Bijlage 1. Rapportage sociaal domein april 2024

Rapportage Sociaal Domein Middelburg April 2024

Bronnen:

Voor de volgende indicatoren is gebruik gemaakt van een aantal clientervaringsonderzoeken (ceo). • • • • • •

aantal inwoners dat bekend is met Meedenkers Zeeland tevredenheid over ondersteuning van de meedenkers mate waarin inwoner ervaart samen met meedenkers naar een oplossing te hebben gezocht tevredenheid inwoners over vindbaarheid en toegankelijkheid TIM mate van tevredenheid inwoner over dienstverlening TIM mate van tevredenheid inwoner over geboden hulp zorgaanbieder

Voor de Wmo zijn de resultaten gebaseerd op de uitkomsten van het Ceo Wmo 2022 (uitvraag najaar 2023). Voor het Ceo Wmo 2022 zijn 750 inwoners uitgenodigd, en hebben 267 respondenten gereageerd (respons van 36%). Voor Jeugd zijn de resultaten gebaseerd op de uitkomsten van een Ceo Jeugd die bestaat uit een continue-meting (startdatum 1 januari 2023) en een puntmeting Ceo Jeugd (uitvraag gedaan begin 2024 over kalenderjaar 2023 – Q3 +Q4). De resultaten van beide metingen worden door Zorgfocus samen gebruikt om tot 1 resultaat jeugd te komen. Bij de continue-meting Jeugd, wordt na het gesprek met TIM een kaartje meegegeven met een QRcode, wat leidt naar een clientervaringsonderzoek uitgevoerd door zorgfocus. Zorgfocus verwerkt de resultaten en geven een paar keer per jaar een update hierover. De uitkomsten van het Ceo Jeugd zijn onderverdeeld in twee categorieën met bijhorend aantal respondenten en de laatste update datum. 1. Ceo Jeugd – Jeugdigen : totaal 54 respondenten (op peildatum 8 maart 2024) 2. Ceo Jeugd – Ouders : totaal 147 respondenten (op peildatum 15 december 2023) De kosten voor Wmo en Jeugdzorg zijn gebaseerd op de ingediende declaraties. De aantallen zijn gebaseerd op het aantal unieke gebruikers van deze zorg.

Meedenkers: Indicator M&E model: aantal inwoners dat bekend is met Meedenkers Zeeland WMO: In totaal hebben 254 respondenten (inwoners) in het Ceo Wmo 2022 de vraag beantwoord of men bekend is met Meedenkers Zeeland. Van deze 254 heeft 12% (30 respondenten) aangegeven dat men wist gebruik te kunnen maken van Meedenkers Zeeland. In totaal hebben 8 respondenten aangegeven gebruik te hebben gemaakt van Meedenkers Zeeland. De campagne om kenbaar te maken dat Meedenkers Zeeland ondersteuning kan bieden heeft plaatsgevonden na het afnemen van het Ceo Wmo 2022. Jeugd: In het Ceo Jeugd – jeugdigen hebben 35 respondenten de vraag beantwoord of men bekend was met de mogelijkheid om gebruik te maken van de ondersteuning van Meedenkers Zeeland. Van deze 35 respondenten heeft 11% (4 respondenten) aangegeven dat men wist gebruik te kunnen maken van

Meedenkers Zeeland. In totaal hebben 0 respondenten aangegeven gebruik te hebben gemaakt van Meedenkers Zeeland. In het Ceo Jeugd – ouders hebben 77 respondenten de vraag beantwoord of men bekend was met de mogelijkheid om gebruik te maken van de ondersteuning van Meedenkers Zeeland. Van deze 77 respondenten heeft 16% (12 respondenten) aangegeven dat men wist gebruik te kunnen maken van Meedenkers Zeeland. In totaal hebben 2 respondenten aangegeven gebruik te hebben gemaakt van Meedenkers Zeeland. 58 respondenten geven aan dat zijn geen ondersteuning nodig hadden, omdat zij het zelf goed konden regelen of hulp kreeg vanuit het eigen netwerk. De overige 17 respondenten geven aan dat als zij hadden geweten dat Meedenkers Zeeland hen kon ondersteunen dit ook daadwerkelijk graag wilden.

