Bijlage 2 Jaarverslag 2022-2023 VSV Zeeland
Tekst van het document
VSV ZEELAND JAARVERSLAG 2022-2023 Het voorkomen van verzuim en uitval van jongeren van 12 tot 23 jaar
Datum
28 maart 2024
Versie
Definitief
Auteur
Projectgroep VSV Zeeland
Inhoudsopgave Pagina Voorwoord
3
1. Introductie VSV
4
2. Doelen meerjarenprogramma VSV Zeeland 2020-2024
5
3. Trendcijfers VSV 2018-2023
6
4. Cijfers VSV Zeeland 2022-2023
8
5. Kwantitatieve en kwalitatieve resultaten projecten VSV Zeeland 2022-2023 9 6. Financieel overzicht VSV 2023
13
7. Vooruitblik VSV Zeeland 2024
16
Jaarverslag VSV 2022-2023
© VSV Zeeland | 2/16
Voorwoord Met trots presenteer ik u het jaarverslag VSV 2022-2023. We hebben afgelopen jaar goede stappen gezet in het verminderen van het aantal voortijdige schoolverlaters1 in Zeeland. Afgelopen jaar is in onze provincie het aantal vsvers licht gedaald met 5% naar 624 schoolverlaters. We zijn er natuurlijk nog niet, maar ik ben wel erg blij met de stappen die we zetten. Alle betrokken partijen zetten zich in om onze jongeren te ondersteunen naar een passend diploma en/of kansrijk werk. Ieder doet dit op zijn manier en binnen de mogelijkheden die er zijn. Om de hoge aantallen te voorkomen wordt er landelijk een actieplan vsv ingezet die inzet op de belangrijkste oorzaken: persoonlijke problemen, ongediplomeerde uitstroom naar werk en een nietpassende studiekeuze. Juist in tijden van grotere maatschappelijke problematieken en stijgende aantallen hebben we elkaar nodig om verder te komen. En samen komen we ook echt verder! Dit zien we terug in de verbinding die we maken tussen onderwijs en gemeenten. En we kunnen nog meer bereiken in de samenwerking met andere partners zoals de arbeidsmarktregio en zorginstellingen om het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters terug te brengen. En vooral om meer jongeren terug naar school of aan het werk te krijgen en onze kwetsbare jongeren te ondersteunen. Ik kijk er naar uit om met daar samen met jullie komend jaar weer voor in te zetten.
En hoop dat we in het jaarverslag van volgend jaar nog meer successen kunnen benoemen. Willemien Treurniet, Voorzitter namens het bestuurlijk VSV overleg
Een voortijdig schoolverlater (vsv’er) is een jongere tussen de 12 jaar en 23 jaar die nog geen startkwalificatie (minimaal havo, vwo of mbo-diploma niveau 2) heeft en niet staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling.
1
Jaarverslag VSV 2022-2023
© VSV Zeeland | 3/16
1. Begrippenlijst: à VSV: Voortijdig Schoolverlaters à RBL: Regionaal Bureau Leerplicht à OCW: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap à SZW: Sociale Zaken en Werkgelegenheid à VO: voortgezet onderwijs à MBO: middelbaar beroepsonderwijs
Introductie VSV Landelijk VSV Programma 2020-2024 De doelstelling van de Rijksoverheid is om in 2026 landelijk maximaal 18.000 nieuwe voortijdig schoolverlaters te hebben. Dat zijn er ruim 12.000 minder dan de hoeveelheid schoolverlaters in schooljaar 2021-2022. Daarnaast is het doel van de aanpak om voortijdig schoolverlaters terug naar school of naar werk te begeleiden. En het monitoren en ondersteunen van jongeren in een kwetsbare positie. Scholen en gemeenten krijgen vanuit het ministerie van OCW een subsidie om dit te realiseren. Voor Zeeland betekent dit een totale vsv-subsidie voor de jaren 2020-2024 van € 3.262.227 voor het onderwijs en € 1.931.136 voor de gemeenten. Elk jaar wordt het aantal vsv'ers door het ministerie van OCW bekendgemaakt in kwantitatieve rapportages. Doorstroompunt gemeenten Het Doorstroompunt (oude naam: Regionale Meld- en Coördinatiefunctie, RMC) voert de wettelijke opdracht van gemeenten uit om jongeren die voortijdig de school verlaten in beeld te brengen en, indien nodig, begeleiding te bieden. Doel is het behalen van een startkwalificatie en het voorkomen van maatschappelijke uitval door een passende opleiding en/of baan te vinden voor iedere jongere. De gemeenten Goes, Terneuzen en Middelburg voeren de Doorstroompunten uit voor voortijdig schoolverlaters vanuit het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL).
