Bijlage 2. 2de kwartaalrapportage Toegang in Middelburg 2022

2de Kwartaalrapportage 2022

Toegang In Middelburg

Geachte leden van de raad, Het college informeert u ieder kwartaal over de voortgang TIM op het gebied van organisatieontwikkeling (zie amendement 19-99 organisatieplan toegang tot de zorg & aangepast raadsvoorstel 21-046 15 april 2021). Hierbij treft u de tweede kwartaalrapportage TIM 2022. In deze rapportage hebben naast de gebruikelijke cijfers en trends specifiek aandacht voor: • Toezeggingen n.a.v. de commissie MaZa van 15 september 2021. 5a) Rapportage beter vergelijkbaar maken met de suggesties van de commissieleden. De suggestie is om een vergelijkbaar overzicht te geven van de formatie en omvang van de externe inhuur.

1. Voortgang TIM in Q2 Het tweede kwartaal van 2022 stond bij TIM in het teken van twee grote voorbereidingen: Hervatten van de huisbezoeken voor het onderzoeksgesprek. Nadat de consulenten van TIM ruim 2 jaar bijna alle onderzoeksgesprekken via de telefoon hebben gevoerd vanwege COVID, konden we ons in het 2e kwartaal weer gaan voorbereiden om het hervatten van de onderzoeksgesprekken bij inwoners thuis. Aanbesteding nieuw systeem Op 1 januari 2023 zijn we als TIM verplicht om een nieuw contract aan te gaan voor ons systeem welke we gebruiken voor alle dossiers en de ondersteuning van onze werkprocessen. Daartoe doorlopen we in 2022 een aanbesteding. In het tweede kwartaal is het programma van eisen gepubliceerd, zijn de inschrijvingen beoordeeld en is er nieuwe leverancier gekozen. Te weten ZorgNed. In het tweede kwartaal van 2022 zijn we verdergegaan met de implementatie van de maatregelen uit het Intern beheersingsplan. We nemen maatregelen om de risico’s in ons werkproces te verkleinen.

2. Sturingsinformatie In tabel 1 de signalen Wmo en Jeugd uitgesplitst naar de verschillende kwartalen. Het aantal signalen zegt iets over de inzet van de TIM medewerkers: waar hebben we werk aan. Een signaal wordt dus niet altijd een maatwerk of individuele voorziening Wmo of Jeugdhulp, omdat we naar

voorliggend aanbod of andere wetgeving kunnen verwijzen of dat uit ons onderzoek blijkt dat de hulpvraag anders opgelost kan worden. Onder een signaal verstaan we:  Een vraag om informatie en advies welke direct te beantwoorden is.  Een nieuwe melding Wmo of jeugdhulp, waarbij een eerste gesprek en een verwijzing naar onze samenwerkingspartners in het voorliggend veld of binnen andere wetgeving voldoende kan zijn. Indien dit niet het geval is wordt er een onderzoek gestart naar een maatwerk of individuele voorziening;  Een vraag voor verlenging, uitbreiding, vermindering of aanpassing van een bestaande voorziening;  Een evaluatiemoment omdat de einddatum bereikt is.

In zijn totaliteit is het aantal dossiers gestegen (zie tabel 4 en figuur 4). Het aantal signalen Wmo is in Q2 t.o.v. Q1 wat gedaald (zie tabel 1 en figuur 1). Het aantal signalen Jeugd is in Q2 wat gestegen t.o.v. Q1 (zie tabel 1 en figuur 2). Het gemiddeld aantal telefoontjes per week zijn licht gedaald t.o.v. Q1 van 2022 (zie tabel 4).

