Bijlage 1. Monitor Jeugdhulp; Q1-Q3 2020

Monitor Jeugdhulp Productie & realisatie – kwartaal 1 t/m 3 2020 17 november 2020

Pagina 1 van 14

Inleiding Voor u ligt de ‘Monitor Jeugdhulp’ met daarin de productie- en realisatiecijfers jeugdhulp over het eerste, tweede en derde kwartaal van 2020. In dit document worden de kosten van de jeugdhulp (zorg in natura, Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland, de Taskforce Jeugd, de ingezette (innovatie)projecten en corona) van deze kwartalen van 2020 per Zeeuwse gemeente inzichtelijk gemaakt. De kosten voor jeugdhulp worden hoofdzakelijk via het digitale iJW-berichtenverkeer gedeclareerd / gefactureerd (76%). De gepresenteerde cijfers zijn met name op dit digitale berichtenverkeer gebaseerd en hebben betrekking op 2020. Een deel van de kosten (2%) is gebaseerd op facturen en declaraties die buiten het digitale berichtenverkeer om zijn ingediend en op managementinformatie (18%) van een aantal jeugdhulpaanbieders (Emergis, JeugdzorgPlus en Stichting Intervence). De resterende 4% heeft betrekking op uitvoeringskosten en de afzonderlijke projecten etc..

NB; algemeen De cijfers in dit document zijn samengesteld op basis van de door de Inkooporganisatie ontvangen, gecontroleerde en goedgekeurde declaraties en facturen. De cijfers zijn gebaseerd op de informatie die tot 12 november 2020 is ontvangen en verwerkt en die betrekking heeft op 2020. Tot slot geeft deze ‘Monitor Jeugdhulp’ alleen inzicht in de kosten (2020) die betaald worden door de Inkooporganisatie namens de Zeeuwse gemeenten. Voor een volledig beeld van de uitgaven in het Sociaal Domein dienen deze kosten te worden aangevuld met de kosten die de gemeenten zelf ten laste brengen van het hun ‘budgetten Sociaal Domein’. Het gaat hierbij onder andere om de kosten voor: Toegangsorganisaties Persoonsgebonden budgetten Vervoer Veilig Thuis (alleen het AMK-deel dat ten laste van het macrobudget Jeugd wordt / werd gebracht)

NB; coronamaatregelen / -effecten Net als in de vorige rapportage is in deze rapportage een overzicht van de cijfers met betrekking tot de door zorgaanbieders ingediende omzetgaranties vanwege corona opgenomen bij het onderdeel ‘Afzonderlijke projecten, het Transformatiefonds & overige’. De verwachting is dat nog niet iedere jeugdhulpaanbieder die een beroep doet op compensatie zich heeft gemeld.

Pagina 2 van 14

Toelichting De kosten zijn opgesplitst in verschillende onderdelen. Hieronder wordt per onderdeel toegelicht wat het betreffende onderdeel inhoudt. Als sprake is van een onzekerheid of van kanttekeningen wordt dat genoemd. Na de toelichting is een totaaloverzicht opgenomen. Verder is een verdeling op het niveau van de IV3-coderingen en productcategorieën opgenomen.

Declaraties Het gaat bij het onderdeel ‘Declaraties’ om de gecontroleerde en goedgekeurde gedeclareerde / gefactureerde kosten voor jeugdhulp van alle jeugdhulpaanbieders die niet afzonderlijk worden genoemd. Van de getoonde cijfers zijn de onderliggende details beschikbaar en deze worden op verzoek verstrekt. Jeugdhulpaanbieders hebben circa 1 maand na het einde van een betreffende maand om over die maand te declareren / factureren. De Inkooporganisatie heeft vervolgens circa 5 werkdagen nodig voor de verwerking.

Juvent De bedragen die betrekking hebben op het onderdeel ‘Juvent’ zijn samengesteld op basis van de door Juvent via het digitale berichtenverkeer gedeclareerde productie. Omdat Juvent de grootste Zeeuwse jeugdhulpaanbieder is, wordt deze apart getoond. Van de getoonde cijfers zijn de onderliggende details beschikbaar en deze worden op verzoek verstrekt.

Emergis Emergis heeft de Inkooporganisatie voorzien van een dataset waaruit de productie van januari tot en met september 2020 per jeugdhulpproduct blijkt. Deze cijfers zijn in deze monitor opgenomen. Tot op heden is de productie van Emergis over 2020 nog niet via het digitale berichtenverkeer gefactureerd, maar is nog sprake van financiering op basis van voorschotbedragen. Er wordt gewerkt aan de oplossing van het probleem bij Emergis.

Crisis De bedragen die betrekking hebben op het onderdeel crisis zijn samengesteld op basis van de contractuele afspraken waarbij is uitgegaan van realisatie van de afgesproken bezettingsgraad. De weergegeven bedragen betreffen de gecontracteerde bedragen. Deze bedragen worden op basis van de verdeelsleutel aan de verschillende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel is verderop in dit document weergegeven.