Nieuwe regelgeving VSV vanaf 2025 Vanaf 1 augustus 2024 is er een eenmalige verlenging van het lopende VSV programma. Deze verlenging kan benut worden om voor te sorteren op nieuwe wet- en regelgeving voor VSV vanaf augustus 2025, en omvat de volgende uitgangspunten: à Herijking verdeling VSV-middelen over de regio’s; à Verruiming doelgroep: jongeren met of zonder startkwalificatie tot 27 jaar; à Wet van school naar duurzaam werk als onderdeel van nieuw regionaal programma, middelen vanuit SZW voor coördinatie vanuit de arbeidsmarktregio.
Factoren van invloed op voortijdig schoolverlaten: à Beleid uitschrijven studenten door scholen: ruimte in telling van jongeren die op 1 oktober niet ingeschreven staan bij een opleiding, geen startkwalificatie hebben en nog geen 23 jaar zijn. à Verkeerde studiekeuze: ander beeld van de opleiding waardoor verwachtingen van de student bij de gekozen opleiding niet altijd uitkwamen. à Mentale problemen: CBS heeft een duidelijk verband aangetoond tussen psychische problemen en vsv. Afstandsonderwijs leidde o.a. tot meer motivatieproblemen, eenzaamheid en slaapproblemen. à Arbeidsmarkt: Werken wordt in deze economie aantrekkelijker, als alternatief voor een opleiding. Jaarverslag VSV 2022-2023
© VSV Zeeland | 4/16
2.
Doelen meerjarenprogramma VSV Zeeland 2020-2024
Wat willen we bereiken? Iedere jongere tussen 12 en 23 jaar in Zeeland wordt ondersteund om via de best haalbare route te participeren in de maatschappij. De verschillende projecten hebben een gemeenschappelijk doel: toeleiding naar een startkwalificatie (diploma) daar waar mogelijk, anders een duurzame toeleiding naar werk (waar nodig aanvullende (zorg)ondersteuning).
Waar staan we voor? In Zeeland werken we gezamenlijk (v.o.- en mboonderwijs en RBL) aan een sluitende aanpak: voor elke doelgroep is er een passende vorm van ondersteuning. Dit vraagt om maatwerk en een goede samenwerking op het gebied van onderwijs, zorg en arbeidsmarkt.
Jaarverslag VSV 2022-2023
4 programmalijnen / thema’s:
Preventief Het aanbieden van plusvoorzieningen in het vo en mbo.
Een gerichte aanpak op het voorkomen en bestrijden van ongeoorloofd- en ziekteverzuim
1.
2.
3.
4.
Jongeren in een kwetsbare positie: Maatwerktrajecten, begeleiding naar duurzaam werk of onderwijs, verminderen taalachterstand
VSV-ers met grote afstand tot scholing of werk benaderen en toeleiden naar onderwijs of werk
Het vsv-programma wordt gecoördineerd door een projectgroep, bestaande uit een programmamanager en projectcoördinatoren vanuit Scalda en de RBL’s Oosterschelderegio, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Het Bestuurdersoverleg VSV is bestuurlijk opdrachtgever en bestaat uit de wethouders van de drie Doorstroompunt-regio’s, bestuursvoorzitter Scalda, bestuursvoorzitter Ozeo en bestuursvoorzitter VO ZeeuwsVlaanderen.
