Bijlage 1. Rapportage Sociaal Domein Middelburg mei 2025

Rapportage Sociaal domein Mei 2025

1

Inhoudsopgave 1. INLEIDING ................................................................................................ 3 2. BRONNEN ................................................................................................ 4 3. TOEGANG IN MIDDELBURG (TIM) ......................................................... 5 3.1 3.2

Proces ....................................................................................................... 5 Resultaten ................................................................................................. 5

4. ZORGGEBRUIK WMO ............................................................................. 7 4.1 4.2

Proces ....................................................................................................... 7 Resultaten ................................................................................................. 7

5. ZORGGEBRUIK JEUGD ........................................................................ 13 5.1 Proces ..................................................................................................... 13 5.2 Resultaten ............................................................................................... 13 Bijlage Overzicht Tabellen en grafieken............................................................... 32

2

1. Inleiding Voor u ligt de Rapportage Sociaal Domein Middelburg mei 2025. Aan deze rapportage ligt het Monitoring- en evaluatieontwerp (M&E-ontwerp) Middelburgs Model ten grondslag. Dit ontwerp is gebaseerd op de beleids- en stuurdoelen zoals deze geformuleerd zijn in het Programma Middelburgs Model voor zorg en ondersteuning. Het Middelburgs Model heeft als hoogste doel: Passende zorg en ondersteuning. Nu en in de toekomst. Om dit doel te bereiken wordt er gewerkt aan een drietal beleidsdoelstellingen: normaliseren, preventie en kwaliteit van zorg en dienstverlening. Deze beleidsdoelen zijn geoperationaliseerd in een set stuurdoelen. Bijvoorbeeld: verminderen van specialistische en individuele zorg en ondersteuning; of vindbare en toegankelijke dienstverlening. Deze stuurdoelen zijn op hun beurt weer zijn uitgewerkt in meetbare indicatoren. In de rapportages informeren we over de belangrijkste onderdelen van het Middelburgs Model. Dat gaat om: • Sociaal Team Middelburg • Meedenkers (voorheen OCO) • Ondersteuningsstructuur onderwijs • Toegang in Middelburg (TIM) • Zorggebruik Wmo en Jeugd De Rapportage Sociaal Domein wordt tweemaal per jaar opgesteld. In de voorjaarrapportage ligt de nadruk op de financiële resultaten en ontwikkelingen. In de najaarsrapportage is er ook aandacht voor cliëntervaringen.

Dit verschil tussen de voorjaars- en de najaarsrapportage komt doordat we afhankelijk zijn van diverse bronnen. Niet al deze bronnen zijn twee maal per jaar beschikbaar. Zo worden de cliëntervaringsonderzoeken slechts één maal per jaar uitgevoerd. Dit geldt ook voor de enquêtes in het onderwijs. In de nu voorliggende rapportage (mei 2025) geven we u informatie over het gebruik van hulp gedurende het hele kalenderjaar 2024. Dit keer veel aandacht voor de financiële resultaten en ontwikkelingen. Daar waar mogelijk worden op basis van de beschikbare data, signalen en ontwikkelingen besproken en geduid. Over de onderdelen ‘Meedenkers’ en ‘Ondersteuningsstructuur onderwijs’ bent u in de vorige rapportage geïnformeerd. Deze onderdelen zijn niet meegenomen in deze rapportage, omdat de bronnen later in dit jaar worden ontsloten. Zoals we in onze vorige rapportage al meldden, laat de data van Vizita over het sociaal team nog op zich wachten. Dat komt omdat het nieuwe cliëntvolgsysteem van Vizita – Regicare – naar verwachting pas dit najaar gegevens oplevert, die bruikbaar zijn voor de rapportage. Ook dan zit het cliëntvolgsysteem nog in de zogenoemde “doorlooptijd” en moet op dat moment bekeken worden of de data hieruit voldoende betrouwbaar is om opgenomen te kunnen worden in de rapportage.

Tot slot, is het goed om te vermelden dat we ons midden in een omvangrijk proces bevinden om te zorgen dat we tijdig over de juiste data beschikken. Daarbij horen vragen als: beschikken alle partijen over de juiste registratiesystemen? Registreren de medewerkers op zo’n manier dat dit ook de gevraagde informatie oplevert? Is de data geschikt om te vergelijken met eerdere jaren? Moeten er procesafspraken gewijzigd of aangescherpt worden? Zo lang dit proces nog loopt, besteden we hier in de rapportages ook aandacht aan.

