Document · PDF

Bijlage 1. 26-050 1e begrotingswijziging 2026 Orionis versie gemeenten

Gemeenteraad 28 mei 2026, gemeente MiddelburgBij agendapunt: Eerste begrotingswijziging 2026 Orionis Walcheren (26-050 MZ)12.924 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

1.481 -13 1.468

-319 319 0

mutatie 2026-1

Begr. 2026-1

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

-7.376 -593 -1.342 -5.263 -247 70 0 0

-121.309 -8.949 -23.382 -72.718 -2.380 -13.879 0 0

-122.134 -9.388 -23.464 -72.843 -2.415 -14.023 0 0

-124.228 -9.852 -23.270 -74.117 -2.495 -14.493 0 0

-126.025 -10.362 -22.710 -75.443 -2.577 -14.933 0 0

-127.762 -10.761 -22.231 -76.703 -2.662 -15.405 0 0

112.922 6.703 21.765 63.097 261 1.424 0

7.016 660 555 4.970 145 -913 0

119.938 7.363 22.320 68.067 405 511 0

121.782 8.466 22.336 68.039 418 525 0

124.276 8.894 22.653 69.156 395 540 0

126.473 9.366 22.466 70.319 408 555 0

128.210 9.726 22.367 71.410 422 571 0

0 19.673

0 1.598

0 21.271

0 21.997

0 22.637

0 23.359

0 23.714

-1.011 1.011 0

-360 360 0

-1.371 1.371 0

-352 352 0

48 -48 0

448 -448 0

Re-integratiemiddelen gemeenten

Jaarrek.

Begr.

mutatie

Begr.

Raming

2024

2025-4

2026

2026-1

2027

2028

2029

2030

414

6.717

7.799

8.204

8.654

8.991

422

436

450

465

481

5.548

6.079

6.303

Bijdrage gemeenten t.b.v. inburgering Inkomsten derden

484

768

400

-176

224

231

239

247

255

Personeelslasten

-4.163

-4.520

-4.867

-579

-5.446

-5.746

-6.076

-6.449

-6.711

Doorbelasting werkontwikkelbedrijf

-1.611

-1.703

-1.773

-1.843

-1.912

Re-integratiekosten

-910

-935

-990

-15

-1.005

-1.023

-1.056

-1.091

-1.127

Subtotaal

-652

-219

-766

-699

-5

-12

-18

-24

-887

-916

-947

-978

-1.010

-1.586

-922

-958

-996

-1.035

870

-716

-922

-958

-996

-1.035

Directe apparaatskosten Totaal product Reserveringen Totaal na reservering

-831

-864

-887

-1.483

-1.083

-1.653

425

870

-1.058

-1.083

-783

Totaal baten

6.032

6.847

6.703

660

7.363

8.466

8.894

9.366

9.726

Totaal lasten

-7.515

-7.930

-8.356

-593

-8.949

-9.388

-9.852

-10.362

-10.761

Reserveringen Totaal na reservering

425

870

-1.058

-1.083

-783

-716

-922

-958

-996

-1.035

Het saldo wordt verwerkt in de algemene dekkingsmiddelen. In 2024 is het saldo toegevoegd aan de algemene reserve.

Eerste begrotingswijziging 2026

Programma Werkontwikkelbedrijf Werkontwikkelbedrijf x € 1.000

Programma Inkomen

Jaarrek.

Begr.

mutatie

Begr.

Raming

2024

2025-4

2026

2026-1

2027

2028

2029

2030

Inkomen x € 1.000

Jaarrek.

Begr.

mutatie

Begr.