© VSV Zeeland | 5/16
3. à
à
à
Het lopende vsv-programma is effectief gestart vanaf januari 2021. Voor Zeeland tellen de jongeren mee die in de provincie wonen. Zeeland is vanuit het ministerie van OCW onderverdeeld in drie regio’s: Walcheren, Oosterschelde regio en ZeeuwsVlaanderen.
Trendcijfers VSV 2018-2023 In deze grafiek is het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters landelijk per jaar te zien. In 2022-2023 is het aantal vsv'ers nog steeds hoog en nagenoeg gelijk gebleven met 30.246 nieuwe vsv’ers. Dit weerspiegelt de noodzaak voor de aanpak.
De forse landelijke stijging in schooljaar 2021-2022 is mede een gevolg van de gedeeltelijke schoolsluiting van december 2020 tot juni 2021. In deze periode werden leerlingen niet uitgeschreven.
Aantal nieuwe vsv’ers landelijk en Zeeland
Jaarverslag VSV 2022-2023
Periode
Aantal vsv landelijk
Aantal vsv Zeeland
2018-19
27.067
525
2019-20
22.766
477
2020-21
24.385
515
2021-22
30.242
660
2022-23
30.246
624
© VSV Zeeland | 6/16
Zeeland heeft in 2022-2023 een lichte daling (5%) t.o.v. landelijk een gelijk aantal nieuwe schoolverlaters.
Vergelijk Doorstroompunten Zeeland en landelijk
In de bovenstaande grafiek zijn de percentages van nieuwe schoolverlaters weergegeven van alle Doorstroompunten in Zeeland in vergelijking tot het landelijk gemiddelde. In Zeeland is de lichte daling in 2022-2023 in alle Doorstroompunten zichtbaar. Oosterschelderegio scoort als enige regio onder het landelijk gemiddelde.
Jaarverslag VSV 2022-2023
© VSV Zeeland | 7/16
4. à
à
Deze cijfers over het schooljaar 2022-2023 zijn voorlopig. De definitieve cijfers over 2022-2023 worden in het najaar van 2024 gepubliceerd, maar hier zullen minimale verschillen in zijn. Per Doorstroompunt wordt er een jaarverslag gepubliceerd met een verdere uiteenzetting van de cijfers rondom jongeren en de achterliggende totaalaanpak. Voor dit jaarverslag beperken we ons tot de gezamenlijke aanpak vsv.
Cijfers VSV Zeeland 2022-2023 In het schooljaar 2022-2023 waren er in Zeeland in totaal 624 voortijdig schoolverlaters, waarvan 512 op mbo-niveau en hiervan 429 schoolverlaters vanuit Scalda. Dit is een lichte daling ten opzichte van het vorige schooljaar. Het landelijk gemiddelde van schoolverlaters ten opzichte van het aantal deelnemers in het onderwijs is 2,38%. In de tabel hieronder is te zien hoe dit zich in Zeeland verhoudt over 2022-2023: Percentage t.o.v. startpopulatie
Voortgezet Middelbaar Volwassenen onderwijs beroepsonderwijs onderwijs
Oosterschelderegio 259
2,37%
41
214
4
196
2,43%
24
166
6
Zeeuws-Vlaanderen 169
2,8%
34
132
3
99
512
13
Doorstroompunt
Walcheren Totaal
Nieuwe vsv
624
Zeeland scoort in alle regio’s rond het landelijk gemiddelde. Aantallen VSV Scalda schooljaar 2022-2023 (t/m december 2023) Aantal totaal Percentage t.o.v. Landelijk Opleidingsniveau nieuwe vsv startpopulatie percentage Niveau 1 85 24,83% 25,85% Niveau 2
137
10,36%
11,86%
Niveau 3
65
3,60%
5,33%
Niveau 4
142
3,06%
4,5%
Totaal
429
6,62%
6,53%
In de tabel is te zien dat opleidingsniveau 1 en 2 het hoogste percentage VSV t.o.v. het studentenaantal vertoont. Dit beeld uit Zeeland komt overeen met de landelijke ontwikkeling VSV in het mbo-onderwijs. Opvallend is dat de absolute aantallen voor niveau 1 en 2 ongeveer gelijk zijn aan de aantallen van niveau 3 en 4 (ieder rond de 210). 83 schoolverlaters op middelbaar beroepsonderwijs komen van andere scholen dan Scalda (vergelijk tussen 512 totaal en 429 Scalda).