Indicator M&E model: tevredenheid over ondersteuning van de meedenkers De 8 respondenten uit het Ceo Wmo 2022 die gebruik hebben gemaakt van de ondersteuning van Meedenkers Zeeland zijn erg tevreden over de geboden ondersteuning. Zij geven de ondersteuning van Meedenkers Zeeland het rapportcijfer 8,5. Uit het Ceo Jeugd zijn geen representatieve gegevens te generen, omdat daar te weinig data voor beschikbaar is. Indicator M&E model: mate waarin inwoner ervaart samen met meedenkers naar een oplossing te hebben gezocht De 8 respondenten uit het Ceo Wmo 2022 zijn naast hun tevredenheid over de ondersteuning van Meedenkers Zeeland ook erg tevreden over de mate waarin men heeft ervaren dat er samen naar een oplossing is gezocht. De respondenten geven voor het gezamenlijk zoeken naar een oplossing met Meedenkers Zeeland het rapportcijfer 8,8. Uit het Ceo Jeugd zijn geen representatieve gegevens te generen, omdat daar te weinig data voor beschikbaar is.

TIM: Indicator M&E model: tevredenheid inwoners over vindbaarheid en toegankelijkheid TIM In het kader van de vindbaarheid en toegankelijkheid van TIM is in beide clientervaringsonderzoeken de stelling voorgelegd in welke mate men wist waar terecht te kunnen met de hulpvraag of om hulp te krijgen. Van de 235 respondenten uit het Ceo Wmo 2022 geeft 77% aan het eens te zijn met deze stelling. 63% van de 41 respondenten uit het Ceo Jeugd – Jeugdigen en 67% van de 130 respondenten uit het Ceo Jeugd – ouders geven aan dat zij wisten waar terecht te kunnen. Indicator M&E model: mate van tevredenheid inwoner over dienstverlening TIM

In het Ceo Wmo 2022 geeft 81% van de 226 respondenten aan dat men op een prettige manier is geholpen door de medewerkers van TIM. 82% van de 41 respondenten uit het Ceo Jeugd – Jeugdigen en 80% van de 103 respondenten uit het Ceo Jeugd – ouders geeft aan op een prettige manier te zijn geholpen door de medewerkers van TIM. Extra vragen: In relatie tot de mate van tevredenheid over de dienstverlening van TIM zijn in beide clientervaringsonderzoeken nog een aantal stellingen of vragen voorgelegd aan de respondenten. In onderstaande tabel de resultaten. Stelling Ceo Wmo 2022 Ik werd snel geholpen. De medewerker nam mij serieus. De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht. De medewerker heeft mij deskundig geholpen. Ceo Jeugd - Jeugdigen Ik ben snel geholpen bij mijn hulpvraag. De medewerkers waren goed te bereiken. Ik voelde mij serieus genomen tijdens de gesprekken. Er werd samen met mij en mijn ouders/verzorgers gezocht naar best passende oplossing De medewerker die mij hielp wist genoeg om mij te kunnen helpen Na het onderzoeksgesprek wist ik wat ik kon verwachten Ik kreeg voldoende informatie over de mogelijkheden voor hulp Ceo Jeugd - Ouders Ik ben snel geholpen bij mijn hulpvraag. De medewerkers waren goed te bereiken. Ik voelde mij serieus genomen tijdens de gesprekken.

Er werd samen met mij en mijn kind gezocht naar best passende oplossing De medewerker die mij hielp wist genoeg om mij te kunnen helpen Na het onderzoeksgesprek wist ik wat ik kon verwachten Ik kreeg voldoende informatie over de mogelijkheden voor hulp

Aantal respondenten

(Helemaal) eens

Neutraal

Oneens

231 230 219

68% 84% 76%

18% 13% 19%

14% 3% 5%

226

80%

17%

3%

42 32 39

66% 54% 80%

24% 31% 15%

10% 15% 5%

39

82%

15%

3%

38

79%

13%

8%

39

65%

28%

8%

39

74%

21%

5%

113 88 88

62% 50% 78%

12% 30% 14%

26% 20% 8%

96

72%

17%

11%

85

71%

15%

14%

94

76%

17%

7%

86

68%

19%

13%

Tabel 1 : overige resultaten uit beide clientervaringsonderzoeken in het kader van mate van tevredenheid over dienstverlening TIM

Zorggebruik: Indicatoren M&E model: Aantal inwoners dat geïndiceerde zorg gebruikt & Hoogte van totaal gedeclareerde kosten zorg Omdat deze 2 indicatoren een grote samenhang kennen rapporteren wij deze gezamenlijk. Wmo:

Het aantal inwoners dat zorg ontvangt via de Wmo in totaal vertoont een licht stijgende trend. Het gaat hierbij om een uniek aantal. Inwoners met meerdere Wmo producten worden hierin dus maar 1 keer meegeteld. We zien dat de kosten van 2023 hoger liggen dan die in 2022, maar nog lager zijn dan 2021. Deels is de kostenstijging tov 2022 te verklaren door de standaard jaarlijkse tariefverhoging in de contracten. De daling van de kosten in eerdere jaren is voornamelijk veroorzaakt door maatregelen (vanuit het actieplan) zoals “normenkader HH & HZ”, aanpak duurste casussen Wmo, en overgang van Wmo begeleiding naar Wlz.

