Bijlage 1. Orionis dashboard 2025 okt
Tekst van het document
Dashboard per 31 oktober 2025 Voor de vergelijking wordt uitgegaan van de normen uit de 4e begrotingswijziging.
Programma Arbeidsmarkt
Begroot 2025-4
Begroot t/m aug
Realisatie
Aantal plaatsingen op werk (fulltime en parttime)
420 klanten
362 klanten
353 klanten
Dit betreft een redelijk beperkte afwijking.
Het klantenbestand Participatiewet
2739 klanten
2730 klanten
2792 klanten
De afwijking wordt veroorzaakt door meer instroom dan begroot. Dit betreft met name jongeren en statushouders
Voortgang op de participatieladder
80 %
---
---
Begroot 2025-4
Begroot t/m aug
Realisatie
Van aanvraag tot afhandeling: aanvragen LO zijn binnen 4 weken afgehandeld en betaalbaar gesteld
83 %
83 %
72 %
Financieel UITKERINGEN
Begroot 2025-4 op jaarbasis
Prognose 2025
€ 496.000 nadeel
€ 496.000 nadeel
Programma Inkomen
Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen op jaarbasis
Toelichting
Hiervoor is nog geen meetcijfer beschikbaar. De rapportagetool wordt momenteel hiervoor ingericht. Toelichting De hogere instroom in de bijstand resulteert in een iets langere doorlooptijd van de aanvragen. De wettelijke termijn wordt nagenoeg altijd behaald. Toelichting
Programma SCHULDHULPVERLENING
Vroegsignalering (t/m maand t-1): % inwoners waar we mee in contact komen % hulp aanvaard (nieuw)
Begroot 2025-4
≥ 35 % ≥ 14 %
Begroot t/m aug
≥ 35 % ≥ 14 %
% schulden in control (nieuw)
Max. 7 werkdagen tussen het dienstverleningsgesprek en een gesprek met de schuldhulpverlener
Realisatie
37 % 15 %
46 %
90 %
90 %
88 %
80 %
80 %
89 %
Begroot 2025-4
Begroot t/m aug
Realisatie
Oplevering transitieplan Werkontwikkelbedrijf
--
--
Financieel WERKLEERBEDRIJF
Begroot 2025-4 op jaarbasis
Prognose 2025
Rendementsverbetering op jaarbasis
€ 319.000 nadeel
€310.000 nadeel
€ 80.000 nadeel
€ 91.000 nadeel
Percentage geslaagde schuldregelingen
Programma WERKLEERBEDRIJF
Subsidieresultaat Wsw- en BsW op jaarbasis
Toelichting De KPI “hulp aanvaard” hebben we opnieuw gedefinieerd. In de nieuwe KPI tellen we de volgende categorieën: -Betalingsregeling voor klant getroffen -Doorverwijzing van klant naar andere hulpverlening -Klant heeft zelf een oplossing gevonden n.a.v. contact met Orionis In 2023 was dit 13%, in 2024 15%. Als norm voor 2025 stellen we het gemiddelde hiervan, 14%. Daarnaast zijn er klanten die alsnog betalen, zonder dat duidelijk is of dit wel of niet een gevolg is van onze inspanningen. Dit percentage bedraagt 31%. Samen met de realisatie van 15% hulp aanvaard is van de openstaande schulden dus 46% ‘in control'.
Toelichting Wordt geagendeerd e.v. DB-overleg
Toelichting