3

2. Bronnen In onderstaand overzicht zijn de bronnen opgenomen die we gebruiken voor het opstellen van de rapportages sociaal domein. Zoals hierboven aangegeven zijn niet alle bronnen twee maal per jaar beschikbaar. De grijs gearceerde bronnen zijn voor deze rapportage niet beschikbaar. Tabel 1: Bronnen rapportage Sociaal Domein

Bronnen

Soort data

Frequentie ontsluiten

Periode

Peildatum

Inkooporganisatie IJZ Monitor Grip op Jeugd

Inkoop en declaraties Jeugdhulp

Halfjaarlijks

01.01.2024 tot en met 31.12.2024

06.02.2025

IJZ- Monitor grip op Jeugd

Gezamenlijke kosten inkooporganisatie

Halfjaarlijks

01.01.2024 tot en met 31.12.2024

06.02.2025

ZorgNed Coda en Berichtenverkeer

Data cliëntgroepen Wmo en Jeugd

Halfjaarlijks

01.01.2024 tot en met 31.12.2024

31.12.2024

Coda en Berichtenverkeer

Resultaten Wmo en Jeugd

Halfjaarlijks

01.01.2024 tot en met 31.12.2024

25.03.2025

CEO TIM

Cliëntervaringen en tevredenheid

Jaarlijks

Vizita -RegiCare

Data Sociaal Team en Medenkers

Halfjaarlijks

CEO Vizita

Cliëntervaringen en tevredenheid

Jaarlijks

Externe bronnen Preventief Jeugdteam Emergis-preventie, Halt, Vizita, GGD

Diverse data en input

Jaarlijks

CEO Preventief Jeugdteam

Cliëntervaringen en tevredenheid

Jaarlijks

4

3. Toegang in Middelburg (TIM) 3.1

Proces

In 2024 zijn de werkprocessen en werkinstructies voor de TIM consulenten op- en bijgesteld en er is aandacht geweest voor het door ontwikkelen van digitale applicaties zoals het Inwonerportaal en een digitaal aanvraagproces voor leerlingenvervoer. Er is in 2024 geïnvesteerd in de kennis en expertise. Zo hebben medewerkers deelgenomen aan trainingen en cursussen, was er aandacht voor de rechtmatigheid en doelmatigheid, voor de privacywetgeving en het Integriteitsprotocol. De samenwerking met RBL en OOV is in 2024 geïntensiveerd. De samenwerking met externe partijen zoals met huisartsen, kinderopvang en onderwijs heeft het afgelopen jaar meer vorm gekregen. Op het gebied van communicatie is in 2024 geïnvesteerd in het verbeteren van de website en het aanpassen van de schriftelijke communicatie (brieven) naar B1 niveau. Ook zijn in 2024 Spiegelbijeenkomsten met inwoners georganiseerd.

3.2

Resultaten

Indicator: Aantal binnenkomende signalen TIM TIM ontvangt vanuit de inwoners vragen, informatie & advies verzoeken om ondersteuning in het kader van de Wmo en of Jeugdhulp die bij TIM binnenkomen. Het aantal binnenkomende signalen bij Jeugd is meer dan in onderstaande tabel is weergegeven. De exacte data zijn op dit moment niet uit het systeem te genereren, omdat binnenkomende signalen (telefoon, mail of op andere wijze) in reeds lopende casussen niet als nieuw gestart hulpproces worden verwerkt, maar als notities worden toegevoegd. De categorie Jeugd 315-317 meldingen is nieuw in dit overzicht. Dit betreft de onderstaande verzoeken. 315 = verzoek om toewijzing van de zorgaanbieder aan de gemeente nadat een jeugdige (met ouders/verzorgers) zich tot die zorgaanbieder heeft gewend naar aanleiding van een doorverwijzing van huisarts/kinderarts/medisch specialist. 317 = verzoek om wijziging van de zorgaanbieder aan de gemeente als blijkt dat er een wijziging in volume of tijdsduur nodig is. Tabel 2: Bron: ZorgNed

Aantal signalen 2024

Totaal 2024

Wmo Jeugd Jeugd overige verwijzers (315-317) Casusregie Totaal

5192 729 1711 56 7656

Tabel 3 Bron: ZorgNed

Aantal signalen 2023

Totaal 2023

Wmo Jeugd

4700 1100

5

Jeugd overige verwijzers (315-317) Casusregie Totaal

1643 148 7591

De stijging van het aantal Wmo signalen kan een vertekend beeld geven. De toename van 500 signalen in 2024 betekent niet dat er 500 nieuwe Wmo ontvangers bij zijn gekomen. Dit komt omdat hier ook vragen over lopende casussen in worden meegenomen. Andersom geldt voor jeugd, dat het aantal signalen harder is gedaald dat het aantal gebruikers. Indicator: Doorlooptijd TIM Om de doorlooptijden in kaart te brengen, worden data uit het cliëntvolgsysteem ZorgNed gebruikt. De doorlooptijd TIM is het aantal dagen tussen ontvangst van de melding (Wmo) / aanvraag (Jeugd) tot het verzenden van het ondersteuningsplan (OP) aan de inwoner. Door een aanpassing in de processen binnen ZorgNed is het niet mogelijk om de doorlooptijden van 2024 te vergelijken met 2023. Tabel 5: Bron: ZorgNed