We zien een groei in aantallen en kosten bij huishoudelijke hulp en dagbesteding. Bij begeleiding en huishoudelijke zorg zijn de aantallen en kosten in lijn met het voorgaande jaar. Als we op maandbasis naar de verschillende onderdelen kijken dan zie je een beter beeld van de trends in het aantal zorggebruikers Wmo voor de vier financieel grootste onderdelen.

Huishoudelijke hulp:

Het aantal ontvangers van huishoudelijke laat nog steeds een stijgende trend zien. Dat de kosten wel redelijk in lijn liggen met voorgaande jaren komt omdat steeds meer inwoners die huishoudelijke hulp krijgen via het normenkader zijn beschikt. Het aantal uur per ontvanger ligt gemiddeld lager dan voordat het normenkader is ingevoerd. Huishoudelijke zorg:

Bij huishoudelijke zorg zien we dat de dalende trend van het aantal gebruikers lijkt te stoppen en op een stabiel niveau lijkt te komen. Dit zien we ook terug in de kosten die ook lijken te stabiliseren. Op maandniveau zullen de kosten ook variëren omdat het aantal zorgdagen anders is. Zowel huishoudelijke hulp als huishoudelijke zorg worden geïndiceerd aan de hand van het normenkader, waarbij de volgende uurtarieven worden gehanteerd: Uurtarieven (€)

2019

2020

2021

2022

2023

Huishoudelijke hulp

26,4

27,6

28,8

29,4

30,6

Huishoudelijke zorg

30,0

31,2

32,4

33,0

34,2

Begeleiding:

Het aantal ontvangers van Wmo begeleiding laat een stabilisatie zien ten opzichte van 2022. De daling in de kosten wordt veroorzaakt door dat er minder uren gemiddeld per persoon worden gedeclareerd, en doordat er meer reguliere begeleiding ingezet wordt in plaats van specialistisch. Nog steeds geldt dat er geïndiceerd wordt naar wat er nodig is voor de inwoner, niet naar wat financieel wenselijk is.

Het aantal ontvangers van dagbesteding stijgt licht. Omdat dagbesteding volgens afgesproken vaste tarieven werkt, stijgen de kosten in dezelfde verhouding mee. Tarieven (€)

2021

2022

2023

Regulier

662

683

705

Specialistisch

1166

1190

1242

Jeugdzorg: Bedragen x (€ 1.000) Declaraties Contractuele bijdrage crisis

2018 13.474

2019 17.013

2020 18.266 412

2021 17.728 432

2022 17.620 496

2023 18.238 500

435

303

434

410

942

1.303

Afzonderlijke projecten 239 221 Inkooporganisatie 263 259 234 381 Overig 224 -15 0 326 Totaal 14.397 17.560 19.586 19.500 In de post overig zitten oa reiskosten, en de omzetgarantie van JB West.

84 278 356 19.776

178 195 661 21.074

Gesloten jeugdzorg/jeugdzorg +

We zien dat de jeugdzorgkosten nog steeds stijgen. De kosten vanuit de declaraties nemen nog steeds toe. In 2022 lijkt het alsof er even een afname was, maar dat is mede veroorzaakt door het invoeren van het woonplaatsbeginsel. Dat zou moeten leiden tot een afname van 1.5 miljoen euro aan kosten voor Middelburg. Het nagenoeg gelijk blijven, is dus eigenlijk een verborgen stijging van 1,5 miljoen. Een belangrijk deel van de stijging 2022-2023 wordt veroorzaakt door de inflatie correctie in de tarieven. De kosten van Jeugdzorg+ stijgen flink de laatste 2 jaar. Dit gaat om jeugdigen met grote problemen die tijdelijk opvang nodig hebben met zware begeleiding. Dit zijn dure trajecten waarbij Middelburg dit jaar veel hogere kosten maakt dan eerdere jaren. Dit heeft ook te maken dat er te weinig plaatsen beschikbaar zijn in een iets minder zwaar traject. De terugstroom hapert dus. Daarnaast worden de kosten bepaald op basis van het gebruik. Zeeland werkt samen met 2 andere regio’s. Omdat die andere regio’s minder gebruiken en Zeeland/Middelburg meer, is de kosten stijging relatief hoger. We hebben dus meer kosten omdat we meer jeugdigen plaatsen, maar ook omdat andere regio’s minder jeugdigen plaatsen en de vaste kosten dus over minder jeugdigen verdeeld worden.

