Bijlage 2. Begroting 2025
Tekst van het document
BIJLAGE
Begroting 2025, implementatiejaar, zonder Rijksbijdrage 2025 Kosten Activiteiten Onderzoek onderzoekportal (familienamen, plaatsen e.d.)
pm
familie onderzoek
0
Fellowships (incl. woon- en werkruimte)
48.000
Educatie educatieprogramma
10.000
toegang tot fysieke archieven, collecties e.d. (incl inzet cultuurbus)
pm
Informatie Tentoonstellingen (w.o. portretten), films
22.000
congressen, lezingen en andere activiteiten
5.000
Personele kosten projectleiding
64.000
inhuur externe adviseurs
10.000
ondersteuning partners (office manager, communicatieadviseur e.d.)
pm
ondersteuning onderzoekers UCR, ZB en HZ
pm
IT inhuur
2.000
website, sociale media
5.000
accountant
pm
fundraiser
pm
bestuurskosten
1.000
reiskosten
10.000
huisvestingskosten
13.000
facilitaire kosten
2.000
Overhead
Onvoorzien
5.000
Totale kosten
197.000
Baten
Totale baten
bijdrage Zeeuwse overheden (70-50-20-20)
160.000
bijdrage Rijksoverheid
0
inzet buffer 2024
27.000
fondsen
10.000 197.000
1
Toelichting bij de begroting 2025 Inkomsten Rijksbijdrage In deze begroting voor het implementatiejaar 2025 is geen rekening gehouden met een Rijksbijdrage. Tot nu toe is geen toezegging gedaan door het Ministerie van BZK over een bijdrage in de kosten van het KCS, noch in de incidentele kosten noch in de structurele kosten. In het adviesrapport “op naar een internationaal kenniscentrum slavernijverleden in Zeeland’ van kwartiermaker Dienke Hondius is een businesscase opgenomen voor een operationeel kenniscentrum waarbij uitgegaan is van een Rijksbijdrage van 400.000 euro per jaar. Er is landelijk een budget van 2,9 miljoen euro voor onderzoek beschikbaar waarop het KCS een beroep kan doen. Nu de stuurgroep, gelet op het ontbreken van een financiële toezegging van de Rijksoverheid tot nu toe, eind 2024 besloten heeft door te gaan met de realisatie van het kenniscentrum, waarbij het jaar 2025 als implementatiejaar is aangemerkt, is een afzonderlijke begroting voor 2025 opgesteld. Verwacht wordt dat in de loop van 2025 duidelijkheid zal ontstaan over incidentele c.q. structurele bijdragen voor het KCS. Mocht het Ministerie van BZK besluiten bij te dragen in de kosten van het KCS dan zal een aangepaste begroting worden opgesteld. Fondsen Voor onderzoek zijn landelijke fondsen te benaderen voor een financiële bijdrage. In 2025 worden diverse fondsen hiervoor benaderd.
Buffer 2024 Vanuit 2024 is nog een bedrag van € 27.000 beschikbaar. Dit bedrag is in de begroting 2025 als dekkingsmiddel meegenomen.
Exploitatiekosten Projectleiding De implementatiefase zal door “trekkers” uitgevoerd worden met begeleiding van een projectgroep en onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep KCS. De beschikbare middelen bepalen hierbij in belangrijke mate de mate waarin en de wijze waarop activiteiten in de implementatiefase worden opgepakt, zoals het fellowship programma en bijeenkomsten. Hierbij is uitgegaan van de beschikbaarheid van 1,0 dag per week gedurende 40 weken door twee trekkers. Fellowship programma Analoog aan de onderzoeksprogramma’s bij de UCR, RIAS en ZA zal voor het wetenschappelijk onderzoek gebruik gemaakt gaan worden van fellows uit Nederland en andere landen. Huisvesting Het Zeeuws Archief stelt ruimte beschikbaar voor het kenniscentrum en ontvangt hiervoor een maandelijkse vergoeding. PM posten Naast de out of pocket kosten is ook sprake van inzet van uren door de bij het KCS betrokken organisaties. Deze indirecte kosten zijn als PM posten in de begroting opgenomen.
2