Document · PDF

Bijlage 1. 4de kwartaalrapportage sociaal domein 2021

Commissie Maatschappelijke Zaken 6 april 2022, gemeente MiddelburgBij agendapunt: Memo actieve informatie 4de kwartaalrapportage sociaal domein 2021 - geagendeerd op verzoek van Wim Kant (CDA)6.734 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

4de Kwartaalrapportage 2021 Actieplan Sociaal Domein

Samenvatting: Bedragen x (€ 1.000)

Geboekt Geboekt Geboekt Geboekt Geboekt Geboekt 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Q3 Prognose Q2 Prognose Q1 Prognose 2021 2021 2021

1. Oude WMO

5.119

5.066

6.285

7.149

7.306

7.098

6.990

6.856

7.442

2. Nieuwe WMO

5.200

5.700

7.031

8.211

7.712

6.964

6.988

7.477

8.171

3. Eigen bijdrage Wmo

-764

-318

-507

-59

-313

-329

-250

-271

4. Jeugdhulp

12.791

13.222

14.969

17.779

20.095

20.222

20.192

20.471

20.139

5. TIM

2.476

2.636

2.774

3.427

2.307

2.369

2.540

2.381

2.378

24.823

26.306

30.552

36.508

37.107

36.323

36.461

36.914

37.859

De geprognotiseerde kosten voor Jeugdhulp & Wmo liggen rond het niveau van 2019, het jaar waarin het actieplan is vastgesteld. Dit terwijl er 2 jaar een kosteninflatie in de contracten zit van rond de 4 %. De Wmo laat een dalende lijn zien t.o.v voorgaande jaren, terwijl de Jeugdkosten nog stijgen. Zie bladzijde 3 tm 8 voor meer info over de Jeugdkosten en Wmo en bladzijde 9 tot en met 12 voor meer informatie over de prognose, en een uitsplitsing per onderdeel. excl taakst. Bedragen x (€ 1.000)

Begroting 2021

incl taakst Taakstelling

Begroting 2021

afwijking geboekt 2021

Besparing 2021

taakstelling 2021

Q3 Afwijking Q2 Afwijking Q1 Afwijking 2021 2021 2021

1. Oude WMO

8.294

1.076

7.218

7.098

1.196

120

228

362

-224

2. Nieuwe WMO

9.429

760

8.669

6.964

2.465

1.705

1.681

1.397

703

-61

-329

268

189

210

4. Jeugdhulp

19.598

810

18.788

20.222

-623

-1.434

-1.450

-1.729

-1.396

5. TIM

2.327

2.369

-42

-332

-173

-170

Totaal Jeugd &Wmo

39.587

2.646

36.941

36.323

3.264

618

316

-877

3. Eigen bijdrage Wmo

6. Orionis & Servicebus

354

969

615

680

320

725*

Totaal Actieplan SD

3.000

4.233

1.233

996

387

-152*

*De prognoseberekening van de besparing van onderdeel 6 was tijdens de 1ste rapportage fout, dit is hersteld in het 2de kwartaal.

De taakstelling vanuit het actieplan/herstelplan in 2021 is 3.000.000 €. Met een realisatie van 4.233.000 € behalen we deze taakstelling, en is er een basis gelegd voor komende jaren waarin de taakstelling oploopt naar 5.500.000 € in 2022, 7.000.000 € in 2023 en verder. De taakstelling van 2022 en 2023 is al deels verlaagd met respectievelijk 1.500.000 € en 1.300.000 €. Met het begrotingsbesluit van uw raad in november 2021, is de taakstelling op Jeugd verlaagd in 2022 en 2023. Dit door de inzet van de eenmalige Jeugdgelden 2022. In dit overzicht zijn de extra kosten met betrekking tot Intervence/JB West, en de extra rijksgelden 2021 niet meegenomen. Zie bladzijde 13 tot en met 19 voor meer informatie over de voortgang van de maatregelen uit het actieplan. Vanwege de grote hoeveelheid (nieuwe) aanvragen bij Jeugd alsmede de stijging van het aantal crisissen, staan de maatregelen Jeugd van het actieplan nog “on hold”. Op beleidsniveau zijn we wel bezig met de voorbereidingen hierop.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2021

Pagina | 2

Jeugdwet Bedragen x (€ 1.000)

2018

2019

2020

2021

Declaraties 13.474 17.013 18.266 17.728 Contractuele bijdrage crisis 412 432 Gesloten jeugdzorg/jeugdzorg + 435 303 434 410 Afzonderlijke projecten 239 221 Inkooporganisatie 263 259 234 381 Overig 224 -15 0 326 Totaal 14.397 17.560 19.586 19.500 Bron: Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ)

tm Q3 2021 13.009 320 315 109 294 103 14.150

tm Q2 2021 8.750 203 207 54 187 49 9.449

tm Q1 2021 4.300 47 71 27 71 42 4.558

Legenda: Declaraties: berichtenverkeer & maatwerkovereenkomsten met zorgaanbieders Contractuele bijdrage crisis: Vaste vergoeding (lump sum) voor Juvent en Emergis. Gesloten jeugdzorg/Jeugdzorg + : Hiermee worden 57 cliënten plekken bekostigd in drie regio’s, waarvan Zeeland er 1 is. Verdeling kosten geschiedt op basis van werkelijke bezetting. Afzonderlijke projecten: Reiskostensupplementen aanbieders en penvoerderkosten Inkooporganisatie: kosten IJZ inclusief begrotingswijziging van het plan “van pionieren naar professionaliseren”, en kosten Taskforce Jeugd. Overig: 48.000 € huisvestingskosten 68.000 € Faillissementskosten Briedis 2.000 € kosten perceel 5&7 20.000 € Praktijkonsteuning huisartsen (POH) 188.000 € saldo nagekomen kosten uit voorgaande jaren. + nog te ontvangen declaraties 326.000 € Totaal Overig Jeugdcijfers: 