Gemiddelde doorlooptijd TIM in rapportageperiode Peildatum: 19-05-2025 In kalenderdagen

2024 Wmo

54

Jeugd

78

Wanneer een inwoner op het gebied van participatie en zelfredzaamheid er niet meer zelf uitkomt kan de inwoner de gemeente om Wmo hulp vragen en wordt een onderzoeksgesprek ingepland met de inwoner. Soms zijn vragen van inwoners al telefonisch te beantwoorden door consulenten. In het eerste contactmoment met de inwoner geven consulenten informatie en advies aan inwoners. Er wordt een korte uitvraag gedaan naar de hulpvraag van de inwoner en er wordt geadviseerd over mogelijke oplossingen in het voorliggend veld. Door vanaf het eerste contact met inwoners zorgvuldig uit te vragen worden vragen (bijvoorbeeld voor andere wetten of voorliggend veld) afgevangen. Dit heeft effect op wacht- en doorlooptijden. De hulpvragen die bij Jeugd binnenkomen worden in toenemende mate ervaren als complex. Regelmatig blijkt dat de problematiek in gezinnen breder is dan aanvankelijk gedacht. Zo spelen er meerdere problemen tegelijk zoals schulden, huisvesting, psychische problematiek of schooluitval. De grondige analyse die noodzakelijk is, vraagt tijd en dat kan gevolgen hebben voor de wacht- en doorlooptijden. Indicator: Wachttijd TIM De wachttijd TIM is het aantal dagen tussen ontvangst van het meldingsformulier (Wmo) / aanvraag (Jeugd) en de start van het onderzoeksgesprek met de inwoner.

Door een aanpassing in de processen binnen ZorgNed is het niet mogelijk om de wachttijden van 2024 te vergelijken met 2023. Tabel 4 Bron: ZorgNed

Gemiddelde wachttijd TIM in rapportageperiode Peildatum 19-05-2025 In kalenderdagen

2024 Wmo

29

Jeugd

33

6

4. Zorggebruik Wmo 4.1

Proces

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het gerealiseerde zorggebruik Wmo in 2024. Om die gegevens te duiden presenteren we deze waar beschikbaar, naast de gegevens uit voorafgaande jaren. De nacalculaties over 2024 kunnen nog van invloed zijn op de hier gepresenteerde gegevens over het aantal unieke gebruikers en de hoogte van de kosten.

4.2

Resultaten

Indicator: Aantal inwoners dat geïndiceerde zorg gebruikt In 2024 zien we dat de kosten en het aantal unieke gebruikers van de Wmo zijn toegenomen. Grafiek 1: Aantal unieke inwoners met Wmo voorziening (Bron: Wmo declaraties uit ZorgNed)

Wmo voorzieningen bestaat uit verschillende categorieën, namelijk Huishoudelijke Hulp, Huishoudelijke Zorg, Begeleiding en Dagbesteding. In onderstaande tabellen wordt de ontwikkeling van de kosten en het aantal gebruikers van deze verschillende productcategorieën gevisualiseerd. Van het totale bestand Wmo gebruikers heeft 61% een indicatie voor Huishoudelijke Hulp. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn: Zorgaanbieders maken inwoners erop attent dat deze Huishoudelijke Hulp via een gemeentelijke indicatie ingezet kan worden; De invoering van het abonnementstarief op de Wmo lijkt een aanzuigende werking te hebben. Inmiddels ligt er een wetsvoorstel wat regelt dat de huidige eigen bijdrage per 1 januari 2027 wordt vervangen voor een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo.

7

Door het bij de intake kritisch kijken naar wat de ondersteuningsbehoefte is, neemt het aantal (nieuwe) ontvangers van Huishoudelijke Hulp toe, maar daalt het aantal nieuwe ontvangers van de duurdere Huishoudelijk zorg. Grafiek 2: Aantal ontvangers huishoudelijke hulp (Bron: Wmo declaraties uit ZorgNed)

Grafiek 3: Aantal ontvangers huishoudelijke zorg (Bron: Wmo declaraties uit ZorgNed)

8

Het aantal ontvangers van Begeleiding neemt toe. De toename sluit aan bij het landelijk beleid om zo lang mogelijk ambulante ondersteuning te bieden. De toename is wat sterker dan in de jaren 2022 en 2023. Grafiek 4: Aantal ontvangers Begeleiding (Bron: Wmo declaraties uit ZorgNed)

Grafiek 5: Aantal ontvangers Dagbesteding (Bron: Wmo declaraties uit ZorgNed)

