Bijlage 2 Van den Dool - Verschillen-analyse begroting vs jaarstukken I.numbers
Tekst van het document
Verschillen-analyse_begroting_vs_jaarstukken 2025 in ‘000
Begroting
Jaarstuk ken
Verschil len
% verschillen
brgr. in % totaal
jaar in % totaal
Algemene uitkering
128.300
137.500
9.200
7,2%
57,5%
46,5%
Specifieke uitkering
27.000
37.000
10.000
37,0%
12,1%
12,5%
Sub-totaal
155.300
174.500
19.200
12,4%
69,6%
59,1%
OZB-niet-woningen
9.400
7.500
(1.900)
-20,2%
4,2%
2,5%
OZB-woningen
9.000
7.600
(1.400)
-15,6%
4,0%
2,6%
Afvalstoffenheffing
7.800
7.600
(200)
-2,6%
3,5%
2,6%
Rioolheffing
6.500
6.700
200
3,1%
2,9%
2,3%
Parkeerbelasting
7.900
6.900
(1.000)
-12,7%
3,5%
2,3%
Leges
4.600
4.700
100
2,2%
2,1%
1,6%
Overigebelastingen
400
2.500
2.100
525,0%
0,2%
0,8%
Grondexploitatie
3.400
9.200
5.800
170,6%
1,5%
3,1%
Overig
17.100
29.400
12.300
71,9%
7,7%
9,9%
Sub-totaal
66.100
82.100
16.000
24,2%
29,6%
27,8%
Inkomsten ex inzet reserves
221.400
256.600
35.200
15,9%
99,2%
86,8%
Inzet reserves
1.800
38.900
37.100
2.061,1%
0,8%
13,2%
Totaal
223.200
295.500
72.300
32,4%
100,0%
100,0%
Bestuur en ondersteuning
32.300
33.100
800
2,5%
14,3%
11,9%
Veiligheid
7.900
8.400
500
6,3%
3,5%
3,0%
Verkeer, vervoer en waterstaat
18.000
16.900
(1.100)
-6,1%
8,0%
6,1%
Economie
2.500
5.700
3.200
128,0%
1,1%
2,0%
Onderwijs
9.400
9.000
(400)
-4,3%
4,2%
3,2%
Sport, cultuur en recreatie
19.700
23.600
3.900
19,8%
8,7%
8,5%
Sociaal domein
99.000
105.000
6.000
6,1%
43,9%
37,7%
Volksgezondheid en milieu
20.500
21.400
900
4,4%
9,1%
7,7%
Volkshuisv, Leef omg. en sted vern.
7.600
13.600
6.000
78,9%
3,4%
4,9%
Sub-totaal
216.905
236.700
19.795
9,1%
96,3%
85,1%
Toevoeging reserves
8.400
41.600
33.200
395,2%
3,7%
14,9%
Totaal
225.305
278.300
52.995
23,5%
100,0%
100,0%
Saldo
(2.105)
17.200
19.305
Inkomsten
Uitgaven
1