Naast bovenstaande cijfers zijn er ook nog extra jeugdkosten voor:

1) veilig thuis (235.000 €) 2) vervoer GGZ ( 15.000 €) 3) PGB Jeugd (167.000 €) De eenmalige kosten Intervence/ JB West, alsmede de extra bijdrages van het rijk zijn hierin nog niet verwerkt. Deze kosten worden nu geraamd op 707.000 €. Het raadsvoorstel ging uit van een bedrag tussen de 727.000 € en de 1.144.000 €. Er wordt derhalve 0,4 mln € minder uit de algemene reserve onttrokken. Ondanks de prijsstijging van de tarieven (contractueel vastgelegd) zijn de kosten voor de jeugdzorg hetzelfde gebleven ten opzichte van 2020. De stijging uit voorgaande jaren is voor 2021 gestopt.

Toelichting: -

Duiding IJZ ontbreekt Toename zorg (ook naheffing 2020)

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2021

Pagina | 3

2019 2020 2021 Opbouw Declaraties (*1000€) (*1000€) (*1000€) Productcategorie Activiteiten in het preventief 347 350 498 justitieel kader Dagbehandeling 1.470 1.508 1.479 Jeugdbescherming 909 925 1.005 Jeugd-GGZ 2.898 2.643 3.005 Jeugdhulp ambulant 4.683 4.474 4.636 Jeugdhulp crisis 166 175 21 Jeugdhulp verblijf (excl behandeling) 1.691 2.464 3.011 Jeugdhulp verblijf (incl behandeling) 4.015 2.852 2.114 Jeugdreclassering 173 211 209 Kindergeneeskunde 91 20 145 Landelijk ingekochte zorg 349 448 266 Maatwerkarrangementen 69 764 744 Persoonlijke verzorging 0 0 0 Individuele opdrachten / 55 456 488 Productcategorie onbekend Vervoerdiensten 97 92 107 Declaraties na Q4 monitor 0 884 0 Coronakosten 0 92 0 Totaal 17.013 18.266 17.728

tm Q3 2021 tm Q2 2021 tm Q1 2021 (*1000€) (*1000€) (*1000€) 360

245

1.068 753 2.091 3.354 21 2.182 1.654 166 129 195 567 0

714 479 1.447 2.226 22 1.470 1.128 101 33 122 420 0

348 117 775 978

396

299

73 0 0 13.009

46 0 0 8.750

18 0 0 3.935

527 762 5 11 51 254 0

Bron: Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland IJZ zet met het plan “van pionieren naar professionaliseren” in op verdere verbetering van de informatievoorziening en het contractmanagement. Zowel Cliënten aantallen als een verdere duiding van de duiding zijn door de gemeentes als hoge prioriteit aangegeven. IJZ rapporteert over 2021 nu 1909 unieke jeugdigen met jeugdzorg voor Middelburg. Dit terwijl er maar voor 1452 unieke jeugdigen gedeclareerd is. Samen met IJZ zijn we naar dit verschil aan het kijken en aan het werken aan een oplossing. Wanneer dit uitgezocht is zullen de cijfers van de aantallen ook opgenomen worden in de kwartaalrapportage.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2021

Pagina | 4

Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Huishoudelijke Hulp

Huishoudelijke Hulp (HH) 



 

Huishoudelijke Hulp 2019 2020 2021 Totaal aantal uren 94.792 99.351 97.394 Unieke ontvangers 917 915 980 Gemiddeld uren/pp 103 109 99 uurtarief (€) 26,4 27,6 28,8 Gemiddelde kosten/pp (€) 2.729 2.997 2.862 Stijging uurtarief en aantallen wordt nu gedeeltelijk opgeheven door toepassen nieuw normenkader bij nieuwe aanvragen en evaluaties. In het 2de kwartaal zijn we gestart met de eerste evaluaties HH. Voor meer uitleg zie stand van zaken uitvoering actieplan.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2021

Pagina | 5

Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Huishoudelijke Zorg

Huishoudelijke Zorg (HZ) 



  

Huishoudelijke Zorg 2019 2020 2021 Totaal aantal uren 61096 59393 51076 Unieke ontvangers 536 505 433 Gemiddeld uren/pp 114 118 118 uurtarief (€) 30,0 31,2 32,4 Gemiddelde kosten/pp (€) 3420 3669 3822 Het aantal unieke ontvangers daalt. Velen daarvan zijn overgegaan naar de Wlz. Het gemiddelde aantal uren dat de inwoner van HZ krijgt is stabiel. De daling in de totale kosten voor HZ zijn geheel toe te wijzen aan de daling in aantal ontvangers. De nieuwe aanvragen van HZ worden al volgens het nieuwe normenkader geïndiceerd. De geplande evaluaties vanuit het actieplan hebben nog niet plaatsgevonden. Voor meer uitleg zie stand van zaken uitvoering actieplan.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2021

Pagina | 6

Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Begeleiding

Begeleiding  

Dit is exclusief de begeleiding buitenom het berichtenverkeer van +/- € 400.000 per jaar. Wmo is per 2021 van periode-systeem veranderd. Tot en met 2020 bestond elk jaar uit 13 perioden van 4 weken. Vanaf 2021 wordt er gewerkt met maanden, en dus 12 perioden. Dit maakt de vergelijking moeilijker. Je zou verwachten dat de werkelijke maandelijkse kosten 2021, dus zonder overige effecten, 8,3% hoger ligt dan voorgaande jaren (13/12)

 begeleiding 2017 2018 2019 2020 2021 kosten (€) 2.212.708 3.030.310 3.738.645 3.920.179 3.537.610 unieke ontvangers 400 536 633 603 559 uren regulier 28.793 37.212 38.504 40.843 35.061 uren specialitisch 14.756 18.830 28.852 27.836 24.655