9

Indicator: Hoogte van gedeclareerde kosten zorg De totale kosten voor de Wmo voorzieningen in 2024 bedragen €10.716.352. Vooral de groei van kosten voor Hulp bij huishouden valt op maar ook bij de andere categorieën van Wmo hulp is de toename zichtbaar. Tabel 6: Opbouw declaraties per productcategorie (Bron: financieel systeem Coda)

Opbouw Declaraties Productcategorie (€)

Realisatie 2024

Begroot 2024

Begroting -/- kosten

Realisatie 2023

Verschil 2023-2024

Hulp bij huishouden & Huishoudelijke zorg Wmo Begeleiding Wmo

4.506.260

4.169.695

- 336.565

3.914.379

591.881

3.904.988

3.846.141

- 58.847

3.523.712

381.276

Dagbesteding Wmo

2.305.104

2.191.280

- 113.824

2.095.638

209.466

10.716.352

10.207.116

-509.236

9.533.729

1.182.623

In de volgende grafieken wordt het kostenverloop van de verschillende vormen Wmo voorziening gevisualiseerd; Huishoudelijke Hulp, Huishoudelijke Zorg, Begeleiding en Dagbesteding. Ondanks de afname van het aantal ontvangers van Huishoudelijke zorg nemen de kosten niet evenredig af. Dit is het gevolg van de indexering van het tarief voor deze Wmo voorziening. Zie ook tabel 7. Tabel 7: Tarieven Huishoudelijke Hulp en Huishoudelijke Zorg

Uurtarieven (€)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Huishoudelijke hulp

26,4

27,6

28,8

29,4

30,6

32,40

Huishoudelijke zorg

30,0

3,2

32,4

33,0

34,2

36,60

* Geïndexeerd met 6,36% t.o.v. 2023.

Grafiek 6: Huishoudelijke hulp kosten (Bron: Wmo declaraties uit ZorgNed)

10

Grafiek 7: Huishoudelijke zorg kosten (Bron: Wmo declaraties uit ZorgNed)

Bij Begeleiding valt de daling en piek in de zomerperiode op. Dit kan een gevolg zijn van het aanleveren en verwerken van declaraties in die periode. De toename van kosten kan het gevolg zijn van de toenemende complexiteit van de hulpvragen. Grafiek 8: Begeleiding kosten (Bron: Wmo declaraties uit ZorgNed)

Grafiek 9: Dagbesteding kosten (Bron: Wmo declaraties uit ZorgNed)

11

Indicator: Hoogte van gedeclareerde kosten duurste casussen Wmo In 2024 zien we geen opvallende veranderingen in Wmo casussen met de hoogste financiële omvang. Ondanks de toenemende complexiteit van hulpvragen en de tariefstijgingen zien we dat de kosten voor de duurste casuïstiek nagenoeg stabiel zijn. Na een grote daling in de periode 2019-2022 laat de afgelopen periode een stabiel beeld zien. Grafiek 10: Kosten duurste casussen Wmo (Bron: Wmo declaraties uit ZorgNed)

12

5. Zorggebruik Jeugd

5.1

Proces

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de begroting en de realisatie zorggebruik Jeugdhulp in 2024. Om die gegevens te duiden presenteren we die gegevens naast de realisatie uit 2023. In de inleiding van dit document is aangegeven dat er verschillende bronnen gebruikt zijn om deze rapportage te maken. Er wordt achtereenvolgens een overzicht gegeven van de totale kosten voor Jeugdhulp met in de volgende paragraaf meer gedetailleerde overzichten en informatie over de kosten voor de gedeclareerde Jeugdhulp productcategorieën, de zogenaamde zorg in natura. Met betrekking tot de informatie over de totale kosten voor Jeugdhulp is gebruik gemaakt van de rapportage van IJZ. De gegevens over de zorg in natura zijn gebaseerd op de daadwerkelijk verwerkte declaraties. Ook hiervoor is de informatie uit Grip op Jeugd van IJZ gebruikt. Zoals ieder jaar, moet ook nu weer rekening worden gehouden met een na-ijl effect.

5.2

Resultaten

Indicator: Aantal inwoners dat geïndiceerde zorg gebruikt TIM heeft voor 1.775 jeugdigen in 2024 beschikkingen voor specialistische jeugdhulp afgegeven. Het gaat om de nieuwe beschikkingen en lopende beschikkingen samen. In 2022 werden er voor 1.782 jeugdigen beschikkingen afgegeven, in 2023 ging het om 1.767 jeugdigen. Onderstaande tabel 8 geeft inzicht in het aantal unieke ontvangers Jeugdhulp naar de verschillende categorieën Jeugdhulp 2023 en 2024. NB: De totalen in de tabel 8 tellen op naar lagere aantallen jeugdigen die gebruik maken van door TIM beschikte jeugdhulp, dan de hierboven genoemde aantallen afgegeven beschikkingen. Dit is het verschil tussen beschikte en daadwerkelijk ‘verzilverde zorg’. Feitelijk zien we hier de wachttijden bij zorgaanbieders terugkomen. Hier heeft de gemeente geen invloed op. We zien dat deze over de afgelopen paar jaar ongeveer gelijk is gebleven.