Jaarverslag VSV 2022-2023
© VSV Zeeland | 8/16
5.
Kwantitatieve en kwalitatieve resultaten projecten VSV Zeeland 2022-2023 In totaal zijn er door de inzet vanuit VSV projecten in het schooljaar 2022-2023 ruim 4.200 jongeren uit Zeeland geholpen in hun weg terug naar school, werk en/of hulpverlening. Vanuit de vier programmalijnen/thema’s worden er diverse projecten uitgevoerd vanuit onderwijs (VO en MBO) en gemeenten (Doorstroompunten). In de onderstaande tabel is het aantal jongeren per project in Zeeland weergegeven, met onderverdeling naar regio (Walcheren, Oosterschelderegio en Zeeuws-Vlaanderen) en soort onderwijs (VO en MBO).
Kwantitatieve resultaten Aantal jongeren Thema
Project
2022-2023
Verzuim
Verzuimbegeleiding GGD
258
Verzuim 18+
1254
W. 381, O. 416, ZVL. 457
Oud VSV
1176
W. 219, O. 577, ZVL. 380
Jongeren in kwetsbare positie
165
W. 25, O. 87, ZVL. 53
Hoornbeeck
51
SWV Oosterschelde regio
171
Grote afstand tot scholing
Verdeling
Preventief / Plusvoorzieningen (VO)
Ostrea 22, Time-out HGL 142, 7 PZL Maatwerklokaal SMC 18, Nehalennia
SWV Walcheren
38
SWV Zeeuws-Vlaanderen
297
Kruisweg 20
SWV reformatorisch onderwijs (Calvijn)
Jaarverslag VSV 2022-2023
325
© VSV Zeeland | 9/16
Preventief / Scalda plusvoorzieningen (MBO)
Kwetsbare positie
MIT
20
ZW
114
CIOS
65
DVGG
103
Duurzame arbeidstoeleiding
80
Pre- MBO
36
Lodewijk 11, CSW 16, Pontes 9
Pro- MBO
60
Wissel 10, Bolwerk 29, Sprong 21
VSO doorstroom MBO
20
Auris 14, Argo 2, Asteria 4
VSV Vaktaal (anderstaligen)
29
Totaal aantal jongeren bereikt met VSV Zeeland
83 CIOS, 20 Groen
4.262
In verhouding is het aantal geholpen jongeren vanuit de plusvoorzieningen in het VO (882) groter ten opzichte van het MBO (302). De volgende redenen worden hiervoor gegeven: à Multiproblematiek van jongeren op Scalda: Deze worden door Scalda geholpen, maar daarvoor wordt er bekostiging ingezet vanuit andere geldstromen; zoals gemeente (bij Thop en specifieke trajecten), zorgtaken box of andere subsidies. Het gaat hier niet om specifiek geoormerkt geld. Deze bekostiging wordt toegevoegd aan de begroting van de verschillende onderwijsclusters bij Scalda. Hier worden echter geen studentenaantallen op bijgehouden. à Bredere inzet van Plus-voorzieningen in het VO: hierdoor zijn het aantal leerlingen dat daar gebruik van maakt logischerwijs hoger. In het VO maken naast structureel ook veel leerlingen kortdurend (snelle doorstroomtijd) en laagfrequent gebruik van deze voorzieningen. Dit kan het geval zijn wanneer een leerling door bepaalde lessen snel overprikkeld is en dan naar een Plus-voorziening gaat, maar ook bij interne schorsingen worden leerlingen in Plus-voorzieningen geplaatst.
