Bijlage 1 Orionis dashboard 2023 dec
Tekst van het document
Dashboard per 31 dec 2023 Thema BIJSTANDSVOLUME
Begroot 2023-2
Realisatie
Toelichting
275 klanten
245 klanten
De uitstroom vanuit Werken naar Vermogen ligt op peil. Vanuit de instroom van nieuwe klanten stroomt minder op korte termijn uit naar werk dan begroot. Dit omdat er minder nieuwe klanten zijn die direct bemiddelbaar zijn naar werk dan verwacht.
€ 2,01 mln
€ 1,74 mln
75 %
93 %
Volledige uitstroom naar werk
Opbrengsten uit deeltijdwerk (t/m maand t-1) Duurzaamheid uitstroom werk (% na 6 maanden nog uit de uitkering)
Gemeten uitstroom over juli 2022 t/m juni 2023 2860
Het klantenbestand Participatiewet
2820
2803
2780 2789
2759 2759 klanten
2803 klanten
realisatie 2740
benchmark doelstelling
2700 1 jan jan feb mrt apr mei juni jul aug sept okt nov dec
De hogere eindstand is wel passend binnen het beschikbare BUIG-budget (verwacht saldo € 450.000 voordelig)
Begroot 2023-2
Realisatie
Toelichting
Van aanvraag tot afhandeling: aanvragen LO zijn binnen 4 wkn afgehandeld en betaalbaar gesteld.
90 %
89%
Onze ambitie was te verkorten van 4 weken in 2022 naar 3 weken in 2023, dan ligt het cijfer op 78%
Rechtmatigheid: % onderzoeken wat leidt tot wijziging uitkering
20-30 %
20 %
Thema SCHULDHULPVERLENING
Begroot 2023-2
Realisatie
Vroegsignalering (t/m maand t-1): % inwoners waar we mee in contact komen % wat geen hulp accepteert
> 35 % < 10 %
38 % 3%
90 %
84 %
80 %
88 %
150
109
Begroot 2023-2
Realisatie
Toelichting
75
In 2023 is oorspronkelijk opgenomen dat we willen groeien van 75 naar 150 werkleer-trajecten die permanent beschikbaar zijn. Nu richten we ons eerst op het kwalitatief verbeteren van de huidige 75 in 2023 voordat we verder gaan uitbreiden.
Thema KLANTDIENSTVERLENING
Max. 7 werkdagen tussen het dienstverleningsgesprek en een gesprek met de schuldhulpverlener Percentage geslaagde schuldregelingen Aantal extra interventies SHV voor kwetsbare doelgroepen
Thema WERKLEERBEDRIJF
Beschikbaarheid van werkleertrajecten
75
% succesvol afgeronde werkleertrajecten
40 %
% Wsw intern werkzaam
59 %
Toelichting
Hierover zijn nog geen cijfers beschikbaar. Het op de juiste manier registreren en meten wordt nog ingericht. 66 %
Financieel WERKLEERBEDRIJF Rendementsverbetering op jaarbasis (productie en detacheringen, excl. Wswsaldo)
Financieel NIET BEÏNVLOEDBAAR
Begroot 2023-2
Prognose 2023
Realisatie 2022
€ 340.000 negatief
€ 550.000 negatief
€ 930.000 negatief
Begroot 2023-2
Prognose 2023
Realisatie 2022
Saldo Wsw-lonen en Rijksvergoedingen op jaarbasis € 1,36 mln negatief
€ 1,00 mln negatief
€ 1,77 mln negatief
Toelichting De negatieve verwachting van € 210.000 heeft voor € 125.000 te maken met detachering. De verwachte groei 2023 wordt niet gerealiseerd. Daarnaast € 85.000 nadeel productie. Verder is er een incidenteel negatief resultaat van € 138.000 uit voorgaande jaren. Dit is niet in bovenstaande cijfers verwerkt. Per saldo valt de negatieve afwijking bij productie/deta, de incidentele post 2022 en de positieve afwijking Wsw (zie hieronder) tegen elkaar weg. Het Wsw-saldo is in de 2e begrotingswijziging aangepast op basis van de definitieve Rijksvergoeding. De jaarprognose liet toen een voordeel zien van een paar ton, wat voor de verwachte loonstijging werd gereserveerd. Inmiddels is er een Cao, de meerkosten zijn een stuk lager. Op basis hiervan blijft een voordeel over van € 360.000. Pas na afwikkeling van boekjaar 2023 met de jaarlijkse herrekening van loonbelasting is het definitieve saldo bekend. Vooralsnog is de prognose € 450.000 positief.
Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen op jaarbasis €0
€ 0,45 mln positief
€ 1,68 mln negatief
De verhoging van de Rijksvergoeding is van na de laatste begrotingswijziging. Dit betekent dat dit bedrag (€ 370.000) rechtstreeks bij gemeenten als voordeel ontstaat. De resterende € 80.000 voordeel valt bij Orionis in het jaarrekeningresultaat.