Pagina 3 van 14

Gecertificeerde Instelling Intervence Op dit moment zijn nagenoeg alle partijen in staat via het digitale berichtenverkeer te declareren / factureren. Stichting Intervence heeft hiertoe niet de mogelijkheid. Net als Emergis ontvangt Stichting Intervence van de Inkooporganisatie een maandelijks voorschot. De hierna gepubliceerde cijfers zijn gebaseerd op interne maandelijkse managementinformatie 2020 van Stichting Intervence.

Gesloten Jeugdzorg (JeugdzorgPlus) De bedragen die betrekking hebben op het onderdeel ‘Gesloten Jeugdzorg’ zijn samengesteld op basis van maandrapportages van Almata en intern beschikbare informatie. De bedragen komen tot stand door het aantal dagen dat cliënten gebruik maken van deze vorm van jeugdhulp te vermenigvuldigen met € 403,48 (dagtarief). Daarnaast is een deel van de afgesproken lumpsumbijdrage (voor beschikbaarheid en transformatie) verdeeld over de gemeenten met cliënten met deze vorm van jeugdhulp en een deel van dit lumpsum bedrag over alle 13 gemeenten. Begin 2021 worden de Zeeuwse gemeenten met een notitie over dit onderwerp gevraagd een besluit te nemen over de wijze van verrekenen. Vooruitlopend hierop is het een en ander verwerkt conform de wijze die zal worden voorgesteld in de notitie.

Afzonderlijke projecten, het Transformatiefonds & overige De Zeeuwse gemeenten hebben besloten een aantal afzonderlijke projecten te financieren. De financiële afwikkeling vindt plaats via de Inkooporganisatie en de kosten worden op basis van de verdeelsleutel toegerekend (tenzij anders is bepaald). Een specificatie van de projecten en bijbehorende bedragen is verderop in dit document opgenomen. Naast de hiervoor toegelichte afzonderlijke projecten zijn er ook projecten en initiatieven die zijn gestart en waarvan de kosten ten laste worden gebracht van de bijdragen in het kader van het Transformatiefonds. In dit document is een specificatie opgenomen van de in 2018 en 2019 gevormde ‘bestemmingsreserve Transformatiefonds’ en de kosten die hier reeds op in mindering zijn gebracht. De gevolgen van corona (zowel financieel als niet financieel) zijn als apart onderwerp toegelicht in dit onderdeel van de rapportage.

Inkooporganisatie (uitvoeringskosten) De bedragen die betrekking hebben op het onderdeel ‘Inkooporganisatie’ zijn samengesteld op basis van de interne kwartaalrapportages die de Inkooporganisatie voor haar dagelijks en algemeen bestuur opstelt. De kosten worden op basis van de verdeelsleutel toegerekend aan de verschillende gemeenten.

TaskForce Jeugd De Inkooporganisatie vraagt via de maandelijkse voorschotten ook een voorschot voor de kosten van de TaskForce Jeugd (TFJ). De Inkooporganisatie betaalt de kosten voor de TFJ na goedkeuring door de budgethouder, mevrouw Idema. De kosten zijn onderverdeeld in operationele kosten (werkbudget) en personele kosten.

Pagina 4 van 14

Verdeelsleutel De verdeelsleutel is op basis van de gemiddelde percentages van de verdeelsleutels 2015-2018 vastgesteld, welke gebaseerd waren op de bedragen uit de september- / decembercirculaires 2015 – 2018. Deze zijn hieronder weergegeven. Hiervoor is gekozen omdat vanaf 2019 geen sprake meer is van macrobudgetten Jeugd die als zodanig door de Rijksoverheid worden gecommuniceerd. De verdeelsleutel 2020 is onveranderd ten opzichte van 2019.

Gemeente

# Verdeelsleutel 2020

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen # Middelburg Veere Vlissingen # Hulst Sluis Terneuzen

# # # # # # # # ## # # # ## # # # # #

Totaal

5,63% 9,83% 2,68% 2,22% 6,03% 7,41% 7,46% 16,01% 3,95% 12,73% 6,44% 4,59% 15,02% 100,00%

Pagina 5 van 14

Productie & realisatie 1e, 2e en 3e kwartaal 2020 Onderstaand overzicht betreft de productie en realisatie over het eerste, tweede en derde kwartaal van 2020. Daarnaast is per gemeente weergegeven om hoeveel unieke cliënten het in de rapportageperiode gaat. Declaraties Gemeente

Juvent

#

# Borsele # € Goes # € Kapelle # € Noord-Beveland # € Reimerswaal # € Schouwen-Duiveland # € Tholen # € # # Middelburg # € Veere # € Vlissingen # € # # Hulst # € Sluis # € Terneuzen # € # Totaal # €