13

Tabel 8: Ontvangers per productcategorie (Bron: Factuurberichten Inkoop Jeugdhulp Zeeland)

Productcategorie

Ontvangers* 2024

Ontvangers 2023

Verschil 2024-2023

Activiteiten preventief justitieel kader

77

69

8

Dagbehandeling

163

164

-1

Jeugdbescherming

141

133

8

Jeugd-GGZ

891

890

1

Jeugdhulp ambulant

748

692

56

3

0

3

Jeugdhulp verblijf (excl. behandeling)

110

123

-13

Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)

25

31

-6

Jeugdreclassering

22

25

-3

Kindergeneeskunde

333

313

20

Landelijk ingekochte zorg

42

43

-1

Maatwerkarrangementen jeugd

36

50

-14

Persoonlijke verzorging JW

0

20

-2

Vervoerdiensten JW

67

74

-7

1605

1671

-66

Jeugdhulp crisis

Totaal

-

-

Op basis van de gegevens waarover we beschikken, zien we een lichte daling van het aantal unieke ontvangers van Jeugdhulp. Zodra alle nacalculaties binnen zijn kan dit pas definitief worden geconcludeerd. Het aantal ontvangers van Jeugdhulp ambulant is gestegen. Om dit te kunnen duiden vinden we in de beschikbare data geen duidelijke onderbouwing. Wel zien we deze trend ook landelijk evenals bij andere Zeeuwse gemeenten.

De jeugdigen die gebruik maken van jeugdhulp worden daar door verschillende wettelijke verwijzers naar toe geleid. Naast de gemeentelijke toegang TIM zijn de wettelijke verwijzers onder andere rechters, jeugdartsen, huisartsen of andere medisch specialisten. Zij kunnen tot het oordeel komen dat deze hulp of ondersteuning nodig is. De toeleiding naar de categorie Kindergeneeskunde gaat vrijwel altijd via de medische wettelijke verwijzers. Het verloop van het aantal ontvangers per categorie jeugdhulp illustreren we aan de hand van onderstaande grafieken. Voor de categorie Jeugdhulp Crisis zijn onvoldoende data beschikbaar om deze in een grafiek te presenteren. Bij verschillende categorieën Jeugdhulp (Dagbehandeling, Jeugd-GGZ, Ambulant, Kindergeneeskunde) zien we een tijdelijke afname van gebruikers. Deze afname is het gevolg van het in de zomervakantie enkele weken niet deelnemen aan de begeleiding en of ondersteuning.

14

Grafiek 11: Aantal unieke ontvangers APJK (Bron: Factuurberichten Inkoop Jeugdhulp Zeeland)

Grafiek 12: Aantal unieke ontvangers Dagbehandeling (Bron: Factuurberichten Inkoop Jeugdhulp Zeeland)

Grafiek – met tabel

15

Grafiek 13: Unieke ontvangers Jeugdbescherming (Bron: Factuurberichten Inkoop Jeugdhulp Zeeland)

Grafiek 14: Aantal unieke ontvangers Jeugd GGZ (Bron: Factuurberichten Inkoop Jeugdhulp Zeeland)

16

Grafiek 15: Aantal unieke ontvangers Jeugdhulp ambulant (Bron: Factuurberichten Inkoop Jeugdhulp Zeeland)

Grafiek 16: Aantal unieke ontvangers Jeugdhulp verblijf (exclusief behandeling) (Bron: Factuurberichten Inkoop Jeugdhulp Zeeland)

Grafiek 18 Bron: Jeugdmonitor Grip op Jeugd

17

Grafiek 17: Aantal unieke ontvangers Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling) (Bron: Factuurberichten Inkoop Jeugdhulp Zeeland)

Grafiek 18: Aantal unieke ontvangers Jeugdreclassering (Bron: Factuurberichten Inkoop Jeugdhulp Zeeland)

18

Grafiek 19: Aantal unieke ontvangers Kindergeneeskunde (Bron: Factuurberichten Inkoop Jeugdhulp Zeeland)

Grafiek 20: Aantal unieke ontvangers Landelijk ingekochte zorg (Bron: Factuurberichten Inkoop Jeugdhulp Zeeland)

19

Grafiek 21: Aantal unieke ontvangers Maatwerkarrangementen Jeugd (Bron: Factuurberichten Inkoop Jeugdhulp Zeeland)

Grafiek 22: Aantal unieke ontvangers Vervoersdiensten Jeugd (Bron: Factuurberichten Inkoop Jeugdhulp Zeeland)

