Voor Juvent schommelt het maandbedrag grotendeels tussen de 400.000 en de 500.000 (met Q419 als uitzondering). Deze trend zien we ook in 2020 doorzetten. We zijn momenteel aan het analyseren waarom Middelburg t.o.v. andere Zeeuwse gemeentes een relatief hoog kostenniveau heeft bij Juvent, en gaan hierover ook in gesprek met Juvent.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2020
Pagina | 7
Verwijzers: In 2019 zijn er 1073 inwoners verwezen naar jeugdzorg, de verdeling in de verwijzers ziet er als volgt uit. Sommige inwoners hebben meerdere verwijzers gehad waardoor het totaal aantal personen in de tabel hoger uitvalt. Verwijzer
Procent van totaal
Huisarts
Aantal personen 518
Gemeente
407
30%
Gecertificeerde instelling
131
10%
Rechter, Raad van de kinderbescherming of Officier van justitie Medisch specialist
121
9%
89
7%
Niet ingevuld
57
4%
Jeugdarts
32
2%
Zelfverwijzer/ geen verwijzer Eindtotaal
11
>1%
1366
100%
38%
In 2020 zijn er tot nu toe (begin oktober) 998 inwoners verwezen naar jeugdzorg, de verdeling in de verwijzers ziet er als volgt uit. Sommige inwoners hebben meerdere verwijzers gehad waardoor het totaal aantal personen in de tabel hoger uitvalt. 70 % gaat niet via de gemeente. Verwijzer
Aantal personen
Procent van totaal
Huisarts
443
36%
Gemeente
371
30%
Gecertificeerde instelling
117
10%
Niet ingevuld
105
9%
Rechter, Raad van de kinderbescherming of Officier van justitie Medisch specialist
85
7%
72
5%
Jeugdarts
39
3%
Totaal
1232
100%
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2020
Pagina | 8
1.2 Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Huishoudelijke hulp Aantal personen Huishoudelijke hulp per periode in 2019 en 2020 900 800 700 600 500
Aantal personen met HH in 2019
400
Aantal personen met HH 2020
300 200 100 0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Kosten Huishoudelijke hulp per periode in 2019 en 2020 €250.000 €200.000 €150.000 Kosten in 2019 €100.000
Kosten 2020
€50.000 €0 1 Periode
1 (week 1-4) 2 (week 5-8) 3 (week 9-12) 4 (week 13-16) 5 (week 17-20) 6 (week 21-24) 7 (week 25-28) 8 (week 29-32) 9 (week 33-36) 10 (week 37-40) 11 (week 41-44) 12 (week 45-48) 13 (week 49-52) Totaal (week 1-52)
2
3
4
2019 Totaal bedrag € 181.289 € 191.426 € 190.461 € 196.535 € 182.338 € 183.949 € 196.724 € 185.275 € 193.761 € 197.875 € 203.575 € 208.923 € 190.472 € 2.502.601
5
6
2019 Aantal personen 669 687 695 708 718 715 718 714 722 732 750 762 761 917
7
8
9
2019 Gem. kosten pp per periode € 271 € 279 € 274 € 278 € 254 € 257 € 274 € 259 € 268 € 270 € 271 € 274 € 250 € 2.729
10
11
12
2020 Totaal bedrag € 208.985 € 220.269 € 214.604 € 194.040 € 194.844 € 203.306 € 217.417 € 201.121 € 153.182
Totaal (w 1-36) € 1.807.767
13 2020 Aantal personen 770 785 787 739 746 772 778 752 568
2020 Gem. kosten pp per periode € 271 € 281 € 273 € 263 € 261 € 263 € 279 € 267 € 270
864
€ 2.092
De stijgende trendlijn die in 2019 zichtbaar was, zet zich nog steeds door. Er is nog steeds een groei in het aantal inwoners dat huishoudelijke hulp ontvangt, met een kleine afvlakking tijdens de corona-maanden.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2020
Pagina | 9
Huishoudelijke Zorg Kosten Huishoudelijke zorg per periode in 2019 en 2020 €200.000 €150.000 Kosten in 2019
€100.000
Kosten 2020 €50.000 €0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Aantal personen met Huishoudelijke zorg per periode in 2019 en 2020 500 400 300
Aantal personen per periode 2019
200
Aantal personen per periode 2020
100 0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Periode
2019 Totaal bedrag
2019 Aantal personen
2019 Gem. kosten pp per periode
2020 Totaal bedrag
2020 Aantal personen
2020 Gem. kosten pp per periode
1 (week 1-4) 2 (week 5-8) 3 (week 9-12) 4 (week 13-16) 5 (week 17-20) 6 (week 21-24) 7 (week 25-28) 8 (week 29-32) 9 (week 33-36) 10 (week 37-40) 11 (week 41-44) 12 (week 45-48) 13 (week 49-52) Totaal (week 1-52)
€ 125.939 € 140.010 € 138.478 € 144.210 € 137.018 € 138.041 € 147.668 € 138.785 € 142.509 € 147.389 € 146.295 € 142.271 € 144.278 € 1.832.889
342 354 354 370 374 385 387 389 392 390 394 376 397 536
€ 368 € 396 € 391 € 390 € 366 € 359 € 382 € 357 € 364 € 378 € 371 € 378 € 363 € 3.420
€ 147.146 € 155.887 € 149.870 € 137.169 € 133.143 € 136.168 € 147.470 € 130.646 € 100.790
399 394 391 377 373 376 381 369 273
€ 369 € 396 € 383 € 364 € 357 € 362 € 387 € 354 € 369
Totaal (w 1-36) € 1.238.289
472
€ 2.623
De kosten van huishoudelijke zorg stegen begin 2020 langzaam verder met de trend die in 2019 ook al zichtbaar was. Met een gelijkblijvende situatie gedurende het 2de kwartaal. De cijfers in het derde kwartaal zijn nog niet compleet. De groei zit hem voornamelijk nog steeds in de groei van het aantal personen dat gebruik maakt van huishoudelijke zorg.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2020
Pagina | 10
Begeleiding Kosten Begeleiding per periode in 2019 en 2020 €400.000 €350.000 €300.000 €250.000 €200.000 €150.000 €100.000 €50.000 €0