Emergis

#

#

Contractuele Intervence # bijdragen crisis #

#

#

#

#

2.379.147 5.266.623 1.169.645 723.453 3.295.050 2.915.216 2.871.356

€ € € € € € €

1.188.838 1.720.782 579.608 354.195 1.426.857 1.023.230 590.573

€ € € € € € €

418.131 681.725 266.952 160.361 384.009 498.443 203.246

€ € € € € € €

111.631 194.850 53.166 43.961 119.621 146.871 147.799

€ € € € € € €

7.268.520 1.859.014 6.442.427

€ € €

3.714.303 539.357 2.900.242

€ € €

630.583 215.218 783.828

€ € €

317.377 78.362 252.290

€ € €

2.095.080 1.906.935 6.003.385

€ € €

1.486.245 1.128.192 3.834.848

€ € €

224.363 177.947 582.794

€ € €

127.750 90.966 297.811

€ € €

€

20.487.272

€

5.227.600

€

1.982.455

44.195.854

#

#

#

#

€

Gesloten Afzonderlijke InkoopTaskForce Jeugd TaskForce Jeugd Totale kosten # Jeugdzorg # projecten etc. # organisatie # (Operationeel) # (Personeel) # Jeugdhulp (JeugdzorgPlus) Q1-Q3 2020 # # # # # # 271.813 € 113.332 € 148.137 € 48.968 € 2.018 € 7.778 # € 4.689.794 506.895 € 552.692 € 195.818 € 85.473 € 3.522 € 13.577 # € 9.221.958 109.887 € 35.760 € 84.932 € 23.322 € 961 € 3.705 # € 2.327.937 35.511 € 29.569 € 41.872 € 19.284 € 795 € 3.063 # € 1.412.065 207.751 € 80.459 € 191.986 € 52.473 € 2.162 € 8.335 # € 5.768.703 347.767 € 111.537 € 163.778 € 64.427 € 2.654 € 10.234 # € 5.284.158 316.873 € 254.224 € 165.928 € 64.834 € 2.671 € 10.298 # € 4.627.803 # 672.283 € 344.608 € 323.518 € 139.221 € 5.736 € 22.114 # € 13.438.266 206.304 € 52.708 € 143.228 € 34.375 € 1.416 € 5.460 # € 3.135.443 727.484 € 578.123 € 267.033 € 110.670 € 4.560 € 17.579 # € 12.084.235 # 284.922 € 218.427 € 61.460 € 56.039 € 2.309 € 8.901 # € 4.565.497 244.862 € 105.807 € 63.406 € 39.903 € 1.644 € 6.338 # € 3.766.001 797.463 € 695.253 € 305.618 € 130.638 € 5.383 € 20.751 # € 12.673.944 # # # # # # 4.729.816 € 3.172.500 € 2.156.714 € 869.628 € 35.830 € 138.135 € 82.995.803

Unieke cliënten Q1-Q3 2020 591 1.006 335 137 687 630 697 1.278 392 1.208 581 481 1.345 9.195

Bovengenoemde cijfers zijn op het niveau van IV3-coderingen in onderstaande tabel weergegeven. Daarnaast is het aantal unieke cliënten weergegeven ten opzichte van het aantal jongeren t/m 17 jaar per 1-1-2020.

IV3-code 0.4 Overhead

IV3-code 6.2 Wijkteams

IV3-code 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

IV3-code 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Totale kosten Jeugdhulp Q1-Q2 2020

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen # Middelburg Veere Vlissingen # Hulst Sluis Terneuzen

€ € € € € € €

11.379 19.863 5.420 4.481 12.194 14.972 15.066

€ € € € € € €

58.369 97.358 42.630 20.573 91.520 68.164 71.366

€ € € € € € €

3.506.583 6.740.139 1.683.406 1.072.800 3.925.489 3.464.335 3.096.651

€ € € € € € €

1.113.463 2.364.598 596.482 314.210 1.739.501 1.736.687 1.444.720

€ € € € € € €

4.689.794 9.221.958 2.327.937 1.412.065 5.768.703 5.284.158 4.627.803

€ € €

32.353 7.988 25.718

€ € €

166.703 109.032 137.745

€ € €

9.938.475 1.885.979 8.644.761

€ € €

3.300.735 1.132.443 3.276.011

€ € €

13.438.266 3.135.443 12.084.235

€ € €

13.023 9.273 30.358

€ € €

59.290 42.388 138.216

€ € €

3.307.530 2.706.992 8.476.759

€ € €

1.185.654 1.007.348 4.028.610

€ € €

4.565.497 3.766.001 12.673.944

Totaal

€

202.088

€

1.103.353

€

58.449.900

€

23.240.462

€

82.995.803

Gemeente

Unieke cliënten *

Aantal jongeren t/m 17 jaar per 1-1-2020 (bron:

