Bijlage 1 Orionis dashboard augustus 2023

Dashboard per 31 aug 2023 Thema BIJSTANDSVOLUME

Begroot 2023-1

Begroot t/m aug

Volledige uitstroom naar werk

Opbrengsten uit deeltijdwerk (t/m maand t-1) Duurzaamheid uitstroom werk (% na 6 maanden nog uit de uitkering)

Realisatie

Toelichting De uitstroom vanuit Werken naar Vermogen ligt op peil. Vanuit de instroom van nieuwe klanten stroomt minder op korte termijn uit naar werk dan begroot. Dit omdat er minder nieuwe klanten zijn die direct bemiddelbaar zijn naar werk dan verwacht.

275 klanten

188 klanten

175 klanten

€ 2,2 mln

€ 1,24 mln

€ 1,08 mln

75 %

75 %

93 %

Gemeten uitstroom over mrt 2022 t/m feb 2023 2860

Het klantenbestand Participatiewet

2820

2759 klanten

2763 klanten

2784 klanten

2780 2789

2784

2759 2740 realisatie 2700

benchmark doelstelling (1e BW)

Begroot 2023-1

Begroot t/m aug

Realisatie

Van aanvraag tot afhandeling: aanvragen LO zijn binnen 4 wkn afgehandeld en betaalbaar gesteld.

90 %

90 %

90%

Rechtmatigheid: % onderzoeken wat leidt tot wijziging uitkering

20-30 %

20-30 %

20 %

Thema SCHULDHULPVERLENING

Begroot 2023-1

Begroot t/m aug

Realisatie

Vroegsignalering (t/m maand t-1): % inwoners waar we mee in contact komen % wat geen hulp accepteert

> 35 % < 10 %

> 35 % < 10 %

41 % 3%

90 %

90 %

85 %

80 %

80 %

86 %

150

100

82

Begroot 2023-1

Begroot t/m aug

Realisatie

Toelichting

75

In 2023 is oorspronkelijk opgenomen dat we willen groeien van 75 naar 150 werkleer-trajecten die permanent beschikbaar zijn. Nu richten we ons eerst op het kwalitatief verbeteren van de huidige 75 in 2023 voordat we verder gaan uitbreiden.

Thema KLANTDIENSTVERLENING

Max. 7 werkdagen tussen het dienstverleningsgesprek en een gesprek met de schuldhulpverlener Percentage geslaagde schuldregelingen Aantal extra interventies SHV voor kwetsbare doelgroepen

Thema WERKLEERBEDRIJF

Beschikbaarheid van werkleertrajecten

75

75

% succesvol afgeronde werkleertrajecten

40 %

40 %

% Wsw intern werkzaam

59 %

62 %

Toelichting Onze ambitie is te verkorten van 4 weken in 2022 naar 3 weken in 2023, dan ligt het cijfer momenteel op 80%

Toelichting

Hierover zijn nog geen cijfers beschikbaar. Het op de juiste manier registreren en meten wordt momenteel ingericht. 67 %

Van 68% eind 2022 naar 59% eind 2023.

Financieel WERKLEERBEDRIJF

Begroot 2023-1

Prognose 2023

Realisatie 2022

Rendementsverbetering op jaarbasis (productie en detacheringen, excl. Wswsaldo)

Financieel NIET BEINVLOEDBAAR Saldo Wsw-lonen en Rijksvergoedingen op jaarbasis

€ 50.000 positief

€ 340.000 negatief

€ 930.000 negatief

Begroot 2023-1

Prognose 2023

Realisatie 2022

€ 1,58 mln negatief

€ 1,36 mln negatief

€ 1,77 mln negatief

Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen op jaarbasis € 280.000 negatief

€0

€ 1,68 mln negatief

Toelichting Het verwachte jaarresultaat (incl. WSW-saldo) blijft € 170.000 achter bij de begroting (€ 390.000 rendementsverlies min € 220.000 WSW-saldo). Wat gaat goed? Nieuwe opdrachtgevers en kansen voor omzetvergroting in 2e halfjaar. Daarnaast besparing op de uitvoeringskosten gerealiseerd van € 160.000. Wat zit tegen? Eén faillissement en één schikking in het 1e halfjaar m.b.t. opdrachtgevers. Beiden geven omzetverlies. De orderportefeuille van onze grootste opdrachtgever is sinds de oorlog in Oekraïne afgenomen en komt vooralsnog niet terug op het oude niveau. Totaal ± € 425.000 nadelig. De gemeenten realiseren nog geen besparing op de buitendienst door samenwerking, een detachering vervalt en er zijn nog geen plaatsingen gerealiseerd, totaal ± € 125.000 nadelig. WSW: m.n. op basis van de toezegging dat de Rijksvergoeding wordt bijgesteld i.v.m. de verhoging WML met 10% (die we niet volledig in de tarieven konden doorberekenen) ontstaat een voordeel van € 220.000. Op basis van … - realisaties aantallen en lasten t/m augustus - verwachtingen voor de aantallen september t/m december - de indicatie van de definitieve Rijksvergoeding …komt het saldo BUIG waarschijnlijk rond de nullijn uit.

Deze drie mutaties samen zijn per saldo voordelig. Het verschil tussen de begroting en de prognose is € 113.000 positief. Dit wordt verwerkt in een begrotingswijziging waarvoor dan – conform de VZG-richtlijnen – geen zienswijze aan de gemeenten wordt gevraagd.