Kosten in 2019 Kosten 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Aantal personen met Begeleiding per periode in 2019 en 2020 600 500 400
Aantal personen per periode 2019
300
Aantal personen per periode 2020
200 100 0 1
2
3
4
5
6
Periode
2019 Totaal bedrag
1 (week 1-4) 2 (week 5-8) 3 (week 9-12) 4 (week 13-16) 5 (week 17-20) 6 (week 21-24) 7 (week 25-28) 8 (week 29-32) 9 (week 33-36) 10 (week 37-40) 11 (week 41-44) 12 (week 45-48) 13 (week 49-52) Totaal (week 1-52)
€ 276.696 € 291.604 € 303.460 € 295.589 € 273.342 € 279.344 € 300.754 € 287.306 € 305.703 € 323.211 € 320.652 € 328.859 € 300.341 € 3.886.861*
7
8
2019 Aantal personen 431 440 446 439 443 449 452 457 470 480 485 500 501 640
9
10
11
2019 Gem. kosten pp per periode € 642 € 663 € 680 € 673 € 617 € 622 € 665 € 629 € 650 € 673 € 661 € 658 € 599 € 6.073
12
13
2020 Totaal bedrag € 328.487 € 342.331 € 328.180 € 293.295 € 288.412 € 296.726 € 301.267 € 250.733 € 162.094
Totaal (w 1-36) € 2.591.523
2020 Aantal personen 498 509 499 492 483 488 478 441 286
2020 Gem kosten pp per periode € 660 € 673 € 658 € 596 € 597 € 608 € 630 € 569 € 567
565
€ 4.587
* een klein deel van de begeleiding loopt buiten het berichten verkeer loopt om en is niet meegenomen is in deze tabel De kosten van begeleiding stegen begin 2020 langzaam verder met de trend die in 2019 ook al zichtbaar was. Met een gelijkblijvende situatie gedurende het 2de kwartaal. De cijfers in het derde kwartaal zijn nog niet compleet.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2020
Pagina | 11
Dagbesteding Kosten Dagbesteding per periode in 2019 en 2020 €200.000 €150.000 Kosten in 2019
€100.000
Kosten 2020 €50.000 €0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Aantal personen met Dagbesteding per periode in 2019 en 2020 300 250 200 Aantal personen per periode 2019
150
Aantal personen per periode 2020
100 50 0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Periode
2019 Totaal bedrag
2019 Aantal personen
2019 Gem.kosten pp per periode
2020 Totaal bedrag
2020 Aantal personen
2020 Gemi. Kosten pp per periode
1 (week 1-4) 2 (week 5-8) 3 (week 9-12) 4 (week 13-16) 5 (week 17-20) 6 (week 21-24) 7 (week 25-28) 8 (week 29-32) 9 (week 33-36) 10 (week 37-40) 11 (week 41-44) 12 (week 45-48) 13 (week 49-52) Totaal (week 1-52)
€ 153.811 € 160.341 € 164.880 € 167.449 € 168.211 € 164.752 € 173.060 € 168.920 € 167.367 € 171.971 € 167.231 € 164.479 € 159.167 € 2.151.639
220 230 234 240 241 240 247 244 240 243 237 236 230 359
€ 699 € 697 € 705 € 698 € 698 € 686 € 701 € 692 € 697 € 708 € 706 € 697 € 692 € 5.993
€ 158.074 € 156.581 € 153.764 € 102.350 € 101.307 € 121.713 € 134.756 € 126.474 € 65.190
222 221 216 142 140 173 192 178 98
€ 712 € 709 € 712 € 721 € 724 € 704 € 702 € 711 € 665
Totaal (w 1 – 36) € 1.120.209
262
€ 4.276
De kosten zijn relatief gelijk gebleven t.o.v. 2019. Wel zien we een duidelijk effect van Corona in Q2. De cijfers in het derde kwartaal zijn nog niet compleet.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2020
Pagina | 12
Deel 2: De Financiële prognose 2020 Om grip te hebben is het van groot belang dat je weet wat de huidige situatie is, en wat voor effect dit gaat hebben op de toekomst op basis van de laatste informatie. In dit hoofdstuk proberen we dus te voorspellen wat het resultaat van 2020 gaat zijn. Dit noemen we een Year-end-prognose(Yep) / Jaar-einde-prognose(Jep). Bij de eerste kwartaalrapportage is aangegeven, dat naarmate het jaar verstrijkt, een groter gedeelte van de gerealiseerde kosten zeker wordt. Het wordt dan ook makkelijker om trends te voorspellen en prognoses te maken van het jaarresultaat. In deze kwartaalrapportage is inzichtelijk gemaakt dat we voor de productie vanuit onze zorgapplicatie (berichtenverkeer) uit kunnen gaan dat de eerste 6 zorgperiode 2020 van de 13 definitief zijn. Bij de gerealiseerde zorgverlening buiten om deze zorgapplicatie is uitgegaan van de beschikbare gegevens tot en met augustus/september 2020. Deze Yep/Jep geeft sneller inzicht in trends en maakt het makkelijker om besluiten en maatregelen te nemen om ongewenste effecten tegen te gaan, of gewenste effecten te versnellen (waar mogelijk). Ook worden afwijkingen ten opzichte van de begroting sneller duidelijk en kunnen dan voorzien worden van een uitleg. Dit zorgt voor meer inzicht en grip op de situatie binnen het sociaal domein.
Een verdere uitwerking van deze prognose houdt ook in dat we meer aansluiting moeten gaan vinden bij het berichtenverkeer en andere beschikbare data. Dat we waar mogelijk ook gaan kijken of data eerder beschikbaar kunnen komen (bijvoorbeeld door snellere facturatie van zorgaanbieders). De prognoses hieronder zijn gestoeld op een aantal aannames, die naarmate het jaar vordert, beter bijgesteld gaan worden. De uitkomsten dienen derhalve ook zo gezien te worden en voorzichtig gebruikt te worden.