Q1-Q3 2020

CBS)

Gemeente

% jongeren met jeugdhulp

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen # Middelburg Veere Vlissingen # Hulst Sluis Terneuzen

591 1.006 335 137 687 630 697

4.725 6.838 2.762 1.109 5.617 5.824 5.685

12,5% 14,7% 12,1% 12,4% 12,2% 10,8% 12,3%

1.278 392 1.208

9.532 3.996 7.690

13,4% 9,8% 15,7%

581 481 1.345

4.530 3.560 9.393

12,8% 13,5% 14,3%

Totaal

9.195

71.261

12,9%

* Ook cliënten van 18 jaar en ouder die nog jeugdhulp hebben ontvangen zijn meegenomen in deze kolom. Het % jongeren met jeugdhulp zal om die reden in werkelijkheid iets lager zijn dan aangegeven.

Pagina 6 van 14

Productie & realisatie 1e, 2e en 3e kwartaal 2020 Met de aanbesteding 2020 zijn de gecontracteerde aanbieders en producten onderverdeeld in percelen. Onderstaand overzicht betreft de productie en realisatie over het eerste halfjaar 2020 op basis van de perceelindeling. Voor de leesbaarheid is de tabel in twee afzonderlijke delen gepresenteerd. De percelen waarbinnen nog geen kosten zijn gemaakt, zijn in het overzicht weggelaten.

Gemeente

# Perceel 1

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen # Middelburg Veere Vlissingen # Hulst Sluis Terneuzen Totaal

# # € # € # € # € # € # € # € # # € # € # € # # € # € # € # # €

Gemeente

# Percelen

Perceel 2 #

Perceel 3a #

Perceel 3b #

Perceel 4 #

Perceel 6 #

Perceel 7 #

#

500.441 711.529 313.591 169.326 621.509 655.110 329.880

€ € € € € € €

341.759 818.976 144.786 76.752 337.619 445.377 453.229

€ € € € € € €

1.055.969 2.168.693 498.074 302.969 1.221.730 1.040.955 824.801

€ € € € € € €

31.500 101.825 45.500 17.500 45.500 42.325 7.000

€ € € € € € €

111.631 194.850 53.166 43.961 119.621 146.871 147.799

€ € € € € € €

252.490 376.744 116.939 99.801 331.822 245.416 259.252

€ € € € € € €

5.116 2.771

€ € € € € € €

2.293.789 4.377.732 1.172.055 710.309 2.677.801 2.576.055 2.024.732

1.086.637 494.107 1.221.625

€ € €

959.565 283.724 1.127.329

€ € €

3.357.596 783.962 2.776.475

€ € €

94.500 24.500 45.500

€ € €

317.377 78.362 252.290

€ € €

318.873 77.074 348.842

€ € €

63.000 -

€ € €

6.134.549 1.804.728 5.772.061

409.443 345.887 1.434.913

€ € €

364.434 347.914 1.296.182

€ € €

1.163.145 1.009.778 3.002.857

€ € €

49.000 56.000 113.275

€ € €

127.750 90.966 297.811

€ € €

253.028 257.890 646.277

€ € €

-

€ € €

2.366.799 2.108.434 6.791.315

€

6.997.646

€ 19.207.003

€

673.925

€

1.982.455

€

3.584.446

€

70.887

€ 40.810.359

Individuele opdrachten en supplementen

JeugdzorgPlus

Overbrugging /productcodes 2019

Afzonderlijke Inkoopprojecten etc. # organisatie

TaskForce # Jeugd

8.293.998

# Borsele # € 2.293.789 Goes # € 4.377.732 Kapelle # € 1.172.055 Noord-Beveland # € 710.309 Reimerswaal # € 2.677.801 Schouwen-Duiveland # € 2.576.055 Tholen # € 2.024.732 # # Middelburg # € 6.134.549 Veere # € 1.804.728 Vlissingen # € 5.772.061 # # Hulst # € 2.366.799 Sluis # € 2.108.434 Terneuzen # € 6.791.315 # Totaal # € 40.810.359

#

#

Landelijk

#

#

#

#

Perceel 1: Extra intensieve behandelprogramma’s (hoog-complexe jeugdhulpvragen) Perceel 2: Provinciale ondersteuning; uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering Perceel 3a: Regionale Jeugdhulp; behandelprogramma’s en intensieve begeleiding Perceel 3b: Regionale jeugdhulp; dyslexie Perceel 4: Time-out voorzieningen Perceel 5: Regionaal specialistisch collectief aanbod; beschikkingsvrij Perceel 6: Lokale ondersteuning door lichte begeleiding Perceel 7: Diensten voor uitvoering van lokale toegangstaken

