Bijlage 1 Orionis dashboard 2022 aug
Tekst van het document
Dashboard per 31 augustus 2022 Begroot 2022- 3
Begroot t/m aug
Realisatie
278 klanten
206 klanten
216 klanten
€ 2,2 mln
€ 1,23 mln
€ 1,21 mln
Duurzaamheid uitstroom werk (% na 6 maanden nog uit de uitkering)
75 %
75 %
92 %
Gemeten uitstroom over mrt 2021 t/m feb 2022
Uitstroom naar werk (fulltime of parttime) op ingezette werkleerplekken in het Werkleerbedrijf
50 %
50 %
24 %
Vanwege de coronaperiode gaat het om een relatief laag aantal afgeronde trajecten
Thema BIJSTANDSVOLUME Volledige uitstroom naar werk Opbrengsten uit deeltijdwerk (t/m maand t-1)
Samen met de overige ontwikkelingen van instroom en uitstroom leidt dit tot: De ontwikkeling van het klantenaantal is positiever 17 klanten 10 klanten dan de landelijke cijfers (t/m maand t-1) voordelig voordelig
Toelichting ten opzichte van de aangepaste (3e, nog goed te keuren) begrotingswijziging
27 klanten Gezien het seizoenspatroon wat optreedt bij Orionis wordt nadelig verwacht dat dit in het 2e halfjaar deels nog wordt ingelopen 2890
Het klantenbestand Participatiewet 2860
2858 2840
2830
2796 klanten
2802 klanten
2805 klanten
2800
2805 2796
2770 1 jan jan feb mrt apr mei juni jul aug sept okt nov dec realisatie doelstelling (oud) benchmark grote gemeenten doelstelling 3e BW
Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen
Dashboard Orionis Walcheren
€ 1,016 mln negatief
€ 1,016 mln negatief
€ 1,016 mln negatief
ten opzichte van de aangepaste (3e, nog goed te keuren) begrotingswijziging
Thema WERKLEERBEDRIJF
Begroot 2022-3
Begroot t/m aug
Realisatie
Saldo WSW-lonen en Rijksvergoedingen
€ 1,97 mln negatief
€ 1,97 mln negatief
€ 1,86 mln Incl. bijstelling Rijksvergoeding meicirculaire negatief
Toelichting
Rendementsverbetering op jaarbasis (productie en detacheringen)
€ 1,18 miljoen positief
€ 1,18 miljoen positief
€ 0,26 miljoen negatief
Opdrachtgevers zijn voorzichtig met nieuwe opdrachten, schuiven opdrachten door of plaatsen ze helemaal niet. Dit is een direct gevolg van stijgende inkoopkosten, stijgende energielasten, verstoorde productie- en logistieke ketens, algemene onzekerheid vanwege de oorlog in Oekraïne en de verwachte teruglopende consumentenbestedingen door hoge inflatie en ‘energiearmoede’. Omzetten blijven hierdoor achter. Ook moeten we concluderen dat de benodigde interne verandering forser is dan gedacht. Daar hebben we meer tijd voor nodig. Ook gemeenten hebben meer tijd nodig voor het invullen van SROI.
Thema KLANTDIENSTVERLENING
Begroot 2022-3
Begroot t/m aug
Realisatie
Toelichting
Van aanvraag tot afhandeling: aanvragen LO zijn binnen 4 wkn afgehandeld en betaalbaar gesteld.
90 %
90 %
87%
Over de laatste 4 maanden 82% vanwege de toenemende complexiteit van de aanvragen Er zijn minder door onszelf geïnitieerde heronderzoeken uitgevoerd dan gemiddeld, door verminderde beschikbaarheid personeel
Rechtmatigheid: % onderzoeken wat leidt tot wijziging uitkering
20-30 %
20-30 %
18 %
Thema SCHULDHULPVERLENING
Begroot 2022-3
Begroot t/m aug
Realisatie
Toelichting In de eerste 3 maanden zijn vanwege corona geen huisbezoeken gedaan, waardoor we ook met minder inwoners in contact zijn gekomen (landelijk bereik is 20%)
Vroegsignalering (t/m maand t-1): % inwoners waar we mee in contact komen % wat geen hulp accepteert Max. 7 werkdagen tussen het dienstverleningsgesprek en een gesprek met de schuldhulpverlener Percentage geslaagde schuldregelingen Aantal extra interventies SHV voor kwetsbare doelgroepen
Dashboard Orionis Walcheren
> 35 % < 10 %
> 35 % < 10 %
33 % 6%
90 %
90 %
90 %
80 %
80 %
83 %
150
100
68
Hoog ziekteverzuim op de afdeling en extra inzet voor leefgeld Oekraïne heeft geleid tot minder interventies SHV.