2.1 Totale kosten Wmo/Jeugd/Toegang (TIM) Onderstaande tabel geeft een inzicht in het historisch verloop van de zorgkosten Wmo en Jeugd. Het inzicht wat hierin wordt getoond, geeft een goed totaalbeeld van de oplopende zorgkosten in meerjarig perspectief. De jaren 2016 tot en met 2019 geven de cijfers weer zoals die in de jaarrekening zijn (of worden) verantwoord. Om het beeld door te trekken naar 2020 hebben wij gerekend met 2 prognoses. Bij de tweede bestuursrapportage 2019 gaven de cijfers een beeld dat het aantal zorgklanten (HH/HZ, Begeleiding en dagbesteding) zich leek te stabiliseren. Bij het opmaken van de jaarrekening is gebleken dat van deze verwachte stabilisatie geen sprake is. Wanneer de grens wel is bereikt lijkt op dit moment moeilijk te voorspellen. Het is zeer reëel aan te nemen dat dit een structureel karakter heeft. Daarom is het goed uit te gaan van twee prognoses. De uitgangspunten hiervan worden hieronder beschreven. De 3de kwartaalrapportage geeft ons wel inzicht dat de gehanteerde prognoses steeds meer naar elkaar groeien. Dit is ook verklaarbaar omdat de periode waarover een extrapolatie van de cijfers noodzakelijk is, om te komen tot een Yep/Jep, steeds kleiner wordt.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2020
Pagina | 13
Geboekt 2016
Geboekt 2017
Geboekt 2018
Geboekt 2019
Prognose 1 2020
Prognose 2 2020
1. Oude WMO (vanaf 2007)
5.119
5.066
6.285
7.149
7.729
7.253
2. Nieuwe WMO (vanaf 2015)
5.200
5.700
7.031
8.211
8.439
7.909
Bedrage x (€ 1.000)
3. Eigen bijdrage WMO oud en nieuw
-764
-318
-507
-59
-57
-57
4. Jeugdhulp (vanaf 2015)
12.791
13.222
14.969
17.779
18.661
18.187
5. Toegang tot de zorg
2.476
2.636
2.774
3.427
2.290
2.290
24.823
26.306
30.552
36.508
37.062
35.582
Begroting 2020
Geboekt 2020
Prognose 1 2020
Afwijking 1 2020
Prognose 2 2020
Afwijking 2 2020
1. Oude WMO (vanaf 2007)
7.079
5.015
7.729
-650
7.253
-174
2. Nieuwe WMO (vanaf 2015)
7.638
5.187
8.439
-800
7.909
-271
-58
-29
-57
-1
-57
-1
4. Jeugdhulp (vanaf 2015)
17.912
15.368
18.661
-748
18.187
-275
5. Toegang tot de zorg
2.276
1.555
2.290
-15
2.290
-15
34.847
27.096
37.062
-2.215
35.582
-735
Bedrage x (€ 1.000)
3. Eigen bijdrage WMO oud en nieuw
Samenvatting De huidige cijfers tonen wederom een iets kleiner tekort dan bij de eerste en tweede kwartaalrapportage, echter nog steeds zorgelijk van aard. Bij de eerste twee kwartaalrapportages toonde het verwachte tekort een bedrag van resp. 3,8 miljoen (prognose 1) en 3,0 miljoen, nu daalt dit naar 2,2 miljoen. Hieraan ten grondslag liggen de volgende oorzaken: -
-
-
-
-
Huishoudelijke hulp => In maart zien we het aantal cliënten afnemen (45 personen = 6%). We veronderstellen dat dit een effect is van de coronacrisis. Echter na 2 a 3 zorgperioden zien we het aantal weer toenemen naar het niveau van voor de crisis. Huishoudelijke zorg => in 2de kwartaal zagen we een afnamen van het aantal cliënten. Dit wordt verstrekt door bovenstaande de coronacrisis maar in minder mate. Het aantal cliënten neemt af met (15 personen = 3%). Ook hier stijgt het aantal na 2 a 3 zorgperioden weer naar het niveau van voor de crisis. Bij woningaanpassingen, vervoer, hulpmiddelen kan de prognose iets specifieker worden gemaakt omdat we ons baseren op 8 maanden die intussen zijn gerealiseerd. De schommelingen zijn hier beperkt; De zorgverlening bij begeleiding en dagbesteding tonen een iets minder groot tekort. Vooral als gevolg van een afname van het aantal cliënten. Opmerkelijk is dat dagbesteding (81 cliënten) een groter daling laat zien tijdens de coronacrisis dan bij begeleiding (26 cliënten). We merken hierbij wel op dat we de zorgverlening, buiten het reguliere berichtverkeer om, zien oplopen. We krijgen meer facturen ter compensatie gegarandeerde omzet die de gemeente biedt. Op deze facturen wordt wel de zorgverlening via het berichten verkeerd in mindering gebracht.
Bij de jeugdbudgetten toont geen afwijking ten opzichte van de 2de kwartaalrapportage omdat de bijgestelde bevoorschotting (april 2020) niet is veranderd. Terughoudendheid in de inschatting blijft noodzakelijk.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2020
Pagina | 14
Prognose 1 geeft een beeld van de te verwachten zorgkosten uitgaande van het gegeven dat de toename van de zorgkosten zich op dezelfde manier blijven ontwikkelen zoals deze zich in de afgelopen 12 maanden hebben voorgedaan. Dus oplopende klantenaantallen en hogere tarieven dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. In de begroting wordt uitgegaan van een gemiddeld prijsinflatie terwijl we zien dat de prijsinflatie die zorgaanbieders hanteren 2 a 3% hoger zijn dan het gehanteerd indexcijfer. N.B. Met deze hoger prijsinflatie is binnen het financieel herstelplan wel rekening gehouden voor de jaren 2021 – 2024. Prognose 2 geeft een beeld van de te verwachten zorgkosten uitgaande van het gegeven dat de toename van de zorgkosten zich na februari 2020 zullen stabiliseren en dat het aantal klanten dat een beroep doet op zorg gelijk zal blijven. Een scenario dat eigenlijk gelijk is aan het toegepaste scenario bij de tweede bestuursrapportage 2019. Wel wordt hier rekening gehouden met de reële indexering die de zorgleveranciers hebben toegepast binnen de contractuele afspraken die hierover zijn gemaakt. nieuwe Prognose 1
nieuwe Prognose 2
afwijking tov 2 kw '20 Prognose 1
afwijking tov 2 kw '20 Prognose 2
1.905
1.889
151
94
600
400
21
118
huishoudelijke hulp
2.788
2.763
146
55
begeleiding
4.794
4.552
151
150
dagbesteding
1.943
1.731
297
453
145
39
760
814
Kpl omschrijving huishoudelijke zorg woningaanpassingen mvz imm wmo
overige
Voor de zomervakantie is uw raad geïnformeerd over de Rijksbijdrage compensatie Coronacrisis. Specifiek voor de Jeugd en Wmo is hierover het volgende gemeld: “Omwille van de continuïteit van zorg voor cliënten tijdens coronamaatregelen én voor continuïteit van het zorgstelsel zijn maatregelen genomen om cliënten hulp en ondersteuning te kunnen blijven bieden. Het Rijk heeft met de gemeenten afspraken gemaakt over compensatie van de directe meerkosten die voortkomen uit de coronamaatregelen en het volgen van de RIVM-richtlijnen. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd over de extra uitgaven in 2020 voor zover die gerelateerd kunnen worden aan een evident uitstel van noodzakelijke zorg. Hiervoor heeft het Rijk voorlopig een voorschot van € 144 mln. beschikbaar gesteld. In de komende periode wordt gewerkt om te komen tot definitieve afspraken. Van de € 144 mln. is € 98 mln. bedoeld voor Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang. Dit bedrag wordt dan ook uitgekeerd aan de centrumgemeenten die voor die taak verantwoordelijk zijn. In Zeeland is dat Vlissingen. Een bedrag van € 46 mln. wordt toegevoegd aan de algemene uitkering Gemeentefonds voor de kosten van inhaalzorg Jeugd (€ 34,3 mln.) en inhaalzorg Wmo 2015 (€ 11,7 mln.). Voor Middelburg betekent dat een bijdrage van respectievelijk € 103.000 en € 28.000.” Op dit moment zitten we in een 2de golf van de coronacrisis.