Grafiek: aantal ontvangers jeugdzorg obv declaraties, dus exclusief jeugdzorg+

Het aantal jeugdigen dat jeugdzorg krijgt steeg de laatste jaren, maar 2023 is ongeveer gelijk gebleven qua aantallen tov 2022. In deze grafiek zitten niet de jongeren van jeugdzorg+, wat ook maar enkele jongeren zijn.

Opbouw Declaraties Productcategorie (*1000 €) Activiteiten in het preventief justitieel kader Dagbehandeling Jeugdbescherming Jeugd-GGZ Jeugdhulp ambulant Jeugdhulp crisis Jeugdhulp verblijf (excl behandeling) Jeugdhulp verblijf (incl behandeling) Jeugdreclassering Kindergeneeskunde Landelijk ingekochte zorg Maatwerkarrangementen Persoonlijke verzorging Individuele opdrachten / Productcategorie onbekend Vervoerdiensten Declaraties na Q4 monitor Totaal

2019 347 1.470 909 2.898 4.683 166 1.691 4.015 173 91 349 69 0

2020 350 1.508 925 2.643 4.474 175 2.464 2.852 211 20 448 764 0

2021 498 1.479 1.005 3.005 4.636 21 3.011 2.114 209 145 266 744 0

2022 371 1.826 925 3.547 5.164 0 3.163 1.249 193 159 280 610 1

2023 204 2.336 929 3.906 4.781 0 3.020 1.224 123 219 700 525 4

55

456

488

0

116

97 0 17.013

92 884 18.266

107 0 17.728

132 0 17.620

151 0 18.238

De declaraties zijn verder uitgesplitst in productcategorieën in de tabel hierboven. Er is een grote stijging waarneembaar bij Jeugd-GGZ, dagbehandelingen en landelijk ingekochte zorg. Landelijk ingekochte zorg is specifieke zorg die niet in het Zeeuws jeugdzorg contract is ingekocht. Indicator M&E model : Hoogte van gedeclareerde kosten duurste casussen Wmo en Jeugd Wmo is berekend op basis van berichtenverkeer. Berichtenverkeer is een landelijk vastgestelde standaard voor een veilige en transparante informatie-uitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders op het gebied van de Wmo en Jeugdwet. Niet standaardproducten zoals woningaanpassingen, hulpmiddelen en pgb’s werken niet met het berichtenverkeer en zijn niet verwerkt in onderstaande tabel. Voor meer info over het berichtenverkeer : Berichtenverkeer Wmo en Jeugdwet (inlichtingenbureau.nl)

kosten totaal totaal aantal kosten top 10 % top 10 kosten top 25 % top 25 kosten top 100 % top 100

2019 10.556.708 1.976 2019 558.369 5,3% 1.026.087 9,7% 2.460.359 23%

2020 10.552.332 1.941 2020 517.233 4,9% 975.172 9,2% 2.453.447 23%

2021 9.973.742 1.923 2021 484.179 4,9% 898.892 9,0% 2.280.799 23%

2022 9.245.195 1.898 2022 358.978 3,9% 727.489 7,9% 2.001.520 22%

2023 9.513.960 1.970 2023 373.162 3,9% 742.181 7,8% 2.028.895 21%

We zien dat de daling van de kosten duurste casussen van de afgelopen jaren gestopt is en op een stabiel niveau ligt.

Jeugd

De daling in de top 10 duurste gebruikers in 2023 wordt deels teniet gedaan door de stijging in jeugdzorg+ (wat de hele dure zorg is). Deze kosten (toch zeker in de top 10) worden vaak beïnvloed door 1 of meerdere hele dure casussen die we dat jaar wel of niet hebben. De scheve verdeling van de jeugdzorg kosten laat zien dat er nog steeds een “kleine” groep zorgt voor relatief hoge kosten, vanwege zware, specialistische trajecten. Er zijn 1600 jeugdigen die in 2023 jeugdzorg hebben gehad voor een bedrag van 18,2 miljoen euro. De top 100 had 7.8 miljoen euro aan kosten. De top 100 = 6,25 % (100/1600) 7.8 miljoen = 42,8 % (7.8/18,2) Het is net niet de bekende 80/20 regel, maar 30% van de jongeren zorgen voor 80% van de kosten.