20

Indicator: Hoogte van gedeclareerde kosten zorg De totale kosten voor Jeugdhulp omvatten behalve de declaraties (zorg in natura) voor de geleverde jeugdhulp, ook kosten voor projecten en organisatiekosten. Kijken we naar die totale kosten voor Jeugdhulp in 2024 dan zien we een toename van kosten van €1.690.614. Hiermee wordt de begroting met €781.836 overschreden. Tabel 9: Gedeclareerde kosten zorg t.o.v. voorgaande jaar (Bron: Factuurberichten Inkoop Jeugdhulp Zeeland)

Bedragen

Zorg in Natura

Realisatie 2024

Begroting 2024

Begroting -/kosten

Realisatie 2023

Verschil 2023-2024

19.676.439

19.874.225

197.786

18.501.709

1.174.732

532.519

557.917

25.398

499.715

32.804

Jeugdzorg +

1.192.686

736.289

- 456.398

1.145.219

47.468

Projecten

269.683

202.274

- 67.408

204.268

65.415

Uitvoeringskosten

259.336

272.859

13.523

147.296

112.040

Taskforce jeugd

42.198

50.880

8.681

29.576

12.622

Overige zorgkosten

961.113

602.813

- 358.300

625.458

335.655

23.079.178

22.297.3425

21.388.564

1.690.614

Bijdrage crisisopvang

-781.836

Totaal

Toelichting op overzicht totaal kosten Jeugdhulp 2024 Crisis Op basis van vaste vergoedingen (lumpsum) worden plaatsen voor crisisopvang gefinancierd. Op basis van de vaste verdeelsleutel worden de kosten over de gemeenten verdeeld. Jeugdzorg+ De kosten voor Jeugdzorg+ zijn toegenomen. Met het lumpsumbedrag financieren de drie regio’s 24 vaste en12 hybride plekken en er worden diverse kwalitatieve activiteiten betaald. De verdeling van kosten geschiedt op basis van werkelijke bezetting en de kosten voor de resterende plekken-capaciteit worden naar rato verrekend. Over 2024 is het aandeel van het aantal gesloten plaatsingen 48,5% ten opzichte van de andere twee regio’s. Dit terwijl er in de begroting rekening is gehouden met 1/3de deel. Hierdoor is er een overschrijding op de Zeeuwse regionale begroting. Projecten De kosten voor de uitvoeringsorganisatie en declaraties op Zeeuws niveau zijn in bovenstaande tabel vertaald naar hoe gemeente Middelburg op de verschillende onderdelen bijdraagt aan de gezamenlijke kosten. De bijdragen voor crisisopvang en Jeugdzorg+ zijn lumpsum bedragen die op basis van een vaste verdeelsleutel (crisis) en op basis van de werkelijke bezetting (Jeugdzorg+) met de individuele gemeente worden verrekend. De kosten voor projecten hebben betrekking op projecten en pilots zoals in het onderwijs, pleegoudersupport, Kind in Scheiding (KisZ).

Specifiek voor Middelburg is er een Onderwijszorgarrangement Lentekind. Op basis van het woonplaatsbeginsel worden kosten toegewezen naar betreffende gemeente. Uitvoeringskosten en Taskforce De kosten vallen binnen de begroting 2024 o.a. door hogere rentebaten die zijn ontvangen en lagere kosten voor de Taskforce. Ten opzichte van 2023 zijn de kosten wel

21

toegenomen. Een belangrijke oorzaak hiervoor zijn de extra werkzaamheden om met ingang van 2026 te komen tot nieuwe contracten voor de specialistische Jeugdhulp. Overige zorgkosten Hieronder vallen nagekomen kosten, kosten voor inzet in perceel 5 en 7, Educonsult via BIT, JB-West projecten en reiskosten. Ook de pilot kleinschalig wonen Juvent en nog te ontvangen facturen worden in deze categorie meegenomen.

Grafiek 23: Declaraties jeugdzorg (Bron: Factuurberichten Inkoop Jeugdhulp Zeeland)

De kosten voor de ‘Zorg in Natura’ voor de specialistische Jeugdhulp bedroegen € 19.676.439 Daarmee vallen ze binnen dat wat gemeente Middelburg in 2024 voor de Jeugdhulp heeft begroot. In vergelijking met 2023 zijn de kosten met €1.174.732 toegenomen. Door de na-ijleffecten kan dit bedrag nog oplopen. De tabel op de volgende pagina geeft een gedetailleerder beeld waaruit de declaraties voor specialistische jeugdhulp zijn opgebouwd

22

Tabel 10: Opbouw declaraties per productcategorie t.o.v. voorgaande jaar (Bron: Factuurberichten Inkoop Jeugdhulp Zeeland)

Opbouw Declaraties Productcategorie (€)