Welke effecten dit heeft op de budgetten en de compensatie van het Rijk is lastig in te schatten. Veel variabelen dragen bij aan de hoogte van de zorgkosten, welke variabele op welk moment invloed heeft op de totale zorgkosten wordt mede door de crisis vertroebeld. Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2020
Pagina | 15
Onderstaande tabel, die toepasbaar is voor alle verschillende zorgproducten (huishoudelijke hulp, zorg, begeleiding en dagbesteding) geeft hierin het productieverloop1. Geconcludeerd kan worden dat de definitief productieperiode over de eerste 6 periode (nagenoeg) definitief zijn. De periode hierna staan nog open voor afwikkeling. De realisatie in de financiële administratie2 is uitgegaan van de beschikbare gegevens tot en met augustus/september 2020.
Productiegegevens zorg via berichtenverkeer
2019
2020
Realisatie financiële administratie
periode 12periode 13 periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 periode 5 periode 6 periode 7 periode 8 2020
N.B. In figuur 2 is de Coronacrisis te onderkennen. Een verdere detaillering van de cijfers wordt per productsoort verder in deze rapportage weergegeven.
1
Productieverloop; Vastgelegd in onze zorgapplicatie ‘CiVision’ die gekoppeld is aan berichtenverkeer
2
Financiële administratie; UNIT4 financials
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2020
Pagina | 16
2.2 De ingezette hulp in cijfers 2.2.1 Uitgaven Jeugdwet Kostenontwikkeling 2019 en 2020 Onderstaande tabel geeft inzicht in de kostenontwikkeling van deze specifieke zorguitgaven. Tabel: Jeugdhulp (vanaf 2015) Bedragen x (€ 1.000) Geboekt 2019
Begroting 2020
Geboekt 2020
Prognose 1 2020
Afwijking 1 2020
Prognose 2 2020
Afwijking 2 2020
260
253
212
326
-72
323
-69
17.081
3.705
2.782
3.895
-190
3.728
-22
0
13.529
12.036
13.927
-398
13.673
-143
veilig thuis
221
197
177
237
-40
237
-40
64695
Vervoer GGZ
91
64
39
91
-27
52
12
64661
PGB jeugd
127
163
121
185
-22
175
-12
17.779
17.912
15.368
18.661
-748
18.187
-275
Kostenplaats
Kpl omschrijving
64673
inkooporganisatie jeugdhulp zeeland
64677
geescaleerde zorg jeugd
64719
maatwerk jeugd
64675
De kosten met betrekking tot IJZ (inkooporganisatie jeugdhulp, geëscaleerde zorg jeugd, maatwerk jeugd) zijn gelijk aan die van de 2de kwartaalrapportage SD. Hierbij gaan we uit van een stijging van de kosten ten opzichte van 2019. Vanaf april 2020 zijn de bevoorschottingsbedragen aan IJZ neerwaarts bijgesteld. Prognose 2 geeft een doorrekening van de cijfers waarbij de aangepaste bevoorschotting tot het einde van het jaar zal doorlopen. De ervaring leert dat de geleverde zorg per periode wisselt, daardoor is deze prognose minder betrouwbaar.
2.2.2 Uitgaven Wet op de maatschappelijke ondersteuning Kostenontwikkeling 2019 en 2020 Onderstaande tabellen geven inzicht in de kostenontwikkeling van deze specifieke zorguitgaven. Voor het overzicht hanteren wij de volgende clustering: -
Oude Wmo (vanaf 2007) - Huishoudelijke hulp, huishoudelijke zorg, zorgvoorzieningen (WVR) en PGB HH; Nieuwe Wmo (vanaf 2015) - Dagbesteding, begeleiding, PGB dagbesteding en begeleiding en diverse subsidieverstrekkingen; Eigen bijdrage Wmo.
Tabel: Oude Wmo (vanaf 2007) Bedragen x (€ 1.000) Geboekt 2019
Begroting 2020
Geboekt 2020
Prognose 1 2020
Afwijking 1 2020
Prognose 2 2020
Afwijking 2 2020
huishoudelijke hulp
2.509
2.533
1.798
2.788
-255
2.763
-231
64607
huishoudelijke zorg
1.841
1.884
1.243
1.905
-21
1.889
-5
64615
woningaanpassingen mvz imm wmo
418
296
380
600
-304
400
-104
64618
hulpmiddelen mvz mat wmo
980
1.014
650
915
99
830
184
64616
vervoer mvz imm wmo
1.492
1.457
952
1.588
-131
1.443
13
64709
PGB Huishoudelijke hulp
60
55
33
64
-9
57
-2
64664
eigen bijdrage wmo vervoer
-150
-159
-41
-130
-29
-130
-29
7.149
7.079
5.015
7.729
-650
7.253
-174
Kostenplaats
Kpl omschrijving
64655
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2020
Pagina | 17
Tabel: Nieuwe Wmo (vanaf 2015) Bedragen x (€ 1.000) Geboekt 2019
Begroting 2020
Geboekt 2020
Prognose 1 2020
Afwijking 1 2020
Prognose 2 2020
Afwijking 2 2020
begeleiding
4.181
3.969
2.881
4.794
-825
4.552
-583
64646
dagbesteding
2.166
1.989
1.204
1.943
46
1.731
258
64692
vervoer zin 4%
150
157
71
123
33
119
38
64645
respijtzorg
71
0
0
0
0
0
0
64660
PGB dagbesteding en begeleiding
546
453
376
576
-123
566
-113
64678
mantelzorg
205
214
179
214
0
214
0
64679
clientenondersteuning mee zeeland
354
364
303
364
0
364
0
64689
zorgvuldige overgang
123
68
0
0
68
0
68
64690
ziektekostenverz(oude WTCG)
200
200
0
200
0
200
0
64693
subsidiebudget alg vz wmo
179
224
161
224
0
163
61
66112
sociaal domein projectbudget
36
0
11
0
0
0
0
8.211
7.638
5.187
8.439
-800
7.909
-271
Geboekt 2019
Begroting 2020
Geboekt 2020
Prognose 1 2020
Afwijking 1 2020
Prognose 2 2020
Afwijking 2 2020
-59
-58
-29
-57
-1
-57
-1
-59
-58
-29
-57
-1
-57
-1
Kostenplaats
Kpl omschrijving
64644
Tabel: Eigen bijdrage Wmo Bedragen x (€ 1.000) Kostenplaats
Kpl omschrijving
64609
eigen bijdrage hh wmo
2.3 Risico’s m.b.t. financiële resultaten We zien ook nog een aantal risico’s die het financieel resultaat op het sociaal domein kunnen beïnvloeden:
Herijking en herverdeling van het Gemeentefonds is uitgesteld naar 2022. Er is met de vier grootste Zeeuwse gemeentes een lobby traject opgesteld. Uit de eerste berichten blijkt dat vooral de grote steden er op vooruit gaan. (100.000+ inwoners). Intervence: De instandhoudingsbijdrage bedraagt voor Middelburg ongeveer € 100.000 per jaar.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2020
Pagina | 18
Deel 3: TIM, Toegang In Middelburg voor Wmo en Jeugdhulp 3.1 Werkzaamheden derde kwartaal Het derde kwartaal betekende voor TIM dat de werkzaamheden weer deels fysiek op kantoor konden plaatsvinden en deels vanuit huis. Inwoners werden nog grotendeels te woord werden gestaan via de telefoon en huisbezoeken en bezoek aan het stadskantoor was beperkt mogelijk. Ondanks de aangepaste werkomstandigheden zijn de meldingen en aanvragen voor Wmo en Jeugdhulp aangenomen, onderzocht en waar nodig de passende zorg ingezet. Doordat in Q2 bepaalde werkzaamheden niet uitgevoerd konden worden, betekende dit voor Q3 een inhaalslag. Begin juli hebben de klantondersteuners van TIM een training gehad over de wettelijke kaders van de Wmo en Jeugdwet, waarbij er specifiek aandacht was voor de grensvlakken met aanpalende wetten. Ook het verbetertraject processen TIM is gestart in het derde kwartaal. Tevens is er een kwaliteitsslag gemaakt op de brieven en documenten en zijn werkinstructies verbeterd en uitgewerkt. De medewerkers van TIM hebben daarnaast ook meegedacht over de maatregelen in het actieplan en hoe deze uitgevoerd kunnen worden.
