Bijlage 2. Orionis dashboard 2024 april

Dashboard per 30 apr 2024 (gebaseerd op – nog niet door AB vastgestelde – 3e begrotingswijziging 2024)

Thema BIJSTANDSVOLUME

Begroot 2024-3

Begroot t/m apr

Realisatie

Aantal plaatsingen op werk (fulltime en parttime)

359 klanten

106 klanten

139 klanten

75 %

75 %

79 %

Duurzaamheid uitstroom werk (ft + pt) (% na 6 maanden nog uit de uitkering)

80 %

80 %

Het klantenbestand Participatiewet

2915 klanten

2873 klanten

2846 klanten

Thema KLANTDIENSTVERLENING

Begroot 2024-3

Begroot t/m apr

Realisatie

90 %

90 %

77%

Rechtmatigheid: % onderzoeken wat leidt tot wijziging uitkering

20-30 %

20-30 %

30 %

Thema SCHULDHULPVERLENING

Begroot 2024-3

Begroot t/m apr

Realisatie

Vroegsignalering (t/m maand t-1): % inwoners waar we mee in contact komen % hulp aanvaard

> 35 % > 90 %

> 35 % > 90 %

43 % 98 %

gesteld (wettelijke termijn 8 weken

)

Max. 7 werkdagen tussen het dienstverleningsgesprek en een gesprek met de schuldhulpverlener

Percentage geslaagde schuldregelingen

Gemeten uitstroom over juli-sept 2023 Voortgang op de participatieladder kunnen we nu nog niet meten. De 900 klanten die intensieve dienstverlening krijgen, zijn we nu via een 0-meting aan het indelen op de participatieladder.

Voortgang op de participatieladder

Van aanvraag tot afhandeling: aanvragen LO zijn binnen 4 weken afgehandeld en betaalbaar

Toelichting

90 %

90 %

78 %

80 %

80 %

82 %

Toelichting Hoog (langdurig) ziekteverzuim en pensioneringen/ inwerken nieuwe collega’s zorgt voor tijdelijk (te) hoge werkdruk

Toelichting

Als gevolg van de inhaalslag i.v.m. het verkorten van de aflosperiode van 36 naar 18 maanden, samen met een hoog ziekteverzuim. Daarnaast is er sprake van een hoog aantal startgesprekken die niet leiden tot schuldregeling maar wel aandacht (meerdere gesprekken )van de schuldhulpverlener om niet verder in de problemen te komen.

Thema WERKLEERBEDRIJF

Begroot 2024-3

Begroot t/m apr

Realisatie

Toelichting 22 medewerkers worden ontwikkeld om de transformatie van (verlieslatend) verpakken naar (rendabele) assemblage en (rendabele) pastaproductie mogelijk te maken. Bij Elektronica ontwikkelen we 6 mensen zodat zij meerdere taken kunnen uitvoeren (multifunctioneel inzetbaar) waardoor we een efficiencyslag kunnen realiseren.

Aantal medewerkers dat is gegroeid in werksoort

20

0

---

% Wsw extern werkzaam

34 %

34 %

35 %

Financieel WERKLEERBEDRIJF

Begroot 2024-3 op jaarbasis

Prognose 2024

€ 0,55 mln voordeel: € 0,71 mln voordeel € 0,20 mln nadeel € 0,04 mln voordeel

€ 0,55 mln voordeel: € 0,71 mln V € 0,20 mln N € 0,04 mln V

Ontwikkeling Wsw- en BsW-saldo op jaarbasis (ten opzichte van voorgaand jaar)

€ 0,18 miljoen nadeel

€ 0,18 mln nadeel

Het WLB kan hier niet op sturen. De netto uitstroom van medewerkers heeft een positieve impact op de NTW/fte, zeker in combinatie met meer opdrachtgevers/euro’s omzet.

Financieel UITKERINGEN

Begroot 2024-3 op jaarbasis

Prognose 2024

Toelichting

Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen op jaarbasis

€ 0,30 miljoen nadeel

€ 0,30 mln nadeel

Rendementsverbetering op jaarbasis (productie en detacheringen, excl. Wsw-en BsWsaldo) Netto omzet Kosten overhead

Toelichting