Link naar AB vergadering van 27 februari 2023

Bestuurlijke projecten (2,4 fte); 3. Materiële uitgaven (€ 190.100).

In de begroting 2023 is er in totaal 12.100 (9,3 fte) opgenomen voor generieke taken. Dit is een beperkt aantal ten opzichte van de geïnventariseerde behoefte, waardoor het een krap bemeten capaciteit is. De verdeling van de schaarste is als volgt: eerst de structurele taken (9.000) en het resterende aantal over de bestuurlijke en beleidsmatige projecten (3.100).

Ad 1.Jaarlijks terugkerende (structurele) activiteiten 9.000 uur (circa 6,9 fte) Totaal structureel 9000 Beleidsuitwerking 3200 2225 Deelname aan (landelijke) overleggen Actualiseren van DVO's, PDC en inrichtingenbestand 800 Coördineren van piket / ondermijning / BOA's etc 700 Relatiebeheer, actuele website, 430 Bijhouden externe ontwikkelingen 900 Beantwoorden vragen van onder andere bedrijven en burgers/ info verstrekking 745 Voor deze structurele activiteiten is capaciteit ingepland bij de vaste medewerkers. Het is onderdeel van hun takenpakket. Ad 2. Bestuurlijke en beleidsmatige projecten resteert: 3.100 (2,4 fte). Totaal projectmatig Invoering en implementatie Omgevingswet Implementatie VTH Invoering nieuw zaaksysteem Opzetten milieu informatiesysteem Voorbereiden nieuwe taken Uitwerking IPB en rapport van Aartsen Samenwerking GGD-VRZ-RUD

3100 1100 1600 100 50 100 100 50

Toelichting op voorziene projecten: Invoering en implementatie Omgevingswet: er is nog geen concreet werkplan 2023. Het aantal uren betreft een afgeschaalde raming op basis op de werkelijke uren van de afgelopen jaren. Implementatie VTH: voor de implementatie VTH is een gedetailleerd plan op opgesteld. Dit als bijlage bijgevoegd. Invoering nieuw zaaksysteem: voor de invoering van nieuw zaaksysteem zijn in 2022 al uren besteed aan opleiding en training. Bij de daadwerkelijke invoering is ook nog tijd nodig. Opzetten milieu informatiesysteem: er is nog geen concreet werkplan 2023. Voorbereiden nieuwe taken: voor het voorbereiden van nieuwe taken ontbreekt het aan formatie. Het gaat hier met name om inzet in de prefase. Zodra er besloten is tot nieuwe taak horen uren bij het project implementatie van de nieuwe taak waarvoor uren beschikbaar worden gesteld

Uitwerking IBP en rapport van Aartsen: bovenop de formatie van strategisch adviseur(s) zullen ook medewerkers ingezet worden voor de uitwerking IBP en het rapport van Aartsen. Samenwerking GGD-VRZ-RUD: in 2021 zijn diverse projectgroepen samengesteld om verdere invulling te geven aan de samenwerking GGD-VRZ-RUD.

3. De materiële uitgaven bedragen € 190.600 en zijn o.a. bestemd voor de milieuklachtenlijn en piketvergoedingen. Het budget is voldoende. In de loop van 2023 zal de milieuklachtenlijn opnieuw worden aanbesteed.

Voorstel Instemmen met het plan 2023 en toedeling uren. Over de inzet van uren op generieke taken wordt in de voortgangsrappor ages toegelicht. Financieel zal dit verder geen gevolgen hebben immers vanaf 2023 worden generieke ook verrekend op basis van werkelijke inzet 4.

Uitvoering en communicatie a. Aanpak b. Planning c. Communicatie d. Interne communicatie (deze tekst wordt opgenomen in de terugkoppeling naar de collega's). e. Route en planning verdere besluitvorming DB 6 februari en AB van 27 februari

5.

Risico's, kosten, baten en dekking (restant budget) a. Risico's: Geen b. Organisatorisch Door het niet ten volle kunnen werken aan de genoemde projecten komt de organisatie

op achterstand. Juridisch nvt d. Financiën Geen, generieke uren worden ook verrekend op basis van werkelijke inzet e. Indicatie urenbesteding 12.100 generieke uren f. Overige consequenties Geen c.

Noot In dit document zijn gedeeltes onleesbaar gemaakt op grond van artikel 5 van de Wet open overheid: Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (naam) (ink) Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (telefoonnummer) Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (e-mail)