3.2 Stand van zaken Aan het begin van het vierde kwartaal is de wachttijd bij TIM opgelopen, waardoor inwoners langer moeten wachten voordat er een (telefonisch) huisbezoek kan plaatsvinden. Op het moment dat het huisbezoek heeft plaatsgevonden wordt veelal binnen twee weken een ondersteuningsplan aan de inwoners toegestuurd. Als de inwoner deze ondertekend terugstuurt wordt de zorgopdracht voor de zorgaanbieder in het systeem gezet, waardoor de zorg kan starten. De wachttijd wordt veroorzaakt door de vele aanvragen die binnenkomen, de achterstand van Porthos en door de Corona tijd. We werken aan het terugdringen van de achterstand en de wachttijd, maar we introduceren ook een nieuwe manier van werken waarbij alle casussen geëvalueerd moeten worden. Dit vraagt extra inzet van de klantondersteuners.
3.3 Cijfers Q3 Het aantal Middelburgse klantdossiers waarin een Wmo of Jeugd voorziening is ingezet, bedroeg op 1 juli 2020: 4.527 en op 1 oktober 2020: 4734. Er zijn nieuwe casussen bijgekomen, maar ook afgesloten (101). De evaluaties van de Porthos dossiers staan gepland vanaf september 2020 en in 2021.
We zien dat het aantal telefoontjes per week in de zomervakantie is gedaald, maar na de vakantie weer is toegenomen (tot gemiddeld 250 per week). Vanaf 15 juni is TIM tot 13.00 uur bereikbaar voor inwoners en professionals, wel in de middag voor spoed en crisis.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2020
Pagina | 19
Q3 van 1 juli t/m 30 september 2020 Voor de zomer gem. 200 per week, in augustus gem. 160 per week, vanaf eind augustus t/m september gem. 250 telefoontjes (met uitschieters van ruim 400 per week) Casussen binnengekomen bij TIM (nieuw of 286 vanuit Porthos tijd) en toebedeeld aan klantondersteuners: Aanvragen (incl afwijzingen) leerlingenvervoer 59 Nieuwe aanvragen Collectief Vervoer (Wmo) 22 Herbeoordelingen Collectief Vervoer 26 Aantal klantdossiers per 1 juli:** 4.527 Aantal klantdossiers per 1 oktober:** 4.734 Aantal klantdossiers dat in Q3 een datum 101 afgerond heeft gekregen Aantal evaluaties gedaan 99 Aantal brede evaluaties met familie en netwerk 42 (familienetwerkberaden) Aantal start beraden met familie en netwerk 36 Telefoontjes:
*dit betreft leerlingenvervoer, collectief vervoer ihkv Wmo en jeugdvervoer ihkv jeugdwet. **dit betreffen klantdossiers waar een actieve voorziening vanuit de Wmo of jeugdhulp in zit.
3.4 Vooruitblik Q4 2020 Kwartaal 4 van 2020 zal voor TIM in het teken staan meer grip krijgen op de doorlooptijd, waardoor de wachttijd voor inwoners minder wordt. Ook gaan we in kwartaal 4 de procesverbeteringen (uit het verbeterproces) implementeren en het verder met voorbereidingen voor de uitvoering van de maatregelen uit het actieplan. Daarnaast gaan we ook een inhoudelijke kwaliteitsslag maken, gericht op gesprekstechnieken, waarbij we de eigen kracht en het oplossingsgerichte vermogen van inwoners als insteek nemen.
3.5 Uitgaven uitvoeringskosten TIM Kostenontwikkeling 2019 en 2020 Onderstaande tabel geeft inzicht in de kostenontwikkeling van de uitvoeringskosten voor het verlenen van zorg Tabel: Toegang tot de Zorg Bedragen x (€ 1.000) Geboekt 2019
Begroting 2020
Geboekt 2020
3.427
219
-64
219
0
219
0
TIM
0
1.917
1.478
1.917
0
1.917
0
64714
TIM overige ict
0
115
127
127
-12
127
-12
64715
zw zorgschakels ombudsman
0
25
14
27
-2
27
-2
3.427
2.276
1.555
2.290
-15
2.290
-15
Kostenplaats
Kpl omschrijving
64569
porthos
64713
Prognose 1 Afwijking 1 Prognose 2 Afwijking 2 2020 2020 2020 2020
Tabel: Toegang tot de Zorg Bedragen x (€ 1.000)
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2020
Pagina | 20
TIM In de eerste kwartaal rapportage hebben we de formatie van TIM uitvoerig uiteengezet. In deze rapportage wordt volstaan met het benoemen van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het eerste kwartaal. De bezettingskant van de formatie past met 23,22 fte nog steeds ruim binnen de geraamde formatieomvang van 25,7 fte uit de businesscase. Ten opzichte van het eerste kwartaal is de formatie met 0,67 fte afgenomen wegens opzegging van het dienstverband van een klantondersteuner. Hiervoor is vooralsnog geen vaste nieuwe medewerker aangetrokken. Er resteert nog 2,48 fte aan vacatureruimte. Conform afspraak zijn per 1 juli 2020 eveneens twee inhuurkrachten van Maandag (overgenomen van Porthos) in dienst gekomen van de gemeente. Zij zijn vanaf de start van TIM meegerekend in de formatie. Verder hebben er binnen de vaste formatie nog enkele kleine verschuivingen plaatsgevonden, maar die zijn niet van invloed op de formatieomvang. Naast bovengenoemde formatie is in het 2e kwartaal 4,45 fte ingehuurd. De inhuur is hiermee nagenoeg gelijk aan het 1ste kwartaal (4,28 fte). De kosten worden gedekt vanuit de beschikbare vacatureruimte van 2,48 fte (en het hieraan gekoppelde budget) en door de inzet van het eenmalig beschikbaar gesteld implementatiebudget van € 200.000. N.B.
