Bijlage 1 Orionis dashboard april 2023
Tekst van het document
Dashboard per 30 april 2023 Thema BIJSTANDSVOLUME Volledige uitstroom naar werk Opbrengsten uit deeltijdwerk (t/m maand t-1) Duurzaamheid uitstroom werk (% na 6 maanden nog uit de uitkering)
Begroot 2023-1
Begroot t/m apr
Realisatie
275 klanten
84 klanten
72 klanten
€ 2,2 mln
€ 0,49 mln
€ 0,44 mln
75 %
75 %
93 %
Toelichting
Gemeten uitstroom over nov 2021 t/m okt 2022
Samen met de overige ontwikkelingen van instroom en uitstroom leidt dit tot: Het klantenbestand Participatiewet
2830
2830
2800
2759 klanten
2820 klanten
2830 klanten
2789 2770 realisatie benchmark doelstelling (1e BW apr 23)
2759
2740 1 jan jan feb mrt apr mei juni jul aug sept okt nov dec
Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen op jaarbasis € 0,28 mln negatief
Dashboard Orionis Walcheren
€ 0,28 mln negatief
Op basis van … - realisaties klantaantallen en uitkeringslasten + LKS t/m april - verwachtingen voor de uitkeringsaantallen mei t/m dec € 0,27 mln - verhoging minimumloon per 1 juli a.s. van 3,13% negatief - de indicatie (d.d. 3 mei) van de definitieve Rijksvergoeding …komt het saldo BUIG uit op € 0,27 miljoen negatief. Nagenoeg ongewijzigd dus.
Begroot 2023-1
Begroot t/m apr
Realisatie
Toelichting
Beschikbaarheid van werkleertrajecten
75
75
75
In 2023 is oorspronkelijk opgenomen dat we willen groeien van 75 naar 150 werkleertrajecten die permanent beschikbaar zijn. Nu richten we ons eerst op het kwalitatief verbeteren van de huidige 75 in 2023 voordat we verder gaan uitbreiden.
% succesvol afgeronde werkleertrajecten
40 %
40 %
% Wsw intern werkzaam
59 %
65 %
Saldo Wsw-lonen en Rijksvergoedingen op jaarbasis
€ 1,58 mln negatief
€ 1,58 mln negatief
€ 1,58 mln Eind mei wordt de bijgestelde Rijksvergoeding bekend negatief gemaakt
Rendementsverbetering op jaarbasis (productie en detacheringen, excl. Wsw-saldo)
€ 0,05 miljoen positief
€ 0,05 miljoen positief
€ 0,05 miljoen positief
Kosten liggen op niveau van begroting. Netto toegevoegde waarde ligt ook op niveau van begroting. Positief is dat de omzet een stijgende lijn laat zien t.o.v. 2022.
Thema KLANTDIENSTVERLENING
Begroot 2023-1
Begroot t/m apr
Realisatie
Toelichting
Van aanvraag tot afhandeling: aanvragen LO zijn binnen 3 wkn afgehandeld en betaalbaar gesteld.
90 %
90 %
82%
Rechtmatigheid: % onderzoeken wat leidt tot wijziging uitkering
20-30 %
20-30 %
19 %
Thema SCHULDHULPVERLENING
Begroot 2023-1
Begroot t/m apr
Realisatie
Vroegsignalering (t/m maand t-1): % inwoners waar we mee in contact komen % wat geen hulp accepteert
> 35 % < 10 %
> 35 % < 10 %
43 % 4%
90 %
90 %
91 %
80 %
80 %
83 %
150
50
45
Thema WERKLEERBEDRIJF
Max. 7 werkdagen tussen het dienstverleningsgesprek en een gesprek met de schuldhulpverlener Percentage geslaagde schuldregelingen Aantal extra interventies SHV voor kwetsbare doelgroepen Dashboard Orionis Walcheren
Hierover zijn nog geen cijfers beschikbaar. Het op de juiste manier registreren en meten wordt momenteel ingericht. 66 %
Van 68% eind 2022 naar 59% eind 2023.
Van 4 weken in 2022 verkort naar 3 weken in 2023 (bij 4 weken is de realisatie 91%)
Toelichting