 



De toegang (Tim) indiceert sinds 2020 zorgvuldig en stelt de stabilisatie- of verbeterdoelen vast bij het begeleidingstraject, met de daarbij behorende aantal uren. Zeer scheve verdeling qua kosten. De 10 % duurste verbruikers in 2021 hebben 35% van de kosten. Deze gebruikers zijn vaak dezelfde als degene uit de actielijn over de grootverbruikers Wmo. Deze inwoners krijgen een hoge prioriteit om te evalueren. Reducties zijn al behaald door een beperking in toegekende uren, en een vermindering van stapeling van verschillende aanbieders bij een inwoner. Waar mogelijk gaan ze over naar de Wlz. De evaluatie van de inwoner met duurste Wmo zorg (130.000 € per jaar begeleiding) is beschreven bij de toelichting op maatregel 18: grootvebruikers Wmo & Jeugd. Vanaf 1-1-2021 is het landelijk beleid rondom WLZ-Ggz veranderd, indien mogelijk laten we inwoners over gaan naar de WLZ. Dit heeft met name effect op begeleiding en dagbesteding.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2021

Pagina | 7

Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Dagbesteding

Dagbesteding 



Wmo is per 2021 van periode-systeem veranderd. Tot en met 2020 bestond elk jaar uit 13 perioden van 4 weken. Vanaf 2021 wordt er gewerkt met maanden, en dus 12 perioden. Dit maakt de vergelijking moeilijker. Je zou verwachten dat de werkelijke maandelijkse kosten 2021, dus zonder overige effecten, 8,3% hoger ligt dan voorgaande jaren (13/12) Dagbesteding gaat per maand qua toekenning, met een vast maandtarief. Eerst waren er 13 periodes van 4 weken in 1 jaar, vanaf 2021 werken we met maanden. Vandaar de tariefstijging. Dagbesteding Regulier 2019 2020 2021 Totaal aantal maanden 2233 1965 1929 Unieke ontvangers 282 236 240 4 weken/maand-tarief 577 577 662 Dagbesteding Specialistisch 2019 2020 2021 Totaal aantal maanden 844 620 396 Unieke ontvangers 106 72 47 4 weken/maand-tarief 1023 1023 1166 Vanaf 1-1-2021 is het landelijk beleid rondom WLZ-Ggz veranderd, indien mogelijk laten we inwoners over gaan naar de WLZ. Dit heeft met name effect op begeleiding en dagbesteding.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2021

Pagina | 8

De Financiële resultaten 2021 Bedragen x (€ 1.000)

Geboekt Geboekt Geboekt Geboekt Geboekt Geboekt 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Q3 Prognose Q2 Prognose Q1 Prognose 2021 2021 2021

1. Oude WMO

5.119

5.066

6.285

7.149

7.306

7.098

6.990

6.856

7.442

2. Nieuwe WMO

5.200

5.700

7.031

8.211

7.712

6.964

6.988

7.477

8.171

3. Eigen bijdrage Wmo

-764

-318

-507

-59

-313

-329

-250

-271

4. Jeugdhulp

12.791

13.222

14.969

17.779

20.095

20.222

20.192

20.471

20.139

5. TIM

2.476

2.636

2.774

3.427

2.307

2.369

2.540

2.381

2.378

24.823

26.306

30.552

36.508

37.107

36.323

36.461

36.914

37.859

excl taakst. Bedragen x (€ 1.000)

Begroting 2021

incl taakst Taakstelling

Begroting 2021

afwijking geboekt 2021

Besparing 2021

taakstelling 2021

Q3 Afwijking Q2 Afwijking Q1 Afwijking 2021 2021 2021

1. Oude WMO

8.294

1.076

7.218

7.098

1.196

120

228

362

-224

2. Nieuwe WMO

9.429

760

8.669

6.964

2.465

1.705

1.681

1.397

703

-61

-329

268

189

210

4. Jeugdhulp

19.598

810

18.788

20.222

-623

-1.434

-1.450

-1.729

-1.396

5. TIM

2.327

2.369

-42

-332

-173

-170

Totaal Jeugd &Wmo

39.587

2.646

36.941

36.323

-877

3. Eigen bijdrage Wmo

3.264

618

316

6. Orionis & Servicebus

354

969

615

680

320

725*

Totaal Actieplan SD

3.000

4.233

1.233

996

387

-152*

*De prognoseberekening van de besparing van onderdeel 6 was tijdens de 1ste rapportage fout, dit is hersteld in het 2de kwartaal.

We zien dat de geprognotiseerde Jeugdkosten toenemen t.o.v eerdere jaren. Daarentegen zien we dat we bij de Wmo juist een daling van de kosten. Ook bij Orionis is de geprognotiseerde besparing veel hoger dan de taakstelling vanuit het financieel herstelplan. Met dit resultaat hebben we de in het actieplan en herstelplan opgelegde taakstelling van dit jaar behaald. De taakstelling in 2021 is 3.000.000 € en de gerealiseerde besparing is 4.233.000 €. In de volgende paragraaf wordt er nog per onderdeel ingegaan op de begroting, de taakstelling, en het resultaat. In deze resultaten zijn niet meegenomen:  De eenmalige kosten uit de Intervence/JB West businesscase (707.000 €), waarbij we uitkomen op de minimale variant zoals opgenomen in het raadsvoorstel.  De extra gelden vanuit het rijk in 2021.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2021

Pagina | 9

Behalen taakstelling Actieplan Sociaal Domein / Herstelplan deel 2 1. Oude WMO

Bedragen x (€ 1.000) excl taakst.

