Bijlage 1 Orionis dashboard december 2020
Tekst van het document
Dashboard per 31 dec 2020 Begroot 2020-2
Realisatie
243 klanten
280
€ 2,20 mln
€ 2,20 mln
Duurzaamheid uitstroom werk (% na 6 maanden nog uit de uitkering)
75 %
92 %
Gemeten uitstroom over juli 2019 t/m juni 2020
Uitstroom naar werk (fulltime of parttime) op ingezette werkleerplekken in het Werkleerbedrijf
50 %
23 %
Door corona zijn er in 2020 ook minder werkleertrajecten bezet geweest
Thema BIJSTANDSVOLUME Volledige uitstroom naar werk Opbrengsten uit deeltijdwerk
Toelichting Als gevolg van de coronacrisis is de doelstelling (340) naar beneden aangepast. Deze is ruim gehaald. Als gevolg van de coronacrisis is de doelstelling (€ 2,5 mln) naar beneden aangepast. T.o.v. deze liggen we op koers.
Samen met de overige ontwikkelingen van instroom en uitstroom leidt dit tot: De ontwikkeling van het klantenaantal is positiever dan de landelijke cijfers
60 klanten
96 klanten
Het klantenbestand Participatiewet
3031
3040
3000
2990
2960
2935
2990 klanten
2935 klanten
2920
2880
2840
Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen
Dashboard Orionis Walcheren
€ 0,91 mln negatief
2902
realisatie benchmark grote gemeenten doelstelling (1e BW) doelstelling (2e BW)
2872
€ 0,50 mln Mede door de lagere klantaantallen dan begroot in de laatste negatief maanden.
Thema WERKLEERBEDRIJF
Begroot 2020-2
Realisatie
Saldo WSW-lonen en Rijksvergoedingen
€ 2,65 mln negatief
€ 2,53 mln negatief
Rendementsverbetering (productie en detacheringen)
€ 235.000 nadeel t.o.v. BW-1
Dit is inclusief de Rijksvergoeding voor de misgelopen omzet door € 235.000 de coronacrisis. nadeel
Toelichting
Begroot 2020-2
Realisatie
Toelichting
Van aanvraag tot afhandeling: aanvragen zijn binnen 4 wkn afgehandeld en – bij toekenning – betaalbaar gesteld.
90%
85%
Is in de loop van het jaar verbeterd: eerste halfjaar 81%, tweede halfjaar 90%
Uitkeringen worden tijdig betaald conform planning
99,5%
99,1 %
Thema SCHULDHULPVERLENING
Begroot 2020-2
Realisatie
Max. 7 werkdagen tussen het dienstverleningsgesprek en een gesprek met de schuldhulpverlener
90 %
95 %
Aantal ontvangen schuldhulpvragen
600
569
Aantal extra interventies SHV vanuit de Participatiewet
125
50
Is pas later in het jaar opgestart, vanwege corona lagere aantallen gerealiseerd.
200
107
92 van de 107 afgesloten trajecten betekent dat 86% geslaagd is. De doelstelling 2020 is te hoog begroot, hiervoor waren nog geen ervaringscijfers.
Thema KLANTDIENSTVERLENING
Aantal geslaagde schuldregelingstrajecten
Dashboard Orionis Walcheren
Dit is inclusief de uitkeringen van de TOZO-regeling. Verschil bedraagt 250 betalingen op jaarbasis, van de ruim 70.000.
Toelichting