Percelen

#

Totale kosten # Jeugdhulp Q1 t/m Q3 2020

Unieke cliënten Q1 t/m Q3 2020

# € € € € € € €

179.695 179.511 30.213 38.716 141.115 102.512 93.176

€ € € € € € €

40.678 67.111 14.020 188.887 48.685 10.696 35.409

€ € € € € € €

113.332 552.692 35.760 29.569 80.459 111.537 254.224

€ € € € € € €

1.855.398 3.751.637 962.971 379.570 2.565.688 2.242.264 1.979.302

€ € € € € € €

148.137 190.703 84.932 41.872 191.986 163.778 163.157

€ € € € € € €

€ € €

378.345 73.792 362.498

€ € €

586.467 17.500 125.954

€ € €

344.608 52.708 578.123

€ € €

5.503.706 1.065.236 4.845.757

€ € €

323.518 80.228 267.033

€ € €

€ € €

14.400 95.657 101.875

€ € €

288.441 35.955 166.323

€ € €

218.427 105.807 695.253

€ € €

1.548.720 1.308.856 4.456.787

€ € €

61.460 63.406 305.618

€

1.791.506

€

1.626.127

€

3.172.500

€ 32.465.891

€

2.085.827

#

€ € € € € € €

9.796 17.099 4.665 3.858 10.497 12.888 12.970

€ € € € € € €

4.689.794 9.221.958 2.327.937 1.412.065 5.768.703 5.284.158 4.627.803

591 1006 335 137 687 630 697

€ € €

27.851 6.876 22.139

€ 13.438.266 € 3.135.443 € 12.084.235

1278 392 1208

€ € €

48.968 85.473 23.322 19.284 52.473 64.427 64.834 0 139.221 34.375 110.670 0 56.039 39.903 130.638

€ € €

11.210 7.982 26.134

€ 4.565.497 € 3.766.001 € 12.673.944

581 481 1345

€

869.628

€

173.965

€ 82.995.803

9.195

Pagina 7 van 14

Kosten per productcategorie In onderstaande tabel zijn de kosten voor het eerste, tweede en derde kwartaal 2020 per productcategorie per gemeente inzichtelijk gemaakt. Daaronder is de aansluiting met de totale kosten jeugdhulp (inclusief uitvoeringskosten etc.) voor deze kwartalen van 2020 weergegeven en staat het een en ander toegelicht. Productcategorieën Gemeente

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

53

54

55

Overig [*]