incl taakst

afwijking

omschrijving

Geboekt 2019

Geboekt 2020

Begroting 2021

Taakstelling

Begroting 2021

geboekt Besparing taakstelling 2021 2021 2021

huishoudelijke hulp

2.509

2.717

3.207

484

2.724

2.723

484

2.910

2.810

3.190

huishoudelijke zorg

1.841

1.836

2.259

316

1.942

1.856

403

1.720

1.676

1.892

418

444

358

344

425

375

woningaanpassingen mvz imm wmo

Prognose 2021

hulpmiddelen

980

891

937

100

837

799

138

795

785

825

vervoer wmo

1.492

1.432

1.618

153

1.465

1.437

181

1.200

-6

PGB Huishoudelijke hulp eigen bijdrage Wmo vervoer

-150

-82

-154

-177

-137

-17

-40

-130

-110

7.149

7.306

8.294

1.076

7.218

7.098

1.196

120

6.990

6.856

7.442

Huishoudelijke hulp (HH) & huishoudelijke zorg (HZ) De taakstelling van € 800.000 HH & HZ in 2021, is opgesplitst in € 484.000 voor HH en € 316.000 voor HZ. Ten tijde van het opstellen van de begroting voor 2021 was onze prognose voor HH & HZ in 2020 respectievelijk € 2.9 mln en € 2.1 mln. Daar is toen een inflatiepercentage van 4% opgezet (Cao lonen in de zorg stijgen met dit soort percentages), alsmede ook een groeiverwachting van de aantallen gebruikers van 5 %. Daarmee kwam de begroting exclusief taakstelling op € 3,2 mln en € 2,2 mln. Vanaf begin 2021 worden nieuwe aanvragen via het nieuwe normenkader geindiceerd. Tevens zien we met name bij de HZ een afname in het aantal gebruikers, maar een toename bij HH gebruikers. Voor meer info zie blz 5 en 6 over HH en HZ en de tekst bij de maatregel HH&HZ op blz 14. Bij hulpmiddelen zetten we het beleid van vorig jaar door. Een veel eenduidigere inzet vanuit de toegang, en meer gebruik maken van huur ipv koop. Zie ook de tekst bij de maatregel op blz 14. Bij vervoer zien we minder kosten dan verwacht, maar ook minder opbrengsten (eigen bijdrage) dan verwacht. De oorzaak zit in het minder gebruik maken van dit vervoer, en valt waarschijnlijk ook te koppelen aan de coronacrisis in 2021.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2021

Pagina | 10

2. Nieuwe WMO

Bedragen x (€ 1.000) excl taakst.

incl taakst

afwijking

omschrijving

Geboekt 2019

Geboekt 2020

Begroting 2021

Taakstelling

Begroting 2021

geboekt Besparing taakstelling 2021 2021 2021

begeleiding

4.181

4.224

5.380

500

4.880

3.945

1.435

935

3.913

3.860

4.208

dagbesteding

2.166

1.896

2.435

260

2.175

1.809

626

366

1.778

1.828

2.153

vervoer zin 4%

150

120

155

121

115

127

148

respijtzorg

PGB dagbesteding en begeleiding

546

622

626

289

337

374

626

mantelzorg

205

214

clientenondersteuning

354

364

372

380

-8

380

zorgvuldige overgang

123

ziektekostenverz (oude WTCG)

200

205

subsidiebudget alg vz wmo

Prognose 2021

179

205

224

206

214

8.211

7.712

9.429

760

8.669

6.964

2.465

1.705

6.988

7.477

8.171

De taakstelling stond in het herstelplan per onderdeel uitgesplitst. Maar sommige onderdelen kun je weer verder uitsplitsen in Jeugd en Wmo, of komen terug bij een ander onderdeel. Bijvoorbeeld bij de actielijn “grootverbruikers Wmo”. Bij deze grootverbruikers zit vaak het product begeleiding. De taakstelling op de actielijn grootverbruikers zal dus deels bij begeleiding worden toegevoegd. Zo kan het zijn dat de taakstelling bij begeleiding een ander bedrag is dan in het herstelplan staat. Dagbesteding staat niet specifiek genoemd maar daar is toch een taakstelling opgezet omdat algemene taakstellingen zoals bij actielijn 2 en 3 verdeeld zijn over de diverse Wmo onderdelen. Volgens dezelfde methode als bij HH en HZ is de begroting opgesteld voor beleiding en dagbesteding. De geprognotiseerde bedragen van 2020 waren toen respectievelijk € 4,9 mln en € 2,2 mln. Daarover is ook weer de inflatiecomponent en de groei component gezet van 3.5% en 5% om uit te komen op de begrootte cijfers van 2021 van € 5,3 mln en € 2,4 mln. Respijtzorg is sinds 2020 opgenomen in de post “begeleiding”. 3. Eigen bijdrage WMO

Bedragen x (€ 1.000) excl taakst.

incl taakst

afwijking

omschrijving

Geboekt 2019

Geboekt 2020

Begroting 2021

Taakstelling

Begroting 2021

geboekt Besparing taakstelling 2021 2021 2021

-59

-313

-61

-329

268

-250

-271

-59

-313

-61

-329

268

-250

-271

eigen bijdrage Wmo

Prognose 2021

In de raadsvergadering van november 2019 heeft uw raad besloten om het minimabeleid eigen bijdrage te schrappen, met een toen verwachte extra opbrengst van 200.000 €. Sinds 2020 is de toegang (TIM) verantwoordelijk voor het doorgeven van de Wmo gebruikers ipv het CAK. Het resultaat op de eigen bijdrag Wmo maakt onderdeel uit van de taakstelling.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2021

Pagina | 11

4. Jeugdhulp

Bedragen x (€ 1.000) excl taakst.