Jaarverslag VSV 2022-2023
© VSV Zeeland | 10/16
Kwalitatieve resultaten Uit de tussentijdse programmaevaluatie in februari 2023 met de projectleiders vanuit gemeenten en onderwijs is gebleken dat de vsv-projecten waardevol en noodzakelijk zijn. De samenwerking tussen de betrokken partijen rondom een jongere is verbeterd dankzij korte communicatielijnen en gerichte afstemming. Een verbeterpunt is het maken van eenduidige afspraken voor monitoring en verantwoording. Daarnaast worden de volgende inhoudelijke knelpunten gesignaleerd in verhouding tot de stijgende vsv-cijfers: •
•
Problematieken bij jongeren en de druk in het regulier onderwijsproces nemen toe. Er is sprake van multi-problematiek, een langere duur van ondersteuning is benodigd en de intensiteit is toegenomen. De bestaande financiën lijken hiervoor ontoereikend. Verdere (directe) samenwerking tussen zorg en onderwijs is noodzakelijk. Er is nu sprake van fragmentatie van toegang, zorgpartijen, financiering en regie, waardoor er voor iedere jongere opnieuw de lijnen uitgezet moeten worden. Daarnaast zijn er lange wachttijden voor zorgtrajecten waardoor de kans op uitval groter wordt.
We realiseren een lopend vsv-programma, met waardevolle projecten. Dit zetten we door in de looptijd van het programma tot augustus 2024 en verbeteren we waar nodig en wenselijk op projectniveau in de verlenging tot augustus 2025. Daarnaast onderzoeken we op themaniveau hoe we verder kunnen inzetten op de overstijgende knelpunten rondom de aansluiting met zorg en de aansluiting met arbeidsmarkt. Centrale focuspunten die hiervoor van belang zijn: •
•
•
Jaarverslag VSV 2022-2023
Toegankelijkheid: Zorg en maatschappelijke ondersteuning in de school (vo/mbo) realiseren = korte lijnen door beschikbare 1e lijnszorg, onafhankelijk van schotten/budgetten/doelgroepen. Meer dan dat er standaard wordt gegeven (naar voorbeeld van project Plan Tussentijd Scalda). Verbinding met zorg op financiering en beleid is noodzakelijk. Zorg is snel en dichtbij/op de school beschikbaar dmv een basisondersteuning. Integrale aanpak: Komen tot een integrale aanpak van onderwijs en zorg trajecten; hiertoe werken samenwerkingsverbanden passend onderwijs, RBL’s, en gemeentelijke toegangen samen vanuit 1 plan van aanpak. Bekostiging: Een “fonds’ waarin gemeenten en onderwijs (per regio) een bedrag storten om bij dreigende uitval snel te zorgen voor een (tijdelijke) aanpak/ opvang om te voorkomen dat een jongere thuis komt te zitten. (Verrekening van gemaakte kosten kan achteraf plaatsvinden).
© VSV Zeeland | 11/16
Uniformiteit: Harmonisering van de toegangen van de gemeenten, zodat scholen zo veel mogelijk met 1 loket en 1 zelfde manier van werken te maken hebben. Eigenaarschap: Duidelijke afspraken over werkwijze, regie/ eigenaarschap en financiering tussen bovengenoemde samenwerkingspartners waar het gaat om de preventieve aanpak van thuiszitters en het voorkomen van blijvende uitval.
•
•
Overzicht uitkomsten evaluatie VSV-programma Zeeland De student centraal zetten voor minder VSV en betere (arbeids)pa!icipatie!