Raming Raming Raming Raming

2024

2025-4

2026

2026-1

2027

2028

2029

2030 63.480

Netto omzet

5.963

5.865

6.606

-918

5.688

5.663

5.646

5.736

5.935

Rijksmiddelen BUIG

54.752

56.004

54.454

4.045

58.499

59.646

60.999

62.229

Doorbelasting re-integratie

1.611

-407

1.204

Terugv ordering BUIG

1.193

790

1.036

-166

870

540

561

522

576

595

614

635

656

496

1.150

750

350

-50

-450

Loonkosten ambtelijk

-4.373

-4.627

-4.530

-187

-4.717

-4.998

-5.163

-5.333

-5.509

Uitkeringslasten BUIG

-54.551

-57.290

-55.406

-5.114

-60.520

-61.266

-62.219

-63.049

-63.900

Huisv esting

-1.154

-1.181

-1.128

-94

-1.221

-1.244

-1.142

-1.099

-1.066

Subtotaal

1.394

-85

-1

Productiemiddelen

-756

-705

-754

-687

-726

-694

-647

-615

Ov erige personeelskosten

-526

-530

-375

-197

-572

-591

-610

-631

-651

Bijdragen gemeenten

6.489

6.917

7.459

-634

6.825

6.501

6.703

7.027

7.259

Ov erige kosten

-476

-423

-521

189

-332

-343

-354

-366

-378

Terugv ordering

168

140

148

-8

140

103

107

110

114

Subtotaal

828

571

1.431

-1.493

-62

-441

-499

-501

-425

Verstrekkingen armoedebeleid

-5.811

-6.727

-7.323

848

-6.475

-6.689

-6.909

-7.137

-7.373

544

350

400

200

100

112

121

130

140

149

-320

Rijksbijdragen doelgroep W SW

14.938

15.368

14.450

658

15.108

14.905

14.778

14.206

13.604

Loonkosten doelgroep W SW

-15.913

-15.861

-14.673

-399

-15.072

-14.461

-13.969

-13.073

-12.212

Subtotaal

-976

-493

-223

259

444

809

1.132

1.392

Rijksbijdragen doelgroep NBW

581

915

709

516

1.225

1.460

1.912

2.198

2.502

Loonkosten doelgroep NBW

-235

-615

-625

-68

-693

-981

-954

-1.144

-1.345

Subtotaal

346

300

448

532

479

958

1.054

1.157

Rijksbijdrage transitiekosten

498

198

178

-300

-530

Subtotaal

498

198

-122

-352

Totaal zonder apparaatskosten

697

688

1.292

-787

505

491

1.055

1.483

1.921

-1.469

-1.526

-1.567

-1.619

-1.672

-1.727

-1.784

Totaal product

-772

-838

-275

-787

-1.062

-1.128

-617

-244

136

Toev oeging aan reserv e

-498

-198

-178

-578

-978

Onttrekking v an reserv e

439

520

530

-1.270

-1.036

-194

-526

-720

-776

-665

-692

-312

Doorbelasting dienstv erlening

Bijdragen gemeenten BUIG

Inkomsten TOZO-regeling Rijksmiddelen sociale infrastructuur

Transitiekosten

Directe apparaatskosten

Totaal na reservingen Totaal baten

21.980

22.459

21.765

555

22.320

22.336

22.653

22.466

22.367

Totaal lasten

-22.752

-23.297

-22.041

-1.342

-23.382

-23.464

-23.270

-22.710

-22.231

Reserv eringen Totaal

-498

-198

261

342

352

-48

-448

-1.270

-1.036

-194

-526

-720

-776

-665

-692

-312

Verstrekkingen KOT Verstrekkingen energietoeslag

-639

Verstrekkingen leefgeld Oekraine

-751

-680

-684

114

-570

-116

-1

583

168

128

132

137

-2.359

-2.586

-2.640

-805

-3.445

-3.125

-3.182

-3.287

-3.396

-60

-62

-139

-125

-129

-132

-136

-141

-1.026

-2.648

-2.695

-293

-2.988

-3.086

-3.186

-3.291

-3.399

Subtotaal Bijdragen gemeenten extra taken Personeelskosten Ov erige kosten Totaal zonder apparaatskosten Directe apparaatskosten

-1.559

-1.620

-1.663

-1.718

-1.775

-1.833

-1.894

Totaal product

-2.585

-4.268

-4.358

-293

-4.651

-4.804

-4.961

-5.124

-5.293

Totaal baten

62.601

64.347

63.097

4.970

68.067

68.039

69.156

70.319

71.410

Totaal lasten

-65.185

-68.615

-67.455

-5.263

-72.718

-72.843

-74.117

-75.443

-76.703

Totaal

-2.585

-4.268

-4.358

-293

-4.651

-4.804

-4.961

-5.124

-5.293

Eerste begrotingswijziging 2026

Programma Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening x € 1.000

Programma Overhead

Jaarrek.

Begr.

mutatie

Begr.