incl taakst

afwijking

omschrijving

Geboekt 2019

Geboekt 2020

Begroting 2021

Taakstelling

Begroting 2021

geboekt Besparing taakstelling 2021 2021 2021

260

250

377

inkooporganisatie jeugdhulp zeeland geescaleerde zorg jeugd

512

-135

Prognose 2021

371

247

17.081

3.829

3.982

100

3.882

6.920

-2.939

-3.039

4.647

4.725

4.681

15.508

14.711

710

14.001

12.373

2.339

1.629

14.716

15.019

14.731

veilig thuis

221

237

242

235

234

Vervoer GGZ

PGB jeugd

127

154

194

167

172

194

17.779

20.017

19.598

810

18.788

20.222

-623

-1.433

20.192

20.471

20.139

maatwerk jeugd

We zien nog steeds een grote vraag naar Jeugdhulp, alsmede meer crisissen en dus langere en zwaardere inzet van jeugdzorg. In deze cijfers zijn zowel de eenmalige extra kosten m.b.t. Intervence/JB West alsmede de extra gelden vanuit het rijk niet verwerkt. 5. TIM

Bedragen x (€ 1.000) excl taakst.

omschrijving

Geboekt 2019

porthos

Geboekt 2020

Begroting 2021

Taakstelling

incl taakst

afwijking

Begroting 2021

geboekt Besparing taakstelling 2021 2021 2021

Prognose 2021

3.427

249

121

142

-21

288

TIM

1.912

2.063

2.086

-23

2.098

1.945

TIM overige ict

131

117

136

-19

140

134

131

zw zorgschakels ombudsman

3.427

2.307

2.327

2.369

-42

2.540

2.381

2.378

We zien bij de toegang een afwijking van het budget vanwege het aannemen van extra FTE conform de door uw raad aangenomen kadernota van 7-7-2021. De extra begrote kosten zijn 153.000 €. Voor meer informatie over de toegang (TIM) verwijzen we u naar de memo actieve informatie: Kwartaalrapportage TIM Q4. 6. Overig

Bedragen x (€ 1.000) excl taakst.

omschrijving

Geboekt 2019

Geboekt 2020

Begroting 2021

Taakstelling

incl taakst

afwijking

Begroting 2021

geboekt Besparing taakstelling 2021 2021 2021

Prognose 2021

Orionis

200

931

731

931

571

Servicebus

103

Leerlingenvervoer

-65

-116

354

969

615

1.034

674

In 2021 realiseren we een besparing van 931.000 €, waar de taakstelling 200.000 € was. Zie ook de toelichting bij de maatregel “Orionis” verderop in deze rapportage. De servicebus rijdt dit jaar niet meer, en is vervangen door een buurtbus met vrijwilligers. Dit is een besparing t.o.v 2019, en al verwerkt in de begroting 2021. De besparing is begrotingstechnisch 103.000 €. Bij leerlingenvervoer is er een nieuwe aanbesteding geweest maar die heeft niet geleid tot lagere kosten. De besparing is niet behaald, en er is in 2021 zelfs meer uitgegeven dan begroot.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2021

Pagina | 12

In onderstaand schema kunt u zien wat de (financiele) stand van zaken is m.b.t. de maatregelen vanuit het actieplan. Dit kan tegengesteld zijn. De taakstelling van 3.000.000 is in 2021 behaald, maar toch zijn er ook een aantal onderdelen in het actieplan die vertaging hebben opgelopen. We zien dat we met name bij Wmo op schema lopen (of zelfs voor op schema), maar bij Jeugd lopen we achter. Daarna volgt een toelichting per specifieke maatregel.

Stand van zaken uitvoering Actieplan Sociaal Domein / Herstelplan deel 2 Financieel Resultaat Taakstelling 2021 Actielijn 1

Actielijn 2

Actielijn 3

Actielijn 4

Actielijn 5

Voortgang maatregelen

3.000.000

Begrenzen & evalueren (versterken TIM) 14 Wmo vervoer 15 Huishoudelijke hulp + huishoudelijke zorg 16 Hulpmiddelen 17 Begeleiding 18 Grootverbruikers Jeugd + Wmo 19 Wlz indicaties

330.000 800.000 100.000 400.000 50.000 100.000

Algemene voorzieningen 20 Ombuigen geindiceerde voorzieningen naar algemene voorzieningen

250.000

Externe ingang / voorportaal 21 Afname geindiceerde voorzieningen, minder zware zorg(eerder erbij) en meer inzet voorliggend veld (Wmo en Jeugd en participatie)

500.000

Transformatie jeugd 22 Praktijkondersteuners huisartsen 23 Vaart in veiligheid 24 Beperken verlengde jeugdhulp 18+ 25 Verzoek om toewijzing (woonplaats, productcode)

30.000 140.000 50.000 50.000

Participatiewet en Armoedebeleid 26 Orionis

200.000 Op schema Ja

Nee

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2021

Pagina | 13

14 Wmo vervoer

    

15 Huishoudelijk hulp/zorg



 



16 Hulpmiddelen

 

  17 Begeleiding

 

De Servicebus is omgezet naar een buurtbus. (zie memo actieve informatie: buurtbus met vrijwilligers). Besparing 154.000 € per jaar De tarieven (opstaptarief en km prijs) zijn gelijk aan Oosterschelderegio Aanbesteding leerlingenvervoer is afgerond en geïmplementeerd. We onderzoeken de (medisch) noodzakelijkheid voor degene die nu nog financiële tegemoetkoming voor vervoer ontvangen (14) Mogelijk is Wmo regiotaxi een adequate vervangende voorziening. We zijn in gesprek met de provincie Zeeland en vervoerder Connexxion of er mogelijkheden zijn voor (gedeeltelijke) uitstroom naar regulier OV voor de klanten met een Wmo taxipas. (kansen vanuit Regionale Mobiliteitsstrategie / fijnmazige deelmobiliteit). Zie ook aparte pagina’s over huishoudelijke hulp en zorg in deze kwartaalrapportage Alle herindicaties HH van 4 uur per week zijn afgerond. De groep herindicaties van 4+ uur HH per week loopt. De aanvullende beleidsregels (vanuit Q2 pilot) zijn helder, bezwaren worden ongegrond verklaard, omdat we vanuit TIM het normenkader en de beleidsregels goed toepassen. Financieel gezien zijn de resultaten vanuit de herindicaties in lijn met de in 2020 genomen steekproef, en de aannames uit het herstelplan. De gemiddelde afname qua uren is 30%. Bij inwoners die meer dan 4 uur HH kregen zien we een afname van rond de 50% qua uren.