Succesfactoren 1.
Beschikbaarheid van een passende (leer)omgeving - Ruimte - Rust - Regelmaat (structuur) 2. Samenwerking in eigen netwerk loopt naar tevredenheid 3. Aanpassingen didactiek op specifieke leerlingkenmerken : - Motivatie - Executieve functies - Mate van zelfsturing
Knelpunten 1.
Lange wachttijden in de gezondheidszorg 2. Fragmentatie in ondersteuning en begeleiding door ontoereikende samenwerking onderwijs, gemeenten/RBL en zorg 3. Toenemende complexiteit in vraagstukken van jongeren
Oplossingen 1.
Verbeterpunten
Eén gezamenlijk plan voor onderwijs, gemeenten/RBL en zorg. Ondersteuning door zorg in school 2. Centraliseren van ondersteuning in de regio 3. Deskundigheidsbevordeing en ophalen (landelijke) best practises
1.
Verbeteren warme overdracht. (Door)ontwikkelen van vroegsignalering & preventeve aanpak 2. Verbeteren samenwerking om jongeren eerder in beeld te krijgen 3. Versterken scholing en kennisdeling professionals
De Zeeuwse aanpak wordt verder in lijn gebracht met de komende landelijke ontwikkelingen die gerelateerd zijn aan het vsv-programma, namelijk het aanvalsplan vsv, de kwaliteitsagenda mbo en het wetsvoorstel van school naar werk. Het huidige vsv-programma wordt door deze ontwikkelingen landelijk verlengd tot augustus 2025. Het nieuwe VSV programma 2025-2028 stelt de aansluiting tussen zorg en onderwijs verplicht. Centraal hierbij staat de hulp op school. De reguliere middelen voor de Doorstroompunten in Zeeland worden echter beperkt, terwijl de opgave en de doelgroep groter wordt. Dit vraagt dus een andere aanpak en/of keuzes. Een voorbereiding hierop wat dit precies van wie vraagt zal in het volgende schooljaar 2023-2024 verder opgepakt worden vanuit het vsv-programma.
Jaarverslag VSV 2022-2023
© VSV Zeeland | 12/16
6.
Financieel overzicht VSV 2023 In dit jaarverslag van Voortijdig SchoolVerlaters Zeeland volgt de begroting voor de jaren 2021 t/m 2024 en de realisatie van het kalenderjaar 2023. Vanuit het Ministerie van OCW komt er een ongedeeld budget voor de vsv aanpak per Doorstroompunt. Voor Zeeland is de begroting en realisatie van dit subsidiebudget onderverdeeld in een deel voor de gemeenten en een deel voor het onderwijs, en vervolgens verdeeld over de 3 regio’s in Zeeland (Oosterschelderegio, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen). Voor de verdeling van de subsidiebudgetten volgens de begroting zijn afspraken voor de uitvoering van de verschillende projectactiviteiten gemaakt met de uitvoerende onderwijsinstellingen en gemeenten (RBL’s). Door middel van declaraties wordt er aanspraak gemaakt op de budgetten. In dit jaarverslag staan de totalen per kalenderjaar, per regio en per project. Voor een verdere verdieping van de bestedingen per project zijn tabellen op aanvraag beschikbaar.