Ten opzichte van de eerste kwartaalrapportage treft u geen verder detaillering van het formatieoverzicht van TIM. Natuurlijk blijven we deze gegevens wel voor onze interne bedrijfsvoering (gelijk aan alle andere afdelingen) hanteren.
TIM overige ICT Deze kosten worden benut voor het gebruik van de vak applicatie die bij Porthos in gebruik was. Het betreft hier jaarlijkse onderhoudskosten voor het gebruik van deze vak applicatie.
Overhead kosten Het overzicht toont geen overheadkosten. In het organisatieplan is rekening gehouden met kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (bijvoorbeeld kosten voor leiding geven, catering, huisvesting, enz.) vormen overhead. Voor deze kosten geldt dat deze conform regelgeving (Besluit begroting en verantwoording) centraal worden verantwoord op het taakveld ‘Overhead’ onder het programma Wijk en Bestuur. Deze kosten worden derhalve niet apart per afdeling geadministreerd. Bij de bestuursrapportage zullen de beperkte budgetten die hiervoor waren gereserveerd worden toegevoegd aan de reguliere budgetten. De daling van de kosten t.o.v. 2019 zijn voornamelijk te verklaren doordat per 1 januari 2020 geen overheadvergoeding (€ 858.000) meer verschuldigd is aan de gemeente Veere. Veel overhead gerelateerde kosten maar vooral het huisvestingcomponent speelt hierin een belangrijke rol. Het stadskantoor wordt op dit moment effectiever gebruikt. Met betrekking tot deze kosten en het algemene concern brede karakter hiervan is dit de laatste terugkoppeling. In volgende rapportages beperken wij ons tot een toelichting in de opgenomen kosten.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2020
Pagina | 21
3.6 Frictiekosten oude organisatie Porthos Kostenontwikkeling 2019 en 2020 In het ontvlechtingsplan valt te lezen dat de frictiekosten, die zich mogelijk zullen voordoen, bestaan uit voornamelijk de jaarlijkse personele kosten van vast personeel dat niet geplaatst kan worden bij een van de drie gemeenten. Voor deze kosten is geen bedrag opgenomen in het opgestelde organisatieplan. Voor 2020 (€125.000) en 2021 (54.000) kunnen mogelijk nog kosten ontstaan van ex-Porthosmedewerkers (niet geplaatste medewerkers). Het is nog onzeker of deze zich voor zullen doen. Dit risico is meegenomen in onze paragraaf weerstandsvermogen. Bovenstaande geeft een iets positiever beeld als bij de eerste kwartaalrapportage SD 2020, vooral omdat zieke medewerkers hun werkzaamheden hebben hervat en dus niet meer meewegen binnen de verwachte frictiekosten.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2020
Pagina | 22
Deel 4: Voortgang actieplan Sociaal Domein ‘Besparen door te vernieuwen’ Met het aannemen van het herstelplan door de raad per 30-9-2020 is de taakstelling van het actieplan verhoogd. 2021
€ 3.000.000
2022
€ 5.500.000
2023
€ 7.000.000
Actielijn 1: Begrenzen en Evalueren Versterken Toegang in Middelburg Nieuwe verordening en nadere regels/beleidsregels Wmo en Jeugdhulp Schulinck heeft in januari 2020 een advies uitgebracht over de huidige verordening en beleidsregels van de gemeente Middelburg. Kort samengevat beveelt Schulinck aan zowel de verordening als de beleidsregels op een aantal plekken uit te breiden of aan te passen om de beoogde begrenzing te voorzien van juiste (wettelijke) grondslagen. Vooral het opnemen van concrete toe- en afwijzingsgronden in de verordening is daarvoor van belang. Met het toevoegen van criteria voor toe- en afwijzingsgronden (zogenaamde essentialia) versterkt de gemeente haar juridische positie. Middelburg is aangesloten bij een Zeeuwse werkgroep die zich specifiek bezig houdt met een nieuwe verordening en nadere regels voor Jeugdhulp. Deze dient vervolgens vertaald te worden in een Middelburgse versie. Uitgangspunt is dat de verordening zoveel als mogelijk conform wordt overgenomen, maar lokaal kunnen er afwijkingen worden toegepast. Middelburg en Vlissingen werken samen in het opstellen van een lokale verordening. Schulinck heeft de opdracht gekregen om een gecombineerde verordening op te stellen: algemeen deel en twee aparte delen voor Wmo en Jeugd. Volgens planning treedt de nieuwe verordening per 1 januari 2021 in werking.
Hiermee is de basis gelegd om door middel van aanpassing van beleidsregels de besparingen te kunnen realiseren. We leggen nu focus op de in het herstelplan vastgelegde onderdelen, te weten 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Wmo vervoer Huishoudelijke Hulp & Huishoudelijke zorg Hulpmiddelen Begeleiding Grootverbruikers Jeugd & Wmo Wlz indicaties
In het herstelplan staat bij elke maatregel meer uitleg over de inhoudelijke richting van deze maatregelen. Hieronder staan nog enkele specifieke punten genoemd. 1. Wmo vervoer: De tarieven zijn gezamenlijk met Vlissingen verhoogd tot het niveau van de Oosterschelderegio. De vervanger van de servicebus (de buurtbus) krijgt steeds meer vorm. 2. We werken aan het opstellen van een nieuw normenkader voor HH en HZ, en nieuwe beleidsregels voor de Wmo en jeugdhulp. Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2020
Pagina | 23
3. We kennen alleen hulpmiddelen toe wanneer echt nodig en wanneer ze ook gebruikt gaan worden. Via een handboek werkt de Toegang op een eenduidige manier. 7. We hebben 300+ actieve zorgverleningen met een Wlz indicatie. Gekeken wordt of en hoe deze omgezet kunnen worden naar de Wlz.
Actielijn 2: Algemene- en preventieve voorzieningen We zijn bezig met het evalueren van de huidige algemene voorzieningen alsmede te kijken welke geïndiceerde voorzieningen we kunnen ombuigen naar een algemene voorziening. (bv reguliere begeleiding) Tevens zijn er ook nieuwe initiatieven (o.a., welzijn op recept, Tejo en vele anderen), die we nu onderzoeken op haalbaarheid en effectiviteit.