Eindtotaal

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

€ € € € € € €

2.156 15.672 10.573

€ € € € € € €

456.276 655.261 152.217 93.239 575.828 203.143 209.351

€ € € € € € €

31.617 39.366 12.528 3.699 34.425 7.128 3.294

€ € € € € € €

670.718 1.307.420 398.161 147.157 845.960 821.947 698.772

€ € € € € € €

610.290 1.277.540 245.766 133.050 911.129 993.384 594.966

€ € € € € € €

1.160.972 2.470.681 619.799 356.091 1.491.430 1.331.749 1.274.759

€ € € € € € €

45.704 79.776 21.767 17.999 48.976 60.133 61.703

€ € € € € € €

4.599 37.002 21.482 5.195 16.798 43.559 64.399

€ € € € € € €

249.376 669.511 122.347 61.360 287.335 325.888 423.305

€ € € € € € €

108.872 248.602 19.302 17.963 89.653 108.434 22.905

€ € € € € € €

131.391 301.967 112.571 17.557 184.985 180.369 119.600

€ € € € € € €

186 -

€ € € € € € €

823.984 1.618.939 458.366 269.837 872.814 864.818 775.155

€ € € € € € €

179.695 179.511 30.213 38.716 141.115 102.512 93.176

€ € € € € € €

7.059 22.319 500 185.188 13.300 32.115

€ € € € € € €

Middelburg Veere Vlissingen

€ € €

2.184 -

€ € €

1.074.056 293.401 1.230.307

€ € €

73.170 15.741 101.023

€ € €

2.208.167 399.598 1.898.120

€ € €

1.834.340 470.837 1.551.545

€ € €

3.290.870 757.311 3.126.062

€ € €

129.942 32.083 106.864

€ € €

148.389 9.261 95.911

€ € €

689.382 244.665 873.754

€ € €

231.709 33.220 359.667

€ € €

529.428 74.033 372.504

€ € €

12.704 2.893 1.935

€ € €

1.838.131 541.946 1.582.179

€ € €

378.345 73.792 362.498

€ € €

509.044 22.023

€ 12.947.675 € 2.950.964 € 11.684.394

Hulst Sluis Terneuzen

€ € €

2.763

€ € €

337.843 340.270 938.207

€ € €

17.361 25.029 73.710

€ € €

952.807 760.474 2.353.550

€ € €

664.809 568.730 2.083.834

€ € €

968.091 798.783 3.436.885

€ € €

52.304 37.244 123.295

€ € €

23.376 19.012 134.722

€ € €

251.366 280.164 899.723

€ € €

135.011 52.372 349.767

€ € €

139.148 232.186 199.006

€ € €

-

€ € €

611.812 442.613 1.425.292

€ € €

14.400 95.657 101.875

€ € €

268.459 2.176 88.925

€ 4.436.788 € 3.654.709 € 12.211.554

Totaal

€

33.348

€

6.559.397

€

438.091

€ 13.462.850

€ 21.083.483

€

817.790

€

623.705

€

5.378.176

€

1.777.477

€

2.594.744

€

17.718

€ 12.125.885

€

1.791.506

€

1.151.107

€ 79.795.497

€ 11.940.220

4.482.893 8.923.567 2.215.019 1.347.051 5.513.747 5.043.064 4.384.071

Legenda: Categorie 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 Overige [*]

Omschrijving Persoonlijke verzorging Dagbehandeling Vervoerdiensten Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling) Jeugdhulp verblijf (excl. behandeling) Jeugdhulp ambulant Jeugdhulp crisis Jeugdreclassering Jeugdbescherming Activiteiten in het preventief justitieel kader Maatwerkarrangementen jeugd Kindergeneeskunde Jeugd-GGZ Landelijk Transitie Arrangement Zie uitleg hiernaast / hieronder

In bovenstaande zijn alle product-gerelateerde kosten op productcategorieniveau getoond. Het totaal van circa € 79,8 miljoen sluit niet aan met het eerder getoonde totaal van € 83 miljoen. Het verschil wordt verklaard door het gezamenlijke bedrag van de onderdelen ‘Afzonderlijke projecten etc.’, ‘Inkooporganisatie’ en ‘TaskForce Jeugd’ ad € 3.200.306.

[*] Het bedrag ad € 1.151.107 uit de categorie ‘Overige’ bestaat uit de kosten die door diverse aanbieders zijn gefactureerd in het kader van individuele opdrachten. Het betreft hier dus aanbieders waar geen raamovereenkomst mee is gesloten, maar waar in opdracht van de gemeentelijke toegang toch een individuele opdracht mee is gesloten.

Pagina 8 van 14

Kosten vs. facturatie en begroting De bijdragen die de Inkooporganisatie heeft gefactureerd aan de Zeeuwse gemeenten worden in 2020 op Zeeuws niveau nauwlettend gemonitord. Uit onderstaande overzichten blijkt het voorlopige verschil voor 2020. Zowel het verschil t.o.v. de gerealiseerde kosten als het verschil t.o.v. van de meest recente bestuursrapportage is hieronder weergegeven. Voor de voorschotbedragen vanaf mei zijn de bedragen uit de programmabegroting (voorjaar 2020) als uitgangspunt genomen.

Gefactureerd aan gemeenten (voorschotfacturen) Q1-Q3 2020

Kosten Jeugdhulp betaald aan jeugdhulpaanbieders Q1-Q3 2020

Facturatie -/- kosten

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen # Middelburg Veere Vlissingen # Hulst Sluis Terneuzen

€ € € € € € €

4.795.003 8.288.994 2.337.337 1.606.761 5.702.946 6.030.370 5.632.225

€ € € € € € €

4.689.794 9.221.958 2.327.937 1.412.065 5.768.703 5.284.158 4.627.803

€ € € € € € €

105.209 -932.964 9.400 194.696 -65.757 746.212 1.004.422

€ € €

13.298.468 2.950.770 11.797.262

€ € €

13.438.266 3.135.443 12.084.235

€ € €

-139.798 -184.673 -286.973

€ € €

4.510.885 3.590.422 12.438.092

€ € €

4.565.497 3.766.001 12.673.944

€ € €

Totaal

€

82.979.535

€

82.995.803

€

Gemeente

Begroting t/m Q3 2020

Realisatie t/m Q3 2020

Resultaat t/m Q3 2020

Bestuursrapportage * 0,75

Monitor Jeugdhulp

Begroting -/- Realisatie

€ € € € € € €

4.987.275 8.875.903 2.377.314 1.538.287 5.897.347 5.708.496 5.289.455

€ € € € € € €

4.689.794 9.221.958 2.327.937 1.412.065 5.768.703 5.284.158 4.627.803

€ € € € € € €

297.481 -346.054 49.377 126.222 128.643 424.339 661.652

€ € €

13.543.243 2.977.724 12.146.332

€ € €

13.438.266 3.135.443 12.084.235

€ € €

104.978 -157.719 62.097

-54.612 -175.579 -235.852

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen # Middelburg Veere Vlissingen # Hulst Sluis Terneuzen

€ € €

4.437.194 3.489.962 12.601.841

€ € €

4.565.497 3.766.001 12.673.944

€ € €

-128.303 -276.039 -72.103

-16.268

Totaal

€

83.870.373

€

82.995.803

€

874.570

Gemeente Q1-Q3 2020

Pagina 9 van 14

Afzonderlijke projecten, het Transformatiefonds & overige Voor de afzonderlijke projecten is de stand over de rapportageperiode 2020 als volgt: Afzonderlijke projecten