Onderwijs
In het meerjarenprogramma (2021-2024) is er voor de onderwijsprojecten in Zeeland een budget beschikbaar van € 3.262.227. Dit is onderverdeeld in 9 projecten over de 3 regio’s in Zeeland in 4 uitvoerbare jaren. De begroting en realisatie hiervan per regio is terug te zien in de onderstaande tabel. We zitten in een lopend programma met resterend budget voor het jaar 2024. Financieel overzicht VSV- projecten
Regio 31: Oosterschelderegio
Regio 32: Walcheren
Regio 33: Zeeuws-Vlaanderen
Begrote uitgaven VSV - onderwijs
Begroting 2021-2024 Realisatie totaal 20212023
Begroting 2021-2024 Realisatie totaal 20212023
Begroting 2021-2024 Realisatie totaal 20212023
Verzuimbegeleiding GGD Plusvoorzieningen Plusvoorzieningen Partners Plusvoorzieningen Scalda Kwetsbare jongeren Pro MBO Pre MBO VSO Ondersteuning Anderstaligen Duurzame Arbeidstoeleiding Administratieve ondersteuning contactschool Totaal
Jaarverslag VSV 2022-2023
€
39.065
28.351
39.065
28.351
36.770
26.667
362.005 272.000
307.815 163.833
367.813 272.000
177.180 167.122
234.177 256.000
177.332 260.365
102.667 54.700 79.420 59.095 102.160 83.386 1.154.498 €
58.571 31.453 45.563 11.684 71.282 66.784 785.334 €
102.666 54.700 53.680 59.095 102.160 83.386 1.134.565 €
47.295 28.619 30.112 11.684 79.408 66.784 636.554 €
102.667 54.700 53.680 55.629 96.155 83.386 973.164 €
52.732 29.132 35.727 11.086 67.906 66.087 727.035
© VSV Zeeland | 13/16
De totalen voor Zeeland staan weergegeven in de onderstaande tabel met begroting, realisatie per jaar en het restantbudget voor 2024. Financieel overzicht VSV- projecten Begrote uitgaven VSV - onderwijs Verzuimbegeleiding GGD Plusvoorzieningen Plusvoorzieningen Partners Plusvoorzieningen Scalda Kwetsbare jongeren Pro MBO Pre MBO VSO Ondersteuning Anderstaligen Duurzame Arbeidstoeleiding Administratieve ondersteuning contactschool Totaal
TOTAAL budget 20212024
Realisatie 2021
Realisatie 2022
114.900
26.678
25.299
31.392
83.369
31.531
963.995 800.000
240.991 293.710
227.615 128.469
193.722 169.140
662.328 591.319
301.667 208.681
308.000 164.100 186.780 173.819 300.475 250.158 3.262.227 €
27.139 17.294 35.945 16.797 67.809 91.881 818.244 €
69.145 70.028 25.442 17.657 22.106 24.079 609.839 €
62.314 1.881 50.014 128.681 83.695 720.840 €
158.598 89.203 111.402 34.454 218.596 199.655 2.148.923 €
149.402 74.897 75.378 139.365 81.879 50.503 1.113.304
€
Realisatie 2023 TOTAAL realisatie 20212023
Rest budget 2024
Als we kijken naar de realisatie in Zeeland in het jaar 2023 dan komt dit op een totaal van € 720.840. In totaal is er over de jaren 2021-2023 een budget van € 2.148.923 gerealiseerd in de 3 regio’s en rest er nog een beschikbaar budget voor 2024 van € 1.113.304.
• •
•
•
De aandachtspunten voor besteding van het budget in 2023 vanuit het onderwijs: GGD-verzuimbegeleiding: geen bijzonderheden Plusvoorzieningen: o Scalda: geen bijzonderheden. o Participanten: onderbesteding van 60k door verlate declaratie door 1 declarant. Is al verwerkt in 2024. Kwetsbare jongeren: o Pro- mbo, pre-mbo en vso: (geringe) onderbesteding. Heeft nog steeds te maken van achterstand door corona-jaren. Projecten breiden dit jaar uit om resterende bedrag te besteden. o Anderstaligen: onderbesteding. Recentelijk is een plan ontwikkeld, dat in 2024 wordt uitgerold voor NT2 studenten. Hiervoor wordt het resterende bedrag gebruikt. Administratie contactschool: o Overbesteding: extra uren gebruikt om alle administratie uit te zoeken en correcties door te voeren.
