Bijlage 11a. Bijlage bij brief - Prognose 2022-2026 scenario's DEF
Tekst van het document
Prognose structurele financiële ruimte 2022-2026 Scenario I + = verbetering van de budgettaire positie - = verslechtering van de budgettaire positie Nr. Omschrijving mutatie Saldi volgens de vastgestelde begroting 2022-2025
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
2022
2023
2024
2025
2026
0
220.000
335.000
227.000
144.000
Mutaties: Na vaststelling begroting genomen besluiten met budgettair effect Dividend GBE Aqua Herverdeling Gemeentefonds Groei algemene uitkering volgens plannen kabinet met 25% onderuitputting per jaar Geen andere bestemming stelpost structurele risico's Rijk handhaaft opschalingskorting vanaf 2026, korting is verwerkt onder 4. Extra reservering voor hogere inflatie Rijksbijdrage Jeugd, 100 mln. minder in 2024, € 500 mln. minder vanaf 2025
173.000
24.000
24.000
1.300.000
700.000 3.000.000 0
1.400.000 5.000.000 0
24.000 497.000 2.100.000 5.900.000 0
-1.500.000
-1.500.000 -315.000
-1.500.000 -1.565.000
24.000 595.000 2.100.000 1.300.000 0 0 -1.500.000 -1.565.000
Prognose financiële ruimte per jaar
1.473.000
2.444.000
4.944.000
5.683.000
1.098.000
Uitgangspunten: Sinds november 2021 heeft de gemeenteraad nog een aantal besluiten genomen die leiden tot het hier gemelde positieve effect Dividend GBE Agua volgens overzicht september 2021 en wordt vanaf 2025 structureel ingezet voor de begroting (t/m 2024 verwerkt in Financieel Herstelplan 2020-2024) De gefaseerde invoering herverdeling Gemeentefonds blijft, conform advies Raad Openbaar Bestuur, beperkt tot 3 jaar Voor de groei van de algemene uitkering wordt rekening gehouden met een onderuitputting op de Rijksbegroting van 25% (dus minder groei Gemeentefonds) De al in de begroting opgenomen stelpost voor opvangen structurele risico's van € 811.000 blijft voor dat doel gehandhaafd, dus geen andere bestemming De tijdelijk bevroren opschalingskorting wordt vanaf 2026 door het Rijk weer volledig doorgevoerd, dus geen hogere uitkering voor gemeenten De inflatie loopt snel op. Er wordt vanuit gegaan dat de extra kosten niet volledig worden gecompenseerd door hogere rijksbijdrage of eigen inkomsten gemeente Het Rijk wil extra korten op de uitkering Jeugdzorg, € 100 mln. in 2024 en € 500 mln. vanaf 2025
Prognose structurele financiële ruimte 2022-2026 Scenario II + = verbetering van de budgettaire positie - = verslechtering van de budgettaire positie Omschrijving mutatie Saldi volgens de vastgestelde begroting 2022-2025
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
2022
2023
2024
2025
2026
0
220.000
335.000
227.000
144.000
Mutaties: Na vaststelling begroting genomen besluiten met budgettair effect Dividend GBE Aqua Herverdeling Gemeentefonds Groei algemene uitkering volgens plannen kabinet met afnemend % onderuitputting Gedeeltelijk andere bestemming stelpost structurele risico's Rijk handhaaft opschalingskorting vanaf 2026, korting is verwerkt onder punt 4 Extra reservering voor hogere inflatie Rijksbijdrage Jeugdzorg
173.000
24.000
24.000
1.300.000
700.000 3.100.000 405.000
1.400.000 5.400.000 405.000
24.000 497.000 2.100.000 6.400.000 405.000
-750.000
-750.000 0
-750.000 0
24.000 595.000 2.100.000 980.000 405.000 0 -750.000 0
Prognose financiële ruimte per jaar
1.473.000
3.699.000
6.814.000
8.903.000
3.498.000
Uitgangspunten: Sinds november 2021 heeft de gemeenteraad nog een aantal besluiten genomen die leiden tot het hier gemelde positieve effect Dividend GBE Agua volgens overzicht september 2021 en wordt vanaf 2025 structureel ingezet voor de begroting (t/m 2024 verwerkt in Financieel Herstelplan 2020-2024) De gefaseerde invoering herverdeling Gemeentefonds blijft conform advies Raad Openbaar Bestuur beperkt tot 3 jaar Voor de groei van de algemene uitkering wordt rekening gehouden met een onderuitputting op de Rijksbegroting van 25% in 2022 afnemend tot 15% vanaf 2024 De al in de begroting opgenomen stelpost voor opvangen structurele risico's van € 811.000 blijft voor de helft gehandhaafd De tijdelijk bevroren opschalingskorting wordt vanaf 2026 door het Rijk weer volledig doorgevoerd, dus geen hogere uitkering voor gemeenten De inflatie loopt snel op. Er wordt vanuit gegaan dat de extra kosten deels, maar niet volledig worden gecompenseerd door hogere rijksbijdrage of eigen inkomsten gemeente Het Rijk wil extra korten op de uitkering Jeugdzorg, € 100 mln. in 2024 en € 500 mln. vanaf 2025, maar aanname dat dit wordt gecompenseerd via invoering eigen bijdrage
Prognose structurele financiële ruimte 2022-2026 Scenario III + = verbetering van de budgettaire positie - = verslechtering van de budgettaire positie Omschrijving mutatie Saldi volgens de vastgestelde begroting 2022-2025
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
2022
2023
2024
2025
2026
0
220.000
335.000
227.000
144.000
173.000
24.000
24.000
700.000 3.400.000 811.000 0 0
1.400.000 5.700.000 811.000 0 0 0
24.000 497.000 2.100.000 6.700.000 811.000 0 0 0
24.000 595.000 2.800.000 1.500.000 811.000 2.125.000 0 0
5.155.000
8.270.000
10.359.000
7.999.000
Mutaties: Na vaststelling begroting genomen besluiten met budgettair effect Dividend GBE Aqua Herverdeling Gemeentefonds Groei algemene uitkering volgens plannen kabinet met 10% onderuitputting per jaar Gedeeltelijk andere bestemming stelpost structurele risico's Rijk schrapt opschalingskorting vanaf 2026 Extra reservering voor hogere inflatie Geen korting Rijksbijdrage Jeugd
1.575.000
Prognose financiële ruimte per jaar
1.748.000
Uitgangspunten: Sinds november 2021 heeft de gemeenteraad nog een aantal besluiten genomen die leiden tot het hier gemelde positieve effect Dividend GBE Agua volgens overzicht september 2021 en wordt vanaf 2025 structureel ingezet voor de begroting (t/m 2024 verwerkt in Financieel Herstelplan 2020-2024) De gefaseerde invoering herverdeling Gemeentefonds wordt doorgevoerd conform voorstel kabinet, dus verdeeld over 4 jaar Voor de groei van de algemene uitkering wordt rekening gehouden met een onderuitputting op de Rijksbegroting van 10% per jaar De al in de begroting opgenomen stelpost voor opvangen structurele risico's van € 811.000 wordt volledig geschrapt, kan dus een andere bestemming krijgen De tijdelijk bevroren opschalingskorting wordt vanaf 2026 definitief geschrapt door het Rijk. Hogere uitkering voor gemeenten De inflatie loopt snel op. Er wordt vanuit gegaan dat de extra kosten volledig worden gecompenseerd door hogere rijksbijdrage of eigen inkomsten gemeente Er vindt geen extra korting plaats op de rijksbijdrage Jeugdzorg