Actielijn 3: Gewenste situatie / externe ingang / voorportaal Een belangrijk onderdeel van de transformatie binnen het sociaal domein: “ De beweging naar voren” Samen met onze partners zijn we in gesprek hoe we dit vorm gaan geven. We hebben hier 3 onderdelen in, die elk afzonderlijk bekeken worden. (waarbij wel de eventuele samenhang wordt meegenomen). -
wijknetwerken voorportaal complexe domein overstijgende problematiek
Actielijn 4: Transformatie Jeugdhulp We zijn in gesprek met een huisartspraktijk in Dauwendaele over de inzet en samenwerking van een Kaderhuisarts en POH-er. Verder zijn we met de overkoepelende huisartsenorganisatie ZHCO, in gesprek om de huidig overeenkomst POH te verlengen en uit te breiden. Op de lange(re) termijn gaat de aandacht uit naar toekomstgerichte samenwerking tussen de gemeente Middelburg en de huisartsenzorg. We onderzoeken en bespreken de inzet van een zogenaamde kaderarts in samenwerking met POH jeugd en POH GGZ. Doel is om de POH jeugd en GGZ nog beter te positioneren en de samenwerking met TIM te verbeteren. Omdat de werkdruk bij huisartsen hoog is en zij zich niet altijd bekwaam voelen binnen in de psychiatrie, onderzoeken we de mogelijkheid of een kaderarts als smeermiddel kan fungeren tussen de huisartsen en de GGZ, maar ook als belangrijke samenwerkingspartner voor de gemeente op het gebied van jeugd (en ouderen). We vragen binnen de Zeeuwse Coalitie Zorg en Welzijn hier aandacht voor. Per 1 januari 2021 zullen de twee overkoepelende huisartsenorganisaties ZHCO en Periscaldes fuseren, waardoor er een betere samenwerking ontstaat tussen jeugd en GGZ. Na deze datum is het goed om een bestuurlijk overleg te plannen.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2020
Pagina | 24
Het project “vaart in veiligheid” van de Zeeuwse gemeenten is met de pilotfase gestart. De pilots worden uitgevoerd in Borsele, Terneuzen en Vlissingen. In totaal wordt in 30 casussen samengewerkt tussen de betrokken partijen en de lokale toegang in complexe casuïstiek. De pilot in Zeeland is een van de landelijke pilots in de Jeugdbeschermingsketen. De ministeries VWS en JenV volgen de ontwikkelingen in Zeeland. Er wordt een relatief korte periode ‘gepilot’ met casuïstiek. Voor het vormgeven van de monitoring is Van Montfoort betrokken. Tevens is de regioambassadeur ‘cliëntparticipatie’ van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd betrokken om in het project de cliëntervaringen helpen zichtbaar te maken. Ook adviesbureau Dwars Doen levert tijdens het hele project ondersteuning. Dwars Doen heeft ook het eerdere veldonderzoek uitgevoerd. In maart 2021 zullen de pilots worden geëvalueerd. Rondom gecertificeerde instelling Intervence zijn diverse ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de duurzame GI-functie in Zeeland. Hierover is de gemeenteraad via de actieve informatieplicht geïnformeerd.
Actielijn 5: Participatiebeleid en Armoede In het tweede kwartaal is hard gewerkt aan de uitvoering van de door het Rijk vastgestelde coronaregelingen. De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1+2) aanvragen en de aanvragen bedrijfskredieten zijn snel opgepakt, afgehandeld of worden nog afgehandeld (Tozo 2). Met ingang van 1 oktober jl. zijn deze regelingen verlengd. Dit betekent dat er sprake zal zijn van een Tozo 3 (van 1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021) en een Tozo 4 met toets op beschikbare geldmiddelen (van 1 april 2021 t/m 30 juni 2021), elk met een eigen nieuwe aanvraagprocedure (verlengingsaanvragen via een verkort aanvraagformulier). Op 28 augustus jl. heeft het kabinet een omvangrijk steun- en herstelpakket ter ondersteuning van de economie gepresenteerd. Het kabinet verlengt de steunmaatregelen, waaronder de NOWsubsidie voor werkgevers om banen en expertise te behouden. In het aanvullend sociaal pakket zijn vier bouwsteen benoemd: Intensieve ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk Scholing en ontwikkeling voor behoud van werk Bestrijding van jeugdwerkloosheid Aanpak van armoede en schulden De komende tijd wordt in kaart gebracht wat dit financieel en uitvoeringstechnisch betekent voor Walcheren. Daarnaast gaan we komende periode aan de slag met een drietal verbeteracties uit het QuickScan onderzoek van Adlasz B.V.
met betrekking tot Orionis. 1. Invulling van de beleid regisserende rol; 2. Rendement en bedrijfsconcept van het Werkleerbedrijf; 3. Toekomstbestendige organisatie integraal sociaal domein. Momenteel lopen er gesprekken tussen de 3 gemeentes wat de aanpak hiervan gaat zijn, en te bepalen wat eenieders uitgangspunten hierin zijn. Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2020
Pagina | 25
Een verdiepend onderzoek op het onderdeel werkleerbedrijf waarbij het brede sociaal domein meegenomen wordt, is de eerste stap. Onderdelen als arbeidsmatige dagbesteding, nieuwe wet inburgering maken hier onderdeel vanuit.
Schuldhulpverlening Ten gevolge van de coronacrisis wordt een sterke toename van het beroep op schuldhulpverlening verwacht. In het tweede kwartaal is een toename uitgebleven, wel zien we vanaf juli een stijging in het aantal aanvragen. Echter, van een explosieve groei in aanvragen is vooralsnog geen sprake. Naar verwachting zal de economische situatie wel leiden tot een verdere stijging in het 4e kwartaal. We zetten meer in op preventie en vroeg signalering van schulden, zodat we inwoners met geldzorgen eerder vinden, sneller bereiken en effectiever kunnen begeleiden naar de juiste hulp. We zijn hiervoor in samenwerking met de gemeente Veere op 1 juli 2020 gestart met de pilot Meldpunt Geldzorgen Walcheren. In de pilot richt het meldpunt zich op aanmeldingen van werknemers met beginnende schulden vanuit werkgevers. In de eerste fase worden werkgevers benaderd om meer aandacht te vragen voor signalen van werknemers met geldzorgen en om deze werknemers (met toestemming) aan te melden bij het meldpunt. Het meldpunt is daarnaast gestart met het oppakken van dossiers van inwoners met een bijstandsuitkering die ondersteuning nodig hebben. Daarnaast is ook het voornemen om als signaal gemeentelijke belastingschulden te gebruiken bij vroegsignalering.
Dit vraagt een andere benadering, omdat gemeentelijke belastingschulden niet zonder toestemming van de burger mogen worden gebruikt door schuldhulpverleners. Daarom wordt gewerkt aan een manier van samenwerken waarop de inwoners die hun belasting nog niet hebben betaald vanuit de gemeentelijke belastingen de weg naar hulp te wijzen. In het vierde kwartaal wordt de website gelanceerd en wordt er meer bekendheid gegeven aan het meldpunt via diverse kanalen om het meldpunt beter op de kaart te krijgen. De komende periode staat vooral in het teken van het: -
Opvangen van de extra toestroom ten gevolge van de coronacrisis. Monitoren van de pilot Meldpunt Geldzorgen Walcheren en verder ontwikkelen van vroegsignalering op schulden Voorbereiden van vier (wijzigingen van) wetten: o Wet vereenvoudiging beslagvrije voet Deze wet zorgt voor een eenduidige en geautomatiseerde manier van berekenen van de beslagvrije voet. Op die manier kunnen inwoners beter in het bestaansminimum beschermd worden en kan de beslagvrije voet beter gecontroleerd worden. Daarnaast is er een vaste beslagvolgorde waar schuldeisers zich op dienen te verhalen en wordt een coördinerend deurwaarder als aanspreekpunt geïntroduceerd. o
Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag De Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag biedt een grondslag voor gegevensuitwisseling tussen beslagleggende partijen in geval van samenloop van derdenbeslagen en verrekeningen via het beslagregister. Het verbrede beslagregister krijgt een digitale routeervoorziening zodat betrokken partijen relevante informatie inzake beslagleggen aan elkaar kunnen leveren.
