Bijlage 1. Orionis dashboard 2024 okt

Dashboard per 31 okt 2024 Thema BIJSTANDSVOLUME

Begroot 2024-4

Begroot t/m okt

Realisatie

Toelichting Arbeidsmarkt: De arbeidsmarkt werkt minder met seizoensgebonden plaatsingen, werkgevers bieden meer doorlopende contracten aan. Er is dus een meer gelijkmatige verdeling van plaatsingen over het jaar. Door toenemende krapte staan werkgevers ook meer open om klanten uit onze doelgroep aan te nemen. Organisatie: Door de invoering van Werken naar Vermogen is er een bredere focus op plaatsen van klanten op de arbeidsmarkt. Niet meer alleen bij de matcher maar nu zijn ook de klantmanagers werk tijdens een traject verantwoordelijk voor het plaatsen van klanten op de arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat er sneller een stap gezet wordt richting de arbeidsmarkt. Daarnaast sturen we meer op resultaat en hebben vanuit monitoring ook steeds meer cijfers om resultaatgericht te kunnen sturen. Professionele ontwikkeling medewerkers: er is de afgelopen 2 jaar (en wordt nu nog steeds) veel geïnvesteerd in opleiding en intervisie rondom methodisch werken en begeleiding van klanten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (en multi problematiek). Dit begint zijn vruchten af te werpen.

Aantal plaatsingen op werk (fulltime en parttime)

Duurzaamheid uitstroom werk (ft + pt) (% na 6 maanden nog uit de uitkering) Het klantenbestand Participatiewet

359 klanten

300 klanten

383 klanten

75 %

75 %

80 %

2915 klanten

2886 klanten

2752 klanten

Gemeten uitstroom over juli 2023 - april 2024

Thema KLANTDIENSTVERLENING Van aanvraag tot afhandeling: aanvragen LO zijn binnen 4 weken afgehandeld en betaalbaar gesteld

Begroot 2024-4

90 %

Begroot t/m okt

90 %

Realisatie

Toelichting

82 %

Hoog (langdurig) ziekteverzuim en pensioneringen/ inwerken nieuwe collega’s zorgt voor tijdelijk (te) hoge werkdruk. De wettelijke termijn van 8 weken:

Rechtmatigheid: % onderzoeken wat leidt tot wijziging uitkering

20-30 %

20-30 %

22 %

Thema SCHULDHULPVERLENING

Begroot 2024-4

Begroot t/m okt

Realisatie

Vroegsignalering (t/m maand t-1): % inwoners waar we mee in contact komen % hulp aanvaard

> 35 % > 90 %

> 35 % > 90 %

43 % 98 %

Max. 7 werkdagen tussen het dienstverleningsgesprek en een gesprek met de schuldhulpverlener

Percentage geslaagde schuldregelingen

Thema WERKLEERBEDRIJF

Toelichting

Als gevolg van de inhaalslag i.v.m. het verkorten van de aflosperiode van 36 naar 18 maanden, samen met een hoog ziekteverzuim. Daarnaast is er sprake van een hoog aantal startgesprekken die niet leiden tot schuldregeling maar wel aandacht (meerdere gesprekken )van de schuldhulpverlener om niet verder in de problemen te komen.

90 %

90 %

78 %

80 %

80 %

83 %

Begroot 2024-4

Begroot t/m okt

Realisatie

Toelichting De transformatie van verpakken naar monteren gaat sneller dan verwacht. Alle medewerkers van Verpakken 4 kunnen nu monteren. Direct na de zomer hebben we de helft van de medewerkers van de mailing doorontwikkeld naar montagewerkzaamheden. Eind oktober hebben we een aanvang gemaakt om medewerkers van Verpakken 2 te laten monteren.

Aantal medewerkers dat is gegroeid in werksoort

20

17

Zie toelichting

% Wsw extern werkzaam

34 %

34 %

35 %

Financieel WERKLEERBEDRIJF Rendementsverbetering op jaarbasis (productie en detach., excl. Wsw-en BsW-saldo) Netto omzet Kosten overhead

Begroot 2024-4 op jaarbasis € 0,51 mln voordeel: € 0,51 mln voordeel € 0,04 mln nadeel € 0,04 mln voordeel

Prognose 2024

Toelichting

€ 0,51 mln voordeel: De rendementsverbetering van het WLB ligt op koers. € 0,51 mln V € 0,04 mln N € 0,04 mln V

Ontwikkeling Wsw- en BsW-saldo op jaarbasis (ten opzichte van voorgaand jaar)

€ 0,08 miljoen voordeel

€ 0,18 mln voordeel

De subsidie die we van het Rijk volgt het oorspronkelijke afbouwpatroon, terwijl we steeds minder medewerkers op de loonlijst hebben (minder loonkosten). Hierdoor verbetert het subsidieresultaat. Dit laat ook zien dat we het werk steeds efficiënter weten te organiseren: zelfde hoeveelheid werk wordt door minder medewerkers verricht.

Financieel UITKERINGEN

Begroot 2024-4 op jaarbasis

Prognose 2024

Toelichting

€ 0,84 mln voordeel

In de 4e begrotingswijziging is het verwachte resultaat van saldo BUIG met € 600.000 voordelig bijgesteld, tot € 300.000 positief. Dit was gebaseerd op de prognose van begin september. Ten opzichte daarvan spelen de volgende ontwikkelingen: • De definitieve BUIG-vergoeding die begin oktober is vastgesteld komt € 230.000 hoger uit dan begroot. Dit leidt dus tot een extra voordeel. • De gunstige ontwikkeling van het klantenaantal zet door als gevolg van de hoge uitstroom naar werk. Het eind augustus bestaande verschil tussen de prognose van het klantenbestand en de werkelijke realisatie is niet verminderd, maar juist groter geworden. Dit leidt over de maanden september en oktober tot een voordeel van € 310.000. • Het verschil tussen het begrote klantenaantal en werkelijk is eind oktober dermate groot, dat dit ook in november en december (ten minste deels) zal blijven bestaan. Ook in die maanden is dan nog een aanvullend voordeel te verwachten.

Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen op jaarbasis

€ 0,30 miljoen voordeel