Jaarverslag VSV 2022-2023
© VSV Zeeland | 14/16
Gemeenten (RBL’s)
In totaal in het meerjarenprogramma (2021-2024) is er voor de gemeentelijke projecten in Zeeland een budget beschikbaar van € 1.931.136. Dit is onderverdeeld in 3 projecten over de 3 regio’s in Zeeland in 4 uitvoerbare jaren. Dit komt op een totaal beschikbaar budget van € 482.784 gemiddeld per jaar. Financieel overzicht VSV- RBL projecten Begrote uitgaven VSV - gemeenten
Zeeland TOTAAL budget 20212024
Realisatie 2021
Realisatie 2022
965.572 386.224 579.340
241.393 96.556 144.835
241.393 96.556 144.835
241.393 96.556 144.835
724.179 289.668 434.505
241.393 96.556 144.835
1.931.136 €
482.784 €
482.784 €
482.784 €
1.448.352 €
482.784
Jongeren in kwetsbare posities Verzuim 18+ Oud VSV
Totaal
€
Financieel overzicht VSV- RBL projecten
Regio 31: Oosterschelderegio Begroting 2021-2024 Realisatie 2023
Realisatie 2023 TOTAAL realisatie 20212023
Regio 32: Walcheren Begroting 2021-2024 Realisatie 2023
Rest budget 2024
Regio 33: Zeeuws-Vlaanderen Begroting 2021-2024 Realisatie 2023
Begrote uitgaven VSV - gemeenten Jongeren in kwetsbare posities Verzuim 18+ Oud VSV
Totaal
€
445.648 178.256 267.388
111.412 44.564 66.847
259.962 103.984 155.976
64.991 25.996 38.994
259.962 103.984 155.976
64.991 25.996 38.994
891.292 €
222.823 €
519.922 €
129.981 €
519.922 €
129.981
De onderverdeling vindt plaats per jaar per regio in Zeeland. Dit geeft de onderstaande begroting en realisatie over 2023. Als we kijken naar de realisatie dan is in het jaar 2023 een totale realisatie van € 482.784. In totaal is er een budget van € 1.448.352 gerealiseerd over de jaren 2021-2023 en nog een beschikbaar budget voor 2024 van € 482.784. De realisatie laat zien dat de bestedingen van de RBL’s precies gelijklopen met de begroting. Dit komt doordat de uren van de medewerkers van de RBL’s op de VSV projecten gelijkmatig gedeclareerd worden op basis van de begroting.
Jaarverslag VSV 2022-2023
© VSV Zeeland | 15/16
7.
Vooruitblik VSV Zeeland 2024 Het gezamenlijke doel voor het schooljaar 2023-2024 blijft: het voorkomen, verlagen en aanpakken van verzuim en uitval op school van jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Dit doen we vanuit een gezamenlijke en sluitende aanpak vanuit gemeenten en onderwijs. Onder financiering en verantwoording van het VSV programma voeren we hier diverse projecten voor uit, ondergebracht onder vier programmalijnen (preventief, verzuim, kwetsbare positie en grote afstand tot de arbeidsmarkt). Tegelijkertijd worden de voorbereiding getroffen voor een regio-analyse voor het nieuwe VSV-programma 2025-2029 en de verbeterpunten uit het actieplan vsv 2024-2025 met een verlenging van de vsv-middelen voor 2024-2025. Dit resulteert in de volgende planning voor de projectorganisatie: Projectgroep • Minimaal 5 overleggen 2023/2024: Bewaken en bijsturen voortgang projecten en samenwerking. Voorbereiding en ontwikkeling nieuw vsv-programma. Projectleiders • Februari 2024: Rapportages en jaarlijkse bijeenkomst: kennisdeling, evaluatie, verbinden en versterken. Bestuurlijk overleg • Maart 2024: Jaarresultaten delen en strategische knelpunten voorleggen (inclusief onderzoeksvoorstel nieuw vsv-programma) • November 2024: Bestuurlijke ambities voor 2025-2029.
Jaarverslag VSV 2022-2023
© VSV Zeeland | 16/16