o
Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) De wijziging van de wet Wgs faciliteert enerzijds de gegevensuitwisseling tussen schuldhulpverleners en schuldeisers met als doel vroegsignalering van schulden en creëert
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2020
Pagina | 26
anderzijds een grondslag voor de gegevensuitwisseling voor het besluit over de toegang tot en het plan van aanpak voor de schuldhulpverlening. o
Adviesrecht Gemeenten bij Schuldenbewind Gemeenten mogen nadat schuldenbewind is ingesteld de rechter adviseren of een inwoner met problematische schulden het beste kan worden geholpen door voortzetting van het bewind, of door een lichtere vorm van gemeentelijke ondersteuning. Daarnaast mag schuldenbewind niet meer voor onbepaalde tijd worden ingesteld.
Armoedebeleid Conform het vastgestelde herstelplan worden er geen besparingen doorgevoerd op het armoedebeleid. Bij het armoedebeleid worden de huidige regelingen in beeld gebracht en overzicht gecreëerd, zodat duidelijk is welke regelingen er zijn en wat de regelingen inhouden. Met dit verkregen inzicht wordt vervolgens gekeken hoe de regelingen en subsidies zo effectief mogelijk kunnen worden ingericht om zo ook te kunnen investeren in het voorliggend veld waardoor voorzieningen in principe voor iedereen toegankelijk gemaakt kunnen worden en zoveel mogelijk in de wijk zelf aanwezig zijn. Preventie wordt daarbij door ons gezien als aanvulling op de regelingen en inkomensondersteuning in het armoedebeleid. We willen zorgen voor een logische, juiste inzet van middelen om onze inwoners te bereiken die dit ook echt nodig hebben. Punten waar we de komende periode mee aan de slag gaan:
Fondsen/subsidieregelingen inzichtelijker maken en waar overlap is in verstrekkingen van bijdragen deze eruit halen Bewindvoering en budgetbeheer bijzondere bijstand (ook in relatie tot de nieuwe wet Adviesrecht Gemeenten bij Schuldenbewind) Bijzondere bijstandsregels evalueren en toewerken naar meer uniforme regels voor Walcherse inwoners In relatie tot actielijn 2 onderzoeken van de uitbouw van algemene voorzieningen en extra inzet op preventie.
Actielijn 6: Inkoop en subsidie Inkoop Wmo: In het derde kwartaal hebben de colleges van de gemeente Vlissingen en Middelburg besloten om de inkoop voor de Wmo en het contractmanagement gezamenlijk uit te blijven voeren. De inhoudelijke ambities liggen niet ver uit elkaar en de financiële positie van de gemeente Middelburg en Vlissingen blijken van vergelijkbare aard. De behoefte aan grip en het blijven vergelijken van financiële cijfers vragen dan ook om de samenwerking op korte termijn voort te zetten. Dit in afwachting van de definitieve besluitvorming over de mogelijke Zeeuwse samenwerking in het sociaal domein, inclusief Wmo-inkoop. Hiernaar wordt momenteel onderzoek verricht door de dertien Zeeuwse gemeenten gezamenlijk. Daarnaast kijken we ook naar wat we van de zorgaanbieders gaan verwachten, en met welke partijen we dus verder willen gaan. De belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe inkoopstrategie Wmo zijn: -
Middelburg en Vlissingen willen samenwerken met een beperkt aantal zorgaanbieders. Het is wel de bedoeling dat voor elk type zorg een passend aanbod beschikbaar is. Door met een beperkt aantal (hoofd)aanbieders te werken, is diepgaander contractmanagement mogelijk. Tevens zorgt
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2020
Pagina | 27
-
dit voor meer overzicht op het geheel. Het biedt ook de kans voor een betere (langdurige) relatie met de aannemers waarmee wordt gewerkt. Intensief contractmanagement is voorwaardelijk voor kostenbeheersing. Hoofdaannemers kunnen, indien hiervoor wordt gekozen, tevens werken met onderaannemers. Op deze manier kunnen zij een divers aanbod bieden en kunnen ook kleine zorgaanbieders actief blijven. Hiernaast geeft een kleiner aantal zorgaanbieders meer overzicht en contact door middel van intensief contractmanagement; Het fasegewijs ontwikkelen van passende bekostigingsmodellen per segment van de Wmo. De Wmo is in drie hoofdsegmenten op te delen: o volwassenen (<65) met een perspectief op zelfstandigheid o Volwassenen (<65) zonder perspectief op zelfstandigheid o ouderen (>65).
Per segment ontwikkelen we een passend bekostigingsmodel, van inspanningsbekostiging (P × Q) naar trajectbekostiging en resultaat-bekostiging waar dat nuttig en noodzakelijk is. Het vervolg bestaat uit het starten van een consultatie- en informatieronde voor de Wmo-aanbieder ten behoeve van definitieve besluitvorming over de inkoopstrategie in het vierde kwartaal van 2020. Zie ook de memo actieve informatie van 14-7-2020 over onderzoek naar de positionering van het Walchers Inkoop Team en contouren Wmo- inkoopstrategie Subsidies Het uitbouwen van algemene voorzieningen en de versterking van preventieve inzet (actielijn 2) willen we realiseren door een herverdeling van de structureel beschikbare subsidiemiddelen voor het sociaal domein collectief: Preventie, Welzijn, Algemene voorzieningen (ring 2). Veel van de al langer bestaande preventieve- of voorliggende voorzieningen zijn ondergebracht in de subsidiebundel “sociaal domein”. In de meeste gevallen is de financiering structureel geborgd. Grote algemene voorzieningen (voor iedereen beschikbaar, zonder verwijzing) zoals Maatschappelijk werk Walcheren en Welzijn Middelburg staan in deze subsidiebundel. Nieuwe Wetgeving: Beschermd Wonen In tien jaar tijd wordt beschermd wonen niet alleen een taak van centrumgemeenten, maar een taak van álle gemeenten. Hiertoe komt een nieuwe verdeling van het beschikbare geld.
Alle beschikbare middelen worden verdeeld over alle gemeenten in plaats van alleen de centrumgemeenten. Het doel van beschermd wonen als taak voor álle gemeenten is mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de wijken te ondersteunen. Dat vraagt een basisniveau van voorzieningen en kennis, geschikte woningen, en vooral samenwerking tussen en met gemeenten, ketenpartners en zorgverzekeraars. Een flinke opgave voor gemeenten.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 2 2020
Pagina | 28