Gemeente

Bedrag

Inzet Lelie Zorggroep bij lokale toegang Inzet Lelie Zorggroep bij lokale toegang Inzet Juvent bij lokale toegang Inzet Juvent bij lokale toegang Inzet Spring bij lokale toegang (perceel 7) Inzet Spring bij lokale toegang (perceel 7) Inzet Spring bij lokale toegang (perceel 7) POH Jeugddiensten POH Jeugddiensten POH Jeugddiensten Inzet Incluzo gezinshuis de Vlinders Inzet Incluzo gezinshuis de Vlinders Inzet Incluzo gezinshuis de Vlinders Onderwijs Zorg Arrangement Juvent 2020 Onderwijs Zorg Arrangement Juvent 2020 (+ niet eerder verantwoorde kosten 2019) Kosten penvoerderschap Pleegoudersupport

Kapelle Reimerswaal Kapelle Reimerswaal Tholen Goes Veere Veere Middelburg Vlissingen Veere Middelburg Vlissingen Tholen Terneuzen Gezamenlijk Gezamenlijk

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

10.135 20.406 7.799 15.598 2.771 5.116 63.000 9.664 19.328 19.328 7.000 14.000 14.000 47.600 110.350 17.500 61.066

€

444.660

Totaal

Wanneer in de kolom ‘Gemeente’ een specifieke gemeente staat, is het genoemde bedrag voor die gemeente opgenomen in het totaaloverzicht. Wanneer hier ‘Gezamenlijk’ staat, is het bedrag verdeeld op basis van de genoemde verdeelsleutel of een andere verdeelsleutel als deze apart overeengekomen is.

Pagina 10 van 14

Voor het Transformatiefonds geldt het volgende: Bijdragen - Transformatiefonds 2018 (reeds ontvangen) - Transformatiefonds 2019 (reeds ontvangen) - Transformatiefonds 2020 (nog te factureren)

€ € €

758.524 758.524 758.524

Totaal te besteden

€

2.275.572

- Project Kind en Echtscheiding Zeeland (voorheen JOOP) - Onderzoek VanMontfoort - Project GGD: Nu niet zwanger - Project GGD: Ziekteverzuim MBO - Safer Caring (GI'en) - Implementatie Regiekaart (Carolne Mobach + Veiligheidshuis Zeeland) - Leger des Heils Zeeuws team - Zeeuwse Gronden (uitbreiding Kinder & Jeugd)

€ € € € € € € €

449.403 79.380 100.000 7.800 98.831 29.440 100.000 129.856

Totaal uitgegeven per 30 september 2020

€

994.710

- Onderzoek VanMontfoort - Project Kind en Echtscheiding Zeeland (voorheen JOOP) - Project GGD: Nu niet zwanger - Kwetsbaar online - Safer Caring (GI'en) - Zeeuwse Gronden (uitbreiding Kinder & Jeugd) - Implemenatie Regiekaart

€ € € € € € €

5.880 356.258 50.000 69.425 17.569 217.644 28.255

Totaal toegezegd per 30 september 2020

€

745.031

Totaal nog te besteden per 30 september 2020

€

535.831

Reeds uitgegeven

Reeds toegezegd

Pagina 11 van 14

Onder de noemer ‘Overige’ zijn een aantal zaken opgenomen die toelichting behoeven. Eerst wordt een specificatie getoond van het totaalbedrag dat is opgenomen. Vervolgens wordt hierop een toelichting gegeven. Het totaalbedrag ad € 1.712.053 bestaat uit twee componenten, namelijk ‘Reiskosten’ en ‘Coronagaranties’. Het gaat om bedragen van € 146.996 respectievelijk € 1.565.057. Reiskosten In de aanbesteding 2020 en verder is met jeugdhulpaanbieders afgesproken dat zij reiskosten voor ambulant geleverde hulp in rekening mogen brengen. Dit doen zij door aan de start van een jaar een inschatting te maken van de te maken reiskosten voor dat jaar. Daarvan sturen zij een specificatie op aan de Inkooporganisatie. Op basis van die specificatie vindt per kwartaal een uitbetaling van een voorschot plaats. Na afloop van het jaar waarvoor een inschatting is gemaakt, wordt een definitieve opgave van de reisdagen aan de Inkooporganisatie verstrekt. Wanneer een aanbieder op basis van de uitbetaalde voorschotten teveel heeft ontvangen, betaalt de aanbieder dit terug. Wanneer te weinig op basis van voorschotten is uitbetaald, wordt het verschuldigde deel uitbetaald. Over de rapportageperiode heeft de Inkooporganisatie specificaties voor € 146.996 ontvangen. Deze kosten (lees: voorschotten) worden voorlopig verdeeld op basis van de geldende verdeelsleutel.