Tabel 1: Signalen Wmo en Jeugd Q3 2021 t/m Q2 2022 Q3

Q4

Q1

Wmo binnengekomen signalen in een heel kwartaal

1258

1365

1676 1341

Wmo openstaande signalen aan einde van een kwartaal

366

455

501

448

Jeugd binnengekomen signalen in een heel kwartaal

472

408

404

440

Jeugd openstaande signalen aan einde van een kwartaal

195

201

122

173

Signalen binnengekomen en direct afgehandeld telefonisten in een heel kwartaal

91

113

147

95

Aantal binnengekomen signalen Wmo en Jeugd in een heel kwartaal

1821

1886

2227 1876

Aantal openstaande signalen Wmo en Jeugd in een heel kwartaal

561

656

623

Aantal afgeronde signalen Wmo en Jeugd in een heel kwartaal

1744

1884

2123 1914

Figuur 1: Signalen Wmo Q1 t/m Q4 2021 en Q1 en Q2 2022

Q2

621

Figuur 2: Signalen Jeugd Q1 t/m Q4 2021 en Q1 en Q2 2022

In tabel 2 een uitsplitsing van het aantal voorzieningen per Wmo categorie die door TIM zijn afgegeven in kwartaal 2 van 2022. De aantallen onder ‘Gestart in Q2’ bestaat uit ‘Nieuw gestart’ (voor TIM nieuwe voorzieningen Wmo die zijn afgegeven) en ‘Verlengd’ (dit zijn voorzieningen die zijn verlengd omdat deze een einddatum hadden). ‘Gestopt’ zijn voorzieningen die zijn beëindigd.

Tabel 2:

aantal voorzieningen Wmo Q2 2022

Soort voorzieningen

Gestart in Q2

Nieuw gestart in Verlengd in Q2 Q2

Gestopt in Q2

Huishoudelijke Hulp

521

378

143

484

Huishoudelijke Zorg

244

179

65

238

Vervoersmiddelen

19

15

4

25

Woningaanpassingen

14

9

5

11

Begeleiding

311

204

107

470

Dagbesteding

56

43

13

48

Dagbesteding vervoer

24

22

2

20

Beschermd Wonen

8

7

1

10

Collectief vervoer

74

52

22

127

Tabel 3:

formatie en externe inhuur TIM Q2 2021 t/m Q2 2022 2021

2022

Peildatum laatste dag van het kwartaal Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Formatie

30,5

30,5

30,5

32,54

32,54

Externe inhuur

5,56

4,78

5,22

6,78

9,23

De externe inhuur bij TIM in Q2 (9,23 fte) wordt voor een deel bekostigd door het niet volledig benutten van de vaste formatie door bijv. verlof/ ziekte/ tijdelijke vacatureruimte. Een ander deel wordt bekostigd vanuit tijdelijke beschikbare middelen. Vooruitblik: vanaf 1 juli 2022 hebben er wijzingen mbt externe inhuur plaatsgevonden omdat externe medewerkers vast in dienst zijn gekomen en vertrek van een inhuur medewerker. Vanaf dat moment was de externe inhuur: 6,12 fte.

Tabel 4:

kwartaalcijfers Q1 2021

Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021

Q1 2022 Q2 2022

282

326

257

243

275

250

niet 125 gerapporteerd in Q1 Aantal afwijzingen leerlingenvervoer 2

208

13

17

116

3

3

2

1

Gemiddeld aantal telefoongesprekken per week door Telefonisten TIM Aantal nieuwe aanvragen leerlingenvervoer

Aantal nieuwe aanvragen jeugdvervoer Aantal klantdossiers op 1e dag van dat kwartaal Aantal klantdossiers op 1e dag van het volgende kwartaal Aantal klantdossiers dat in dat kwartaal een datum afgerond heeft gekregen Aantal evaluaties Aantal brede evaluaties met familie en netwerk (familienetwerkberaden) Aantal start beraden met familie en netwerk Aantal bezwaren Aantal beroep Aantal klachten - inwoners - zorgaanbieders

*cijfers Q2 en Q3

4893

7 4951

33 4930

4 5079

10 5142

21* 5276

4951

4930

5079

5142

5276

5308

95

110

215

116

131

105

278 56

151 42

203 14

257 15

372 6

325 2

22

17

10

13

2

4

3 0

2 0

11 0

8 0

14 2

12 3

9 4

7 1

3 0

2 0

2 0

5 0

Figuur 3: Aantal evaluaties en brede evaluatie met netwerk van Q3 2020 t/m Q2 2022

Figuur 4: Aantal dossiers en aantal dossiers afgerond van Q3 2020 t/m Q2 2022