Bijlage 1 Orionis dashboard oktober 2022
Tekst van het document
Dashboard per 31 oktober 2022 Begroot 2022- 4
Begroot t/m okt
Realisatie
278 klanten
252 klanten
271 klanten
€ 2,2 mln
€ 1,62 mln
€ 1,55 mln
Duurzaamheid uitstroom werk (% na 6 maanden nog uit de uitkering)
75 %
75 %
91 %
Gemeten uitstroom over mei 2021 t/m apr 2022
Uitstroom naar werk (fulltime of parttime) op ingezette werkleerplekken in het Werkleerbedrijf
50 %
50 %
25 %
Vanwege de coronaperiode gaat het om een relatief laag aantal afgeronde trajecten
Thema BIJSTANDSVOLUME Volledige uitstroom naar werk Opbrengsten uit deeltijdwerk (t/m maand t-1)
Samen met de overige ontwikkelingen van instroom en uitstroom leidt dit tot: De ontwikkeling van het klantenaantal is positiever 17 klanten 13 klanten dan de landelijke cijfers (t/m maand t-1) voordelig voordelig
Toelichting
De verbetering ten opzichte van landelijk wordt niet gehaald. 28 klanten De inhaalslag met relatief makkelijk bemiddelbare klanten is nadelig afgerond, de huidige klantgroep vraagt meer doorlooptijd. 2870
Het klantenbestand Participatiewet
2858 2840
2810
2796 klanten
2780 klanten
2791 klanten
2791
2796
2780
2750 1 jan jan feb mrt apr mei juni jul aug sept okt nov dec realisatie
benchmark
doelstelling 3e BW
Het jaargemiddelde komt wel net onder begroting uit Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen
Dashboard Orionis Walcheren
€ 1,02 mln negatief
€ 1,02 mln negatief
€ 1,65 mln De definitieve vaststelling van de Rijksvergoeding komt negatief € 630.000 lager uit, dit is incidenteel voor 2022.
Thema WERKLEERBEDRIJF
Begroot 2022- 4
Begroot t/m okt
Realisatie
Saldo WSW-lonen en Rijksvergoedingen
€ 1,86 mln negatief
€ 1,86 mln negatief
€ 1,64 mln negatief
Rendementsverbetering op jaarbasis (productie en detacheringen)
€ 0,26 miljoen negatief
€ 0,26 miljoen negatief
€ 0,04 miljoen negatief
De omzetprognose wordt gehandhaafd op het niveau van de begrotingswijziging. De verbetering van het saldo op WSW lonen en Rijksvergoedingen leidt tot een rendementsverbetering, die nu ongeveer rond de nullijn uitkomt.
Thema KLANTDIENSTVERLENING
Begroot 2022- 4
Begroot t/m okt
Realisatie
Toelichting
Van aanvraag tot afhandeling: aanvragen LO zijn binnen 4 wkn afgehandeld en betaalbaar gesteld.
90 %
90 %
88%
Rechtmatigheid: % onderzoeken wat leidt tot wijziging uitkering
20-30 %
20-30 %
19 %
Thema SCHULDHULPVERLENING
Begroot 2022- 4
Begroot t/m okt
Realisatie
Vroegsignalering (t/m maand t-1): % inwoners waar we mee in contact komen % wat geen hulp accepteert
> 35 % < 10 %
> 35 % < 10 %
35 % 6%
90 %
90 %
89 %
80 %
80 %
83 %
150
125
89
Max. 7 werkdagen tussen het dienstverleningsgesprek en een gesprek met de schuldhulpverlener Percentage geslaagde schuldregelingen Aantal extra interventies SHV voor kwetsbare doelgroepen
Dashboard Orionis Walcheren
Toelichting
We zien een toenemende complexiteit van de aanvragen Er zijn minder door onszelf geïnitieerde heronderzoeken uitgevoerd dan gemiddeld, door verminderde beschikbaarheid personeel Toelichting
Hoog ziekteverzuim op de afdeling en extra inzet voor leefgeld Oekraïne heeft geleid tot minder interventies SHV.