Bijlage 1. Rapportage sociaal domein 2de helft 2023 v0.2
Tekst van het document
Rapportage Sociaal Domein 2de helft 2023
Zorggebruik: Indicatoren M&E model: Aantal inwoners dat geïndiceerde zorg gebruikt & Hoogte van totaal gedeclareerde kosten zorg Omdat deze 2 indicatoren een grote samenhang kennen rapporteren wij deze gezamenlijk.
Wmo:
aantal inwoners met Wmo voorziening 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2021 1516 1543 1569 1567 1552 1586 1577 1564 1549 1540 1550 1529 2022 1508 1511 1540 1544 1545 1560 1558 1536 1541 1558 1555 1570 2023 1544 1545 1570 1568 1591 1574 1562 1580 2021
2022
2023
Wmo kosten 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 1
2
3
4 2021
5
6 2022
7
8
9
10
11
12
2023
Het aantal inwoners dat zorg ontvangt via de Wmo in totaal vertoont een licht stijgende lijn ten opzichte van 2022 en komt daarmee op het niveau van 2021. Het gaat hierbij om een uniek aantal. Inwoners met meerdere Wmo producten worden hierin dus maar 1 keer meegeteld. We zien dat de kosten van 2023 hoger liggen dan die in 2022, maar nog lager zijn dan 2021 hoewel dat mogelijk in de laatste maanden anders gaat zijn. Deels is de kostenstijging te verklaren door de standaard jaarlijkse tariefverhoging in de contracten.
* Gegevens 2023 zijn tot en met Augustus, en de kosten zullen dus nog verder oplopen. Als we op maandbasis naar de verschillende onderdelen kijken dan zie je een beter beeld van de trends in het aantal zorggebruikers Wmo voor de 4 grootste onderdelen.
Het aantal ontvangers van huishoudelijke hulp lijkt nu te stabiliseren op een hoger niveau dan voorgaande jaren. Dat de kosten wel redelijk in lijn liggen met voorgaande jaren komt omdat steeds meer inwoners die huishoudelijke hulp krijgen via het normenkader zijn beschikt. Het aantal uur per ontvanger ligt gemiddeld lager dan voordat het normenkader is ingevoerd.
Bij huishoudelijke zorg zien we dat de dalende trend van het aantal gebruikers lijkt te stoppen en op een stabiel niveau lijkt te komen. Dit zien we ook terug in de kosten die ook lijken te stabiliseren. Op maandniveau zullen de kosten ook variëren omdat het aantal zorgdagen anders is. Daarom is Februari over het algemeen dus altijd lager dan normaal.
Het aantal ontvangers van begeleiding laat een langzaam stijgende trend zien ten opzichte van 2022. Dat de kosten niet evenredig meestijgen laat zien dat er per inwoner gemiddeld minder uren worden gedeclareerd.
Het aantal ontvangers van dagbesteding stijgt licht. Omdat dagbesteding volgens afgesproken vaste tarieven werkt, stijgen de kosten in dezelfde verhouding mee.
Jeugdzorg:
* Gegevens 2023 zijn tot en met Augustus, en zullen nog verder oplopen. We zien dat de jeugdzorgkosten nog steeds stijgen. De kosten vanuit de zorg in natura nemen nog steeds toe. Wat hierin niet verwerkt zit zijn de kosten van Jeugdzorg+. Dit gaat om jeugdigen met grote problemen die tijdelijk opvang nodig hebben met zware begeleiding. Dit zijn dure trajecten waarbij Middelburg dit jaar veel hogere kosten maakt dan eerdere jaren. Dit heeft ook te maken dat er te weinig plaatsen beschikbaar zijn in een iets minder zwaar traject. De terugstroom hapert dus.
Alleen kijkend naar het berichtenverkeer lijken we dus op het niveau van 2022 te liggen, maar hierin zitten niet de dure jeugdzorg + kosten verwerkt. Daarin zien we een grote stijging wat tot een totale stijging van de jeugdzorgkosten leidt voor Middelburg.
Indicator M&E model : Hoogte van gedeclareerde kosten duurste casussen Wmo en Jeugd Wmo
kosten totaal totaal aantal kosten top 10 % top 10 kosten top 25 % top 25 kosten top 100 % top 100
2019 10.556.708 1.976 558.369 5,3% 1.026.087 9,7% 2.460.359 23%
2020 10.552.332 1.941 517.233 4,9% 975.172 9,2% 2.453.447 23%
2021 9.973.742 1.923 484.179 4,9% 898.892 9,0% 2.280.799 23%
2022 9.245.195 1.898 358.978 3,9% 727.489 7,9% 2.001.520 22%
2023* 7.100.752 1.855 286.618 4,0% 569.356 8,0% 1.533.722 22%
* Gegevens 2023 zijn tot en met Augustus, en zullen nog verder oplopen. We zien dat de daling van de kosten duurste casussen van de afgelopen jaren gestopt is en op een stabiel niveau ligt. We zien een kleine stijging in de percentage ten op zichte van 2022 voornamelijk veroorzaakt door 1 dure casus in 2023.
Jeugd
* Gegevens 2023 zijn tot en met Augustus, en zullen nog verder oplopen. Wanneer wij de kosten van de top 10/25/100 extrapoleren dan zien we dat we in lijn liggen met 2022. Dat geldt echter niet voor de jeugdzorg + waarbij we een grote groei zien van de kosten.