Activiteiten preventief justitieel kader

Realisatie* 2024

Begroot 2024

Begroting -/- kosten

Realisatie 2023

Verschil 2023-2024

349.362

223.881

-125.481

204.522

144.840

2.876.811

2.768.217

-108.594

2.341.386

535.425

1.355.167

1.358.080

2.913

968.226

386.941

4.191.680

3.816.628

-375.052

3.925.430

266.250

5.307.545

4.949.897

-357.648

4.907.876

399.669

2.425

0

-2.425

0

2.425

2.651.358

3.337.153

685.795

3.125.856

474.498

1.332.319

1.050.426

-281.893

1.285.867

46.452

162.544

225.274

62.731

122.896

39.648

227.702

220.946

-6.756

219.287

8.415

619.454

843.919

224.465

717.209

97.755

- Inspanningsgericht - Casusregie - Drang/casusregie: outputgericht

Dagbehandeling - Regulier: inspanningsgericht (zwaar) - Specialistisch: inspanningsgericht (middel) - Dagbesteding

Jeugdbescherming - JB OTS landelijk werkende GI's - JB Voogdij landelijk werkende GI's - Ondertoezichtstelling - Voogdij

Jeugd-GGZ - Aspecifiek (Regionaal) - Behandeling Regulier - Behandeling Hoog-Specialistisch - Behandeling Specialistisch - Diagnostiek

Jeugdhulp ambulant - Begeleiding licht / middelzwaar - Behandelen ambulant op locatie - Behandelen inspannings- en output gericht - Diagnostiek - Jeugdhulp ambulant - Jeugdhulp laag tarief - Jeugdhulp regulier / specialistisch - Zorgarrangement

Jeugdhulp crisis - Jeugdhulp crisis pleegzorg

Jeugdhulp verblijf (excl. behandeling) - Verblijf (extra) zwaar - Gezinshuis - Jeugdhulp verblijf - Logeren - Pleegzorg - Tijdelijk verblijf

Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling) - Behandeling - Gezinshuis outputgericht zwaar - Verblijf

Jeugdreclassering - Uitvoering landelijk werkende GI’s - Gedrag beïnvloedende maatregelen

Kindergeneeskunde - Regulier / Specialistisch - GGZ - Kindergeneeskunde aspecifiek

Landelijk ingekochte zorg - Jeugd GGZ aspecifiek - Jeugd GGZ Behandeling specialistisch - Jeugd GGZ Diagnostiek

23

Tabel 10 (vervolg): Opbouw declaraties per productcategorie t.o.v. voorgaande jaar.

Opbouw Declaraties Productcategorie (€)

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

Realisatie* 2024

Begroot 2024

Begroting -/- kosten

Realisatie 2023

Verschil 2023-2024

417.015

902.496

485.481

529.370

112.355

0

83

83

3.803

3.720

183.057

177.308

-5.749

149.981

33.076

19.676.439 19.874.225

197.786

18.501.709

1.174.732

- Behandeling Dyslexie - Bijzondere GGZ - Casusregie+ - Dagbehandeling GGZ – hoog complex - Ervaringsdeskundigen - Instemmingsverklaring gesl. Jeugdzorg - Ondertoezichtstellingen - Voogdij - Vervoer jeugdige-extra (va 60km retour) - WvGGZ Bed (extra beveiligd) - WvGGZ Bureau Geneesheerdirecteur - WvGGZ Traject tot een machtiging - Zak- en kleedgeld - Zelfstandig leven

Persoonlijke verzorging - Regulier

Vervoerdiensten - Inspanningsgericht

Totaal

24

Hieronder zijn de kosten voor de verschillende categorieën Jeugdhulp in beeld gebracht. Met uitzondering van Jeugdhulp crisis; hiervoor zijn onvoldoende data beschikbaar om deze in een grafiek te kunnen presenteren. Grafiek 24: Activiteiten Preventief Justitieel Kader kosten (Bron: Factuurberichten Inkoop Jeugdhulp Zeeland)

Met een gelijk aantal ontvangers zijn de kosten van de categorie Dagbehandeling toegenomen. We zien dat dit komt door een lichte stijging van stapeling met relatief duurdere producten. Ook signaleren we een toename van de zorgintensiteit.

Grafiek 25: Dagbehandeling kosten (Bron: Factuurberichten Inkoop Jeugdhulp Zeeland)

25

Grafiek 26: Jeugdbescherming kosten (Bron: Factuurberichten Inkoop Jeugdhulp Zeeland)

Hoewel in 2024 het aantal jeugdige die Jeugd GGZ hulp ontvangen, is afgenomen, zijn de kosten licht gestegen. De belangrijkste reden hiervoor is de indexatie (6,56%).