Bij inwoners die minder dan 2 uur HH per week kregen zien we juist een stijging van 35% in het aantal uren dat ze na herindicatie krijgen. Er wordt bij een afname van het aantal uren altijd een overgangstermijn van 3 maanden aangehouden waarin inwoners nog de oude beschikte tijd krijgen, dus de meeste financiële effecten gaan we pas in 2022 zien. Let op: nieuwe aanvragen Wmo krijgen altijd voorrang op evaluaties vanuit het actieplan. Meer huur i.p.v. kopen Huurcontract met hulpmiddelenleveranciers is 100% dekkend. Kopen moet een uitzondering worden. In 2020 kosten koopvoorzieningen 92.000 €. Prognose voor 2021 zijn 60.000 €. We werken met TIM en de leveranciers aan het terugdringen van koopvoorzieningen naar 10.000 € in 2022. Aanbesteden trapliften. Gelet op de hoogte van de inkoop moeten we trapliften Europees gaan aanbesteden. Hiermee komt er duidelijkheid en een vaste prijsafspraak. Aanbesteden woningaanpassingen. Aannemers hebben het druk met regulier werk, dus aanvragen duren langer dan noodzakelijk. Grootverbruikers worden met hoge prioriteit geëvalueerd. We zien hierbij een daling in het aantal uren, ook minder stapeling van zorgaanbieders en waar mogelijk een overgang naar de WLZ. Onderzoek naar de mogelijkheden van het introduceren van een normenkader voor begeleiding. Er is informatie opgevraagd bij Factum en HHM

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2021

Pagina | 14

18 Grootverbruikers Jeugd + Wmo



Top 25 Jeugd: 2018 2,0 mln €

2019 2,8 mln €

2020 3,5 mln €

2021 3,1 mln €

Vanwege de drukte bij Jeugd met nieuwe aanvragen en de vele crisismeldingen stond de uitvoering van de maatregelen Jeugd in Q4 nagenoeg stil. Analyses tonen aan dat we dit samen met de gecertificeerde instellingen moeten oppakken omdat daar de grootste kostenposten zitten. Onze invloed hierop is beperkt, maar we moeten wel het gesprek hierover aangaan. Ook speelt IJZ (inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland) hierin een rol mbt contractmanagement. Er is dekkend ingekocht, maar toch moet er soms dure zorg worden ingezet buitenom het contract omdat de gecontracteerde aanbieders deze niet kunnen leveren. Er zijn bij de Jeugdzorg enkele hele dure casussen, waarbij de gemeente weinig invloed heeft hoeveel dat er zijn per jaar. De 10 duurste casussen zitten allemaal boven de 100.000 € per jeugdige, de duurste casus zelfs boven de 600.000 €. Eén zo’n casus extra of minder kan financieel een groot verschil maken. Hier zijn vanuit de gemeente geen restricties opgelegd. Top 25 Wmo: 2018 2019 2020 2021 835.000 € 1.026.000 € 974.000 € 894.000 € Deze casussen worden met voorrang opgepakt en geëvalueerd. Er zitten flinke besparingen in het terugdringen van zorgstapelingen, het terugdringen van met name begeleidingsuren waar mogelijk, en het eventueel overplaatsen naar de WLZ. De eerste resultaten zijn vanwege een overgangstermijn van 3 maanden in de laatste maanden van 2021 zichtbaar geworden.

We verwachten dus met name in 2022 een daling in de kosten van de top 25 Wmo.



Hierbij een verduidelijking hoe er ook bespaard kan worden zonder dat de inwoner er op achteruit gaat. De inwoner met de duurste Wmo-zorg kostte de gemeente: 2017 2018 2019 2020 2021 129.000 € 136.000 € 134.000 € 106.000 € 100.000 € Deze persoon had een beschikking voor 46 uur specialistische begeleiding per week, en dat liep tot 2025. De zorg die geleverd werd, valt grotendeels onder dagbesteding. De nieuwe afgegeven beschikking is nu dagbesteding (vast tarief per maand) en 6 uur specialistische begeleiding. Dit zal vanwege de overgangstermijn van 3 maanden op het einde van het eerste kwartaal 2022 in gaan. De jaarlijkse kosten voor deze inwoner worden dan 35.000 €. Een jaarlijkse besparing van 100.000 € terwijl de inwoner dezelfde zorg krijgt.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2021

Pagina | 15

19 Wlz indicaties



 

20 Algemene voorzieningen / preventie

In het laatste kwartaal van 2020 is een start gemaakt met het screenen van WLZ-geïndiceerde cliënten die aangeleverd worden door het Inlichtingenbureau. Waar mogelijk wordt de zorg vanuit de Wlz ingezet. Per 1-07-2021 ligt er een werkproces WLZ waarbij wekelijks de signalen van het inlichtingenbureau worden opgepakt. Het maakt dus onderdeel uit van de werkwijze bij TIM. Een schatting van de opbrengsten laten een voordeel zien van 500.000 € op jaarbasis, wat veel meer is dan de taakstelling



het Lokaal Preventie Akkoord: “Samen voor een Gezonder Middelburg”: De 7 projecten die met budget uit 2021 van start zijn gegaan, zijn met goed resultaat afgerond. Zij hebben een bijdrage geleverd aan de thema’s: roken, gezond gewicht, minder alcohol, mentale gezondheid en een gezonde leefomgeving. Vanaf 1 oktober 2021 is de 2e ronde gestart voor het indienen van initiatieven die bijdragen aan een Gezonder Middelburg. Het enthousiasme was groot; er zijn maar liefst 17 initiatieven ingediend. De verwachting is dat de toegekende projecten vanaf maart 2022 aan de slag kunnen. Het hele project “Samen voor een Gezonder Middelburg” is te volgen op doemee.middelburgers.nl Project • Samen voor een Gezonder Middelburg! (middelburgers.nl)



Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts of de praktijkondersteuner huisarts (POH) deze patiënten door naar een welzijnscoach. Welzijn op Recept is in hoge mate ook een vorm van integrale zorg. Zorg en welzijn werken nauw met elkaar samen om samen de juiste zorg te kunnen leveren. De gemeente Middelburg is dit concept samen met Welzijn Middelburg gestart in oktober 2021 met 2 huisartsparktijken, inmiddels zijn er 4 huisartsenpraktijken aangesloten.



Kansrijke Start: Aansluiten bij de impuls “Kansrijke Start”. De eerste 1000 dagen in het leven van een kind zijn van cruciaal belang voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Risicofactoren als stress van de ouders, rook, slechte voeding en mishandeling blijken belangrijke voorspellers te zijn van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd. Een goede start begint dus al voor de geboorte. Voor kansrijke ouders is het waarschijnlijk de normaalste zaak van de wereld hun eigen kinderen van een zoveel mogelijk stevige basis te voorzien, om hen zogezegd ‘wortels en vleugels’ te geven. Echter, een veilige basis bieden, is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. In 2021 zijn de 1e stappen naar een coalitie “Kansrijke Start Middelburg” gezet. We willen in onze gemeente stimuleren dat het medische- en het sociale domein samen extra aandacht hebben voor de 1e 1000 dagen van een kind. Mede dankzij inzet van zo’n 30 partners is een vruchtbare bodem gelegd om op voort te bouwen.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2021

Pagina | 16



JOGG: (Jongeren op gezond gewicht): 2e Fase JOGG is gestart, thema's die daarbij centraal staan zijn Gezond gewicht, Fruit, Bewegen, Water, Gezonde (sport-) kantine, Rookvrij en verantwoord Alcoholbeleid. Fase 2 wordt ingestoken op het bereiken van alle jongeren tussen de 0-15 jaar. Waar eerder gefocust werd op 4-12 jaar in 3 focuswijken, gaan we nu voor een Stedelijke aanpak en voor een brede doelgroep jongeren. Inmiddels hebben 8 Middelburgse scholen het vignet “gezonde school” en wordt er aandacht besteed aan de groene schoolpleinen. 36 locaties in Middelburg zijn in 2021 gestart met “gezonde kinderopvang”; focus ligt op gezonde voeding en bewegen. Er zijn 17 watertappunten gerealiseerd op schoolpleinen, 9 scholen werken met Waterbeleid. Er zijn 16 deelnemende scholen met EU-schoolfruit en 20 scholen met aanvullend fruit initiatief. The Daily Mile is uitgerold op 6 scholen. JOGG Middelburg werkt ook aan het creëren van een gezondere sportomgeving. De focus ligt op gezondere sportkantines, een rookvrij sportterrein en verantwoord alcoholgebruik.

21 Sociaal team



Samen Oplopen: De methode van ‘Samen oplopen’ zorgt dat een vrijwilliger samen met een hulpverlener optrekt in een gezin. Gezinnen die veel problemen tegelijk hebben, komen daar vaak moeilijk uit. Door alle stress komt de ontwikkeling van de kinderen in de knel en worden gezinnen doorverwezen naar hulpverlening. Voor gezinnen is dat niet altijd de fijnste oplossing. Samen Oplopen doet het anders. Zij laten een vrijwilliger én een professionele hulpverlener sámen oplopen met deze gezinnen en ondersteunen ze in de volle breedte van het leven. Mocht het nodig zijn, dan kan de professionele coördinator extra ondersteuning geven of nauw samenwerken met hulpverleningsinstanties. Zo vermindert de stress in gezinnen en groeien kinderen en jongeren tot 23 jaar beter op. Samen oplopen transformeert de jeugdzorg door het combineren van informele en formele zorg voor gezinnen en jongeren. Welzijn Middelburg werkt hierbij als welzijnsorganisatie samen met de Stichting Samen Oplopen. In Q4 2021 is de coördinator getraind en zijn materialen en middelen overgedragen. De kick-off bijeenkomst was 24 november 2021 waar de startende werkwijze ‘Samen Oplopen’ is gepresenteerd, met potentiële doorverwijzers (zorgorganisaties, zoals maatschappelijk werk), de gemeente, Welzijn Middelburg en andere lokaal geïnteresseerde partijen.



In december 2021 is het implementatieplan Middelburgs Model vastgesteld. Dit als uitwerking van het in de zomer 2021 door de raad vastgestelde beleidskader Middelburgs Model. Waar in het beleidskader werd gesproken over Voorportaal, spreken we voortaan over het sociaal team. Het streven is een laagdrempelig en toegankelijk sociaal team waar inwoners terecht kunnen met hun brede ondersteuningsvragen (Wmo, JW, PW, Wgs). De gedachte is één sociaal team voor Middelburgers, dat bereikbaar is online, telefonisch en fysiek op één of meerdere locaties in de stad. WM en

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2021

Pagina | 17

22 Praktijkondersteuners Huisartsen (POH)



 

