Bijlage 1 Brief voor Middelburg nav raadsbesluit 16 december 2021 IJZ

Aan: College van B&W gemeente Middelburg Postbus 6000 4330 LA Middelburg

Onderwerp Bijlage(n) Kenmerk

: Informatievoorziening kosten jeugdhulp : n.v.t. : 221123/RB

Goes, 23 november 2022

Geacht college, Bij de bespreking van de Bestuursrapportage 2021 en de 5e begrotingswijziging 2021 van GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland heeft uw raad op 16 december 2021 besloten een zienswijze aan uw college te geven. Na amendering van het raadsvoorstel luidt beslispunt 1 als volgt: “Als zienswijze mee te geven dat de onderbouwing en verantwoording over de vijfde begrotingswijziging 2021 van de GR GGD Zeeland, voor organisatieonderdeel IJZ ten behoeve van ZIN kosten voor de jeugdhulp van gemeente Middelburg in 2021 ten hoogte van € 2.644.263, te summier is onderbouwd, verzoekt de GGD te komen met nadere onderbouwing van deze kostenoverschrijding en dit te verwerken in de jaarrekening 2021.” In deze brief ga ik namens de inkooporganisatie nader in op die zienswijze. Ik ga er van uit dat u als college uw gemeenteraad informeert. Door ziekte van een medewerker is deze brief helaas vertraagd. In de jaarrekening 2021 is een toelichting op de hogere kosten opgenomen, die betrekking heeft op de totale inkooporganisatie over 2021. In deze brief licht ik de hogere kosten van uw gemeente toe, voortkomend uit de Bestuursrapportage van de GGD. Aan de orde is het verschil tussen de stand van de begroting 2021 enerzijds en de verwachte kosten anderzijds ten tijde van het opstellen van de Bestuursrapportage 2021.

Voor Middelburg ging het om een bedrag dat € 2.644.263 hoger was dan de toen actuele begroting. Daarvan was ongeveer € 780.000 toe te schrijven aan Intervence en Briedis. Uw raad had hiervoor overigens aanvullende dekking beschikbaar gesteld. Dit pakte voordelig uit, omdat de werkelijke kosten van de overname van Intervence lager uitpakten dan bij de minimale kostenvariant uit het betreffende raadsvoorstel. Daarnaast werden hogere zorgkosten verwacht voor een bedrag van circa € 1.864.000. Dit valt te verklaren uit duurdere trajecten, zorgklanten en een kwantitatieve Pagina 1 van 2 Postbus 345, 4460AS Goes, info@inkoopjeugdhulpzeeland.nl / www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl

toename in de cliënten. Voor Middelburg was in 2021 een toename te zien voor de volgende vier productcodes: jeugdhulp verblijf exclusief behandeling, jeugdhulp crisis, activiteiten in het preventief justitieel kader en jeugd Ggz. De behoefte aan duidelijke, betrouwbare en actuele informatie was mede aanleiding voor het actieplan Van pionieren naar professionaliseren van de inkooporganisatie dat begin 2021 is vastgesteld door het AB van de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. Dat plan is gericht op een kwaliteitsimpuls die in de periode 2021 en 2022 moet leiden tot merkbare verbeteringen in de informatievoorziening. Een aantal verbeteringen heeft al plaatsgevonden. Zo is er al bijna anderhalf jaar een maandelijkse monitor waarin de ontwikkeling van de werkelijke kosten wordt gerapporteerd aan de Zeeuwse gemeenten. Er is ook een online dashboard met informatie over cliëntenaantallen per soort jeugdhulp. Dit voorjaar is een prognosemodel in gebruik genomen. De inkooporganisatie bespreekt de beschikbare informatie elk kwartaal met elke gemeente afzonderlijk. In uw gemeente wordt bovenstaande informatie gebruikt als input voor de kwartaalrapportage voor uw raad. Tenslotte wil ik u informeren over het voornemen om de basis voor de begrotingsopbouw van de inkooporganisatie te wijzigen.

De begrotingscijfers voor zorg in natura in het jaar t+1 zijn nu namelijk nog gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van het jaar t-1. De begroting 2024 wordt van nul af opnieuw opgebouwd op basis van kengetallen, (landelijke) normen en de lokale situatie. Op die manier wordt een basis in de begroting gevormd die zich beter leent om de ontwikkelingen in de loop van een jaar te monitoren en afwijkingen sneller en beter te duiden. Met deze brief hoop ik voldoende antwoord te hebben gegeven op de vragen vanuit uw raad. En heb ik geschetst welke inspanningen er onder andere al zijn en nog worden verricht om de kwaliteit van de informatievoorziening te verbeteren en daarmee de financiële grip van uw gemeente op de jeugdhulp te helpen vergroten.

Met vriendelijke groet,

Joke Gaemers Directeur Publieke Gezondheid en Veiligheid

·2·