Grafiek 27: Jeugd GGZ kosten (Bron: Factuurberichten Inkoop Jeugdhulp Zeeland)

26

Grafiek 28: Jeugdhulp ambulant kosten (Bron: Factuurberichten Inkoop Jeugdhulp Zeeland)

Na een aanvankelijk groei in het eerst halfjaar 2024 zijn de kosten en het aantal ontvangers van Jeugdhulp verblijf (excl. behandeling) in vergelijking met 2023, licht afgenomen. Hoewel de looptijd van de zorg in deze productcategorie toeneemt, is in 2024 de stapeling (het gemiddeld aantal zorgproducten die gelijktijdig voor de jeugdige worden ingezet) afgenomen.

Grafiek 29: Jeugdhulp verblijf (excl behandeling) kosten (Bron: Factuurberichten Inkoop Jeugdhulp Zeeland)

27

De oorzaken voor de toename van kosten voor de productcategorie Jeugdhulp verblijf (inclusief behandeling) zijn de stapeling van zorgproducten (per jeugdige worden meerdere producten uit dezelfde productcategorie gelijktijdig ingezet), een toename van zorgintensiteit en een lichte stijging van de inzet van zwaardere zorg. Grafiek 30: Jeugdhulp verblijf (incl behandeling) kosten (Bron: Factuurberichten Inkoop Jeugdhulp Zeeland)

Grafiek 31: Jeugdreclassering kosten (Bron: Factuurberichten Inkoop Jeugdhulp Zeeland)

28

Grafiek 32: Kindergeneeskunde kosten (Bron: Factuurberichten Inkoop Jeugdhulp Zeeland)

De categorie Landelijk ingekochte zorg betreft hoog complexe zorg. Omdat binnen het Zeeuwse zorglandschap voor die zeer specifieke complexe hulpvragen geen passende hulp beschikbaar is, wordt gebruik gemaakt van het buiten-regionale specialistische aanbod. Hiervoor heeft de VNG met specialistische zorgaanbieders landelijke afspraken gemaakt, zowel over de tarieven als over de beschikbaarheid voor Zeeuwse jeugdigen. Waar de hoog complexe zorg aangeboden door de Viersprong (Bergen op Zoom) voorheen door IJZ werd gecontracteerd, is deze hulp (met de daarbij behorende landelijke tarieven) sinds 2023 toegevoegd aan de landelijk ingekochte zorg.

Grafiek 33: Landelijk ingekochte zorg kosten (Bron: Factuurberichten Inkoop Jeugdhulp Zeeland)

29

Grafiek 34: Maatwerkarrangementen Jeugd kosten (Bron: Factuurberichten Inkoop Jeugdhulp Zeeland)

Grafiek 35: Vervoersdiensten Jeugd kosten (Bron: Factuurberichten Inkoop Jeugdhulp Zeeland)

30

Indicator: Hoogte van gedeclareerde kosten duurste casussen Jeugd De totale kosten voor Jeugdhulp bedragen €19.676.439. Grafiek 36 geeft inzicht in de casussen met de hoogste financiële omvang; de Top 10 omvat 9,37% van de totale kosten; de Top 25 omvat 17,56%. De Top 100 beslaat 41,10% van de totale kosten voor jeugdhulp. Dat betekent dat een klein percentage (ca. 6%) van het totaal aantal gebruikers zorgt voor 41% van de kosten. Dit als gevolg van intensieve trajecten en zorgstapeling. De Jeugdzorg+ casuïstiek laat een kleine terugloop zien; deze hulp is verantwoordelijk voor 6% van de totale kosten. Grafiek 36: Kosten Jeugd duurste gebruikers (Bron: Factuurberichten Inkoop Jeugdhulp Zeeland)

31

Bijlage Overzicht Tabellen en grafieken Tabellen Tabel

Naam

1

Overzicht bronnen voor rapportage Sociaal domein

2

Overzicht aantal signalen TIM 2024

3

Overzicht aantal signalen TIM 2023

4

Gemiddelde Wachttijd TIM

5

Gemiddelde Doorlooptijd TIM

6

Declaraties Wmo voorzieningen

7

Uurtarieven HH en HZ Wmo 2024

8

Totaal Aantal ontvangers Jeugdhulp

9

Totaal kosten Jeugdhulp

10

Declaraties Jeugdhulp

Grafieken Grafieken

Naam

1

Totaal- Unieke ontvangers Wmo voorzieningen

2 t/m 5

Per Wmo Voorziening -Unieke ontvangers

6 t/m 9

Per Wmo Voorziening- Kosten

10

Duurste Casussen Wmo voorzieningen

11 t/m 22

Per categorie Jeugdhulp -Unieke ontvangers

23

Totaal declaraties Jeugdhulp

24 t/m 35

Per categorie Jeugdhulp- Kosten

36

Duurste Casussen Jeugdhulp

32