23 Vaart in Veiligheid



24 Beperken Jeugdhulp 18+



MWW hebben een start gemaakt met de ontwikkeling van het dienstverleningsconcept voor het sociaal team. Vanuit realisatiebudget actieplan is voor 2021 40.000 € aan extra middelen beschikbaar gesteld voor versterking van de inzet op POH(J)GGZ in Middelburg. Daarnaast zijn er door het rijk in 2021 extra middelen beschikbaar gesteld om het aantal POH voor de jeugd uit te breiden. Voor Middelburg gaat het om een bedrag van € 30.000, -. Dus totaal € 70.000,-. Gelet op de effectiviteit willen we de inzet op POH – (J)GGZ versterken. De inzet van POH (J) GGZ levert een belangrijke bijdrage aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. Een grotere inzet van de POH (J) GGZ lijkt geëigend in het streven naar behoud en herstel van functioneren, zelfredzaamheid en ervaren van kwaliteit van leven. Naast de inzet op POH-GGZ voor Jeugd wil Middelburg ook inzetten op volwassenen. Gesprekken zijn gaande om het huidige budget in te zetten op extra formatie t.b.v behandeluren POH. Tegelijkertijd is De Zeeuwse Huisartsen Corporatie (ZHCO) in overleg met de regionale zorgverzekeraar om te komen tot een structurele urenuitbreiding van de behandeluren POH (J)GGZ. Op lokaal niveau zijn gesprekken gaande om in de vorm van pilots de samenwerking tussen POH, JGZ, TIM en het voorportaal te verbeteren. Gezien de hoge werkdruk bij zowel de huisartsen, POH en TIM loopt dit vertraging op.

Op lokaal niveau zijn gesprekken gaande om in de vorm van pilots de samenwerking tussen POH, JGZ, TIM en het voorportaal te verbeteren. Gezien de hoge werkdruk bij zowel de huisartsen, POH en TIM loopt dit vertraging op. Echter de projecten als ‘Samen naar een Gezonder Middelburg’, ‘Welzijn op Recept’ en ‘Kansrijke Start’ zorgen voor een link tussen het medisch en sociaal domein wat een impuls geeft aan de samenwerking met de POH/huisartsen. Er zijn bij deze projecten meerdere huisartspraktijken en praktijkondersteuners aangehaakt, wat als zeer positief wordt ervaren. In het bijzonder gaat de aandacht in onze gesprekken met de huisarts / POH uit naar de effecten van de Corona Pandemie op onze inwoners. Er wordt gewerkt aan een bijeenkomst, op initiatief van de Middelburgse huisartsen, die in maart 2022 plaatsvindt. Doel van de bijeenkomst zal zijn: versterken samenwerking medisch en sociaal domein. In het vierde kwartaal 2021 zijn afspraken gemaakt over de bemensing en standplaats voor de doorstart van het project die voorzien is voor begin 2022. Tevens is Vaart in Veiligheid een landelijke proeftuin geworden in het kader van het toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. De gemeenteraad ontvangt hierover een memo actieve informatie. Jeugd 18+: on hold vanwege drukte bij TIM.

Wel wordt er met de komst van Beschermd Wonen naar de lokale toegang een kans gezien om het beleid voor deze leeftijd beter op elkaar aan te laten sluiten.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2021

Pagina | 18

25 Verzoek om Toewijzing 26 Orionis

 

Administratief. Er wordt gewerkt aan een intern beheersingsplan en een aanbesteding van het ict systeem dat de toegang gebruikt. Klantenaantal per 31 december 2021

Deze stand is met u ook gecommuniceerd via de dashboard in januari 2022. Over de hele coronaperiode 2020/2021 is de ontwikkeling positiever dan landelijke cijfers: 36 klanten voordelig. 

Uw raad krijgt 21 april 2022 ter behandeling het raadsvoorstel zienswijze 2e begrotingswijziging 2022 : De mutaties in deze begrotingswijziging betreft met name de financiële gevolgen van het implementatieplan toekomstbestendig Werkleerbedrijf(vastgesteld 16 december jl.), de gevolgen van de vastgestelde Rijksvergoeding BUIG en de ontwikkeling van de klantaantallen in 2022 plus de personele gevolgen als gevolg van Cao en functiewaardering.



In de raadsvergadering van 16 december jl. zijn er tweetal moties aangenomen: 1. Motie GroenLinks en fractie Onderdijk over banenafspraak met niet-uitkeringsgerechtigde jongeren: Orionis Walcheren heeft hiervoor een voorstel gemaakt. Dit voorstel is in de DB vergadering van 24 februari jl. behandeld en wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenten. 2. Motie ChristenUnie, PvdA en SGP over participatie, ontwikkeling en werk voor vluchtelingen: met de ingang van de nieuwe inburgeringswet januari 2022 is Orionis Walcheren vanaf dag 1 al betrokken bij de vluchtelingen. De aanpak van Orionis Walcheren bij de uitvoering van de wet is in nauwe samenwerking met Vluchtelingenwerk en Welzijn Middelburg. De aanpak van Welzijn Middelburg is van groot belang en dient in kader van deze motie versterkt te worden. Binnenkort zal hiervoor een voorstel gedaan worden aan uw raad.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2021

Pagina | 19



Energietoeslag: De rijksoverheid heeft in december 2021 een eenmalige tegemoetkoming aangekondigd om lagere inkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen. Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen via de categoriale bijzondere bijstand eenmalig een tegemoetkoming van circa 200 euro. Het kabinet heeft laten weten de tegemoetkoming in het eerste kwartaal van 2022 te willen uitkeren. De nadere uitvoeringsrichtlijnen laten al langere tijd op zich wachten en het staat niet vast wanneer hierover duidelijkheid komt.



Wettelijk vroegsignalering schulden: In de meldingen van vroegsignalering schulden lijkt een lichte toename te zijn.

AANTAL SIGNALEN PER MAAND 99

107

111

122

sep '21 okt '21 nov '21 dec '21 jan '22 feb '22 mrt '22 april '22

Aantal meldingen december 2021: Vlissingen

Middelburg

Veere

Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 4 2021

Pagina | 20

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11380488/1