Raming Raming Raming Raming

2024

2025-4

2026

2026-1

2027

2028

2029

Overhead x € 1.000

2030

Bijdragen gemeenten

319

320

214

-214

Bijdragen gemeenten extra taken

Verstrekkingen KOT

-316

-320

-214

214

Ov erige baten

Loonkosten

334

345

356

368

380

Subtotaal Bijdrage gemeenten extra taken Personeelskosten

-1.291

-1.545

-1.550

-452

-2.002

-2.025

-2.091

-2.160

-2.232

Ov erige baten

Ov erige kosten

-10

-16

-17

-9

-26

-27

-28

-29

-30

-1.224

-1.491

-1.520

-436

-1.956

-1.979

-2.080

-2.149

-2.220

Totaal zonder apparaatskosten Directe apparaatskosten Totaal product

-946

-1.305

-1.128

-1.018

1.018

Huisv esting

-2.832

-2.140

-2.115

-25

-2.140

-2.175

-2.210

-2.247

-2.302

ICT

-3.498

-4.038

-3.649

-432

-4.081

-4.098

-4.231

-4.368

-4.510

Accountant en adv ies

-298

-432

-256

-132

-388

-336

-347

-358

-370

Ov erige kosten

-611

-577

-679

-584

-529

-547

-565

-583

-16.071

-17.283

-16.995

-843

-17.838

-18.116

-18.723

-19.305

-19.923

Totaal zonder apparaatskosten

Reserv eringen

422

Totaal

-1.555

-1.834

-1.872

-102

-1.975

-1.998

-2.100

-2.169

-2.241

571

Loonkosten extra taken

Totaal product

-2.662

555

-11.783

-401

408

540

-916

-2.621

-2.577

525

-11.406

-388

395

511

-26

-2.537

-2.495

105

-11.903

-376

418

-1.018

406

-908

-2.456

-2.415

1.018

397

-10.596

-364

405

1.128

527

-908

-2.343

-2.380

1.305

-10.249

-352

145

2030

-26

-2.309

-247

Raming

2029

-429

261

Raming

2028

-881

-436

-2.133

Raming

2027

-9.820

-352

390

Raming

2026-1

-858

-1.872

-2.224

Begr.

2026-1

-9.635

-343

393

mutatie

2026

-966

-1.834

-1.948

Begr.

2025-4

-8.392

-330

Totaal lasten

Begr.

2024

Ov erige personeelskosten

-1.555

Totaal baten

Jaarrek.

Directe apparaatskosten

Totaal na reserveringen

4.189

4.353

4.470

4.618

4.770

4.927

5.090

-11.881

-12.930

-12.525

-843

-13.368

-13.498

-13.953

-14.377

-14.833

517

159

-11.821

-12.413

-12.465

-744

-13.209

-13.498

-13.953

-14.377

-14.833

Totaal baten

1.832

1.526

1.424

-913

511

525

540

555

571

Totaal lasten

-13.713

-14.456

-13.949

-13.879

-14.023

-14.493

-14.933

-15.405

Reserv eringen Totaal

517

159

-11.821

-12.413

-12.465

-744

-13.209

-13.498

-13.953

-14.377

-14.833

Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen x € 1.000

Exploitatiebijdragen gemeenten Extra investering re-integratie

Jaarrek.

Begr.

mutatie

Begr.

Raming

2024

2025-4

2026

2026-1

2027

2028

2029

2030

21.997

22.637

23.359

23.714

21.997

22.637

23.359

23.714

19.245

20.094

19.673

435

870

-870

Correctie extra investering

21.271

-330

Extra investering vanuit algemene reserve Totaal

1.598

19.680

20.634

19.673

1.598

21.271

Eerste begrotingswijziging 2026

Bijlage: Financiële bijdrage van gemeenten Bijdrage gemeente Vlissingen

2026-P

2026-1

2027

2028

2029

2030

Programma Arbeidsmarkt Re-integratiemiddelen Project statushouders Inburgering

3.637.848 86.000 0

3.793.664 86.000 0

4.523.252 0 0

4.758.533 0 0

5.019.322 0 0

5.214.577 0 0

Programma Werkontwikkelbedrijf Rijksmiddelen WSW Rijksmiddelen NBW Rijksmiddelen transitiebudget Rijksmiddelen sociale infrastructuur

7.757.050 350.177 0 0

8.252.000 385.009 0 52.481

8.093.407 452.315 0 56.541

8.009.189 632.111 0 60.541

7.775.233 733.776 0 64.548

7.345.422 844.383 0 64.548

Programma Inkomen Rijksmiddelen BUIG (incl. sth) Gemeentelijke bijdrage BUIG Armoedebeleid SMI Kinderopvang Inkomsten TOZO Verstrekkingen KOT Verstrekkingen leefgeld Oekraine Personeelskosten KOT Personeelskosten leefgeld Oekraine Organisatie extra taken