Indicatoren M&E model: mate van tevredenheid inwoner over geboden hulp zorgaanbieder De mate van tevredenheid van de inwoner over de geboden hulp van de zorgaanbieder is onder te verdelen in twee pijlers. A. Kwaliteit van de ondersteuning B. Resultaat (effect) van de ondersteuning A. Kwaliteit van de ondersteuning In het Ceo Wmo 2022 hebben 256 respondenten antwoord gegeven op de stelling of men de kwaliteit van de ontvangen ondersteuning goed vindt. 85% van de respondenten is het helemaal eens of eens met deze stelling. Van de 32 respondenten uit het Ceo Jeugd – Jeugdigen geeft 79% aan de ontvangen ondersteuning goed te vinden. De overige 21% geeft aan hier neutraal in te staan en geen van de respondenten geeft aan dat de ontvangen ondersteuning niet goed is. Uit het Ceo Jeugd – ouderen blijkt dat 87% van de 53 respondenten de kwaliteit van ingezette hulp als goed ervaart. Geen van de respondenten ervaart de kwaliteit van ingezette hulp als niet goed en 13% staat hier neutraal in.

Extra vragen: Naast de bovenstaande genoemde stelling zijn er in beide clientervaringsonderzoeken nog drie stellingen voorgelegd in relatie tot de kwaliteit van ondersteuning. In onderstaande tabel de resultaten. Stelling Ceo Wmo 2022 De ondersteuning die ik krijg, past bij mijn hulpvraag. De ondersteuning die ik krijg, past bij mijn persoonlijke situatie. De ondersteuning die ik krijg, kan worden aangepast aan veranderingen in mijn persoonlijke situatie. Ceo Jeugd - Jeugdigen De ondersteuning die ik krijg, past bij mijn hulpvraag. De ondersteuning die ik krijg, past bij mijn persoonlijke situatie. De ondersteuning die ik krijg, kan worden aangepast aan veranderingen in mijn persoonlijke situatie. Ceo Jeugd - Ouders De ondersteuning die ik krijg, past bij onze hulpvraag. De ondersteuning die ik krijg, past bij onze persoonlijke situatie. De ondersteuning die ik krijg, kan worden aangepast aan veranderingen in onze persoonlijke situatie.

Aantal respondenten

(Helemaal) eens

Neutraal

Oneens

252

85%

11%

4%

256

84%

9%

7%

219

65%

26%

9%

32

81%

19%

0%

32

94%

6%

0%

28

83%

14%

3%

53

95%

4%

1%

52

92%

6%

2%

48

91%

7%

2%

resultaten van overige stellingen uit beide clientervaringsonderzoeken in het kader van kwaliteit van ondersteuning

B. Resultaat (effect) van de ondersteuning In totaal hebben 251 respondenten uit het Ceo Wmo 2022 antwoord gegeven op de stelling of men door het ontvangen van de ondersteuning zichzelf beter kan redden. 83% van de respondenten is het helemaal eens of eens met deze stelling. In het Ceo Jeugd – Jeugdigen en het Ceo Jeugd – ouders is de vraag gesteld hoe tevreden men is over de hulp die in het algemeen ontvangen wordt. De 32 respondenten uit het Ceo Jeugd – Jeugdigen en de 65 respondenten uit het Ceo Jeugd – ouders geven hun tevredenheid over de ontvangen hulp het rapportcijfer 8,0. Extra vragen: Naast de bovenstaande genoemde stelling of vraag zijn er in beide clientervaringsonderzoeken nog twee stellingen voorgelegd in relatie tot het resultaat (effect) van ondersteuning. In onderstaande tabel de resultaten. Stelling Ceo Wmo 2022 Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil. Door de ondersteuning die ik krijg, heb ik een betere kwaliteit van leven. Ceo Jeugd - Jeugdigen Door de hulp die ik krijg, voel ik mij beter. Door de hulp die ik krijg, kan ik beter mijn problemen oplossen. Ceo Jeugd - Ouders Door de hulp voelt mijn kind zich beter. Door de hulp kan mijn kind beter problemen oplossen.

Aantal respondenten

(Helemaal) eens

Neutraal

Oneens

244

81%

16%

3%

251

79%

16%

5%

33 33

66% 63%

30% 33%

4% 4%

60 60

84% 70%

15% 23%

1% 7%

resultaten van overige stellingen uit beide clientervaringsonderzoeken in het kader van resultaat (effect) van ondersteuning