De Inkooporganisatie verwacht dat bovengenoemd bedrag nog zal toenemen omdat we nog regelmatig van aanbieders een aanvraag met betrekking tot de reiskosten ontvangen. Coronagaranties Sinds medio maart van 2020 heeft de Rijksoverheid diverse coronamaatregelen van kracht verkondigd. Voor veel jeugdhulpaanbieders betekende dit dat jeugdhulp waarbij fysiek of face-to-face contact met jeugdigen noodzakelijk is niet langer geleverd werd. Veel jeugdhulpaanbieders hebben zich in de eerste maanden waarin de maatregelen van kracht waren gemeld bij de Inkooporganisatie. Veelal vroegen zij hulp, advies of wilden zij sparren over een innovatief idee. Heel veel jeugdhulpaanbieders hebben hun taak serieus genomen en zijn de afgelopen maanden op zoek geweest naar alternatieve wijzen om te zorgen dat de dienstverlening niet stopte. Dit omdat veel jeugdigen de jeugdhulp die zij voor de coronacrisis ontvingen ook tijdens de coronacrisis nodig hadden. In voorkomende gevallen was de ingezette jeugdhulp zelfs meer dan eerder noodzakelijk. Dit omdat veel jeugdigen niet langer naar school mochten, niet tot weinig buiten mochten spelen en het sociale leven voor hen tot stilstand kwam. Per heden hebben een aantal jeugdhulpaanbieders een beroep gedaan op de omzetgarantieregeling die door de Rijksoverheid is gelanceerd.

Geen van de gecontracteerde aanbieders heeft zich met dringende – oplosbare liquiditeitsproblemen gemeld en heel veel aanbieders hebben nieuwe werkwijzen ontwikkeld waardoor de continuïteit van de jeugdhulp de afgelopen maanden is gerealiseerd. De aanbieders die wel een beroep op de omzetgarantieregeling hebben gedaan, hebben dit voor een bedrag van € 1.565.057 gedaan. Aanbieders doen dit door een landelijk geïntroduceerd format in te vullen. De gegarandeerde omzet wordt bepaald op basis van de productie 2019. Hierop wordt een indexatie toegepast en vervolgens wordt de tijdens de coronacrisis gedeclareerde / gefactureerde omzet in mindering gebracht. Het bedrag dat resteert, wordt uitbetaald aan de aanbieder.

Pagina 12 van 14

Na afloop van 2020 leggen de aanbieders via de reguliere productieverantwoordingen verantwoording af over de gedeclareerde / gefactureerde garantie-omzet. De controlerend accountants ontvangen vanuit het voor het landelijke controleprotocol verantwoordelijk orgaan een aanvullende instructie om te controleren of niet aan de coronagarantieregeling is verdient. Mocht dit worden geconstateerd, is een terugbetalingsregeling ingesteld. De geclaimde coronagaranties worden op basis van de verhoudingen uit de productieverantwoordingen 2019 verdeeld over de verschillende gemeenten. Als in 2019 geen productieverantwoording is aangeleverd, wordt de reguliere verdeelsleutel voor de verdeling gebruikt. Voor de landelijke aanbieders (LTA) gelden afwijkende regels. De geclaimde kosten in verband met coronagaranties van deze LTA aanbieders zijn opgenomen bij de door de aanbieder genoemde gemeente(n). De geclaimde coronagaranties per gemeente zijn als volgt: Gemeente

Coronagaranties

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen # Middelburg Veere Vlissingen # Hulst Sluis Terneuzen Totaal

135.436 168.533 60.948 36.870 142.372 147.067 98.740 254.080 54.648 204.999 46.924 53.056 161.383 €

1.565.057

Bovengenoemde bedragen zijn in de totale kosten voor deze rapportageperiode opgenomen. In tegenstelling tot de vorige rapportage is bekend gemaakt dat gemeenten niet gecompenseerd worden voor de continuïteitsbijdrage. Vanuit Het Rijk is wel een voorschot voor de meerkosten en inhaalzorg beschikbaar gesteld. (bron: website rijksoverheid; https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/07/20/financiele-afspraken-coronacrisisjeugd-en-wmo) Wanneer in het bovenstaande de komende periode nog zaken wijzigen, wordt dit in een volgende rapportage toegelicht. Tot slot De Inkooporganisatie verwacht dat bovengenoemd bedrag nog zal toenemen omdat nog niet iedere aanbieder in de gelegenheid is geweest om een format in te dienen. Op dit moment is geen zuivere inschatting te maken van de nog te verwachten omzetgaranties als gevolg van corona. Er is in de rapportage dan ook geen stelpost hiervoor opgenomen.

Pagina 13 van 14

Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland E info@inkoopjeugdhulpzeeland.nl W www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl

Pagina 14 van 14