27.669.626 0 4.014.621 0 -128.000 6.000 225.000 0 134.114 0

29.815.000 586.500 3.306.660 0 -128.000 112.000 190.000 102.500 136.464 34.049

30.399.000 382.500 3.415.780 0 -64.000 0 38.000 0 23.495 35.173

31.089.000 178.500 3.528.501 0 -32.000 0 0 0 0 36.333

31.716.000 -25.500 3.644.941 0 0 0 0 0 0 37.532

32.355.000 -229.500 3.765.224 0 0 0 0 0 0 38.771

Programma Schuldhulpverlening Aanvullende taken vroegsignalering Ontzorging statushouders WIN

0 64.023

41.800 65.145

43.179 67.295

44.604 69.516

46.076 71.810

47.597 74.179

Algemene dekkingsmiddelen

10.214.100

11.098.901

11.477.250

11.803.142

12.197.031

12.349.446

TOTAAL

54.030.558

57.930.173

58.943.186

60.177.970

61.280.768

61.869.648

51,92% 58,00% 50,81%

52,18% 58,00% 50,97%

52,14% 58,00% 50,97%

52,22% 58,00% 50,97%

52,08% 58,00% 50,97%

Verdeelsleutel alg. dekkingsmiddelen Verdeelsleutel re-integratiemiddelen Verdeelsleutel gem. bijdrage BUIG

Eerste begrotingswijziging 2026

Bijdrage gemeente Middelburg

2026-P

2026-1

2027

2028

2029

2030

Programma Arbeidsmarkt Re-integratiemiddelen Project statushouders Inburgering

2.541.746 0 379.557

2.616.320 90.000 303.634

3.119.484 0 313.654

3.281.747 0 324.005

3.461.601 0 334.697

3.596.260 0 345.742

Programma Werkontwikkelbedrijf Rijksmiddelen WSW Rijksmiddelen NBW Rijksmiddelen transitiebudget Rijksmiddelen sociale infrastructuur

5.463.721 303.872 0 0

5.702.000 372.527 178.029 54.741

5.700.513 437.650 178.029 58.977

5.640.516 611.618 178.029 63.149

5.292.813 709.986 178.029 67.329

5.080.538 817.008 178.029 67.329

23.684.659 0 2.711.024 31.513 -188.000 205.300 220.500 82.017 104.523 0

25.156.000 494.500 2.632.480 85.000 -188.000 205.300 190.000 98.229 106.355 67.495

25.650.000 322.500 2.719.352 87.805 -94.000 0 37.000 0 18.311 69.722

26.232.000 150.500 2.809.090 90.703 -47.000 0 0 0 0 72.023

26.760.000 -21.500 2.901.790 93.696 0 0 0 0 0 74.400

27.297.000 -193.500 2.997.550 96.788 0 0 0 0 0 76.855

Programma Schuldhulpverlening Aanvullende taken vroegsignalering Ontzorging statushouders WIN

76.828 0

78.174 99.293

80.754 102.570

83.419 105.954

86.171 109.451

89.015 113.063

Algemene dekkingsmiddelen

8.291.100

8.892.338

9.216.988

9.488.893

9.765.425

9.929.026

TOTAAL

43.908.360

47.234.415

48.019.309

49.084.646

49.813.889

50.490.702

42,14% 40,00% 43,49%

41,80% 40,00% 43,00%

41,90% 40,00% 43,00%

41,92% 40,00% 43,00%

41,81% 40,00% 43,00%

41,87% 40,00% 43,00%

Verdeelsleutel alg. dekkingsmiddelen Verdeelsleutel re-integratiemiddelen Verdeelsleutel gem. bijdrage BUIG

Eerste begrotingswijziging 2026

Bijdrage gemeente Veere Programma Arbeidsmarkt Re-integratiemiddelen Project statushouders Inburgering

2026-P

2026-1

2027

2028

2029

2030

Bijdrage gemeente Totaal

2026-P

2026-1

2027

2028

2029

2030

Programma Arbeidsmarkt Re-integratiemiddelen Project statushouders Inburgering

6.302.800 86.000 527.711

6.540.800 176.000 422.000

7.798.710 0 435.926

8.204.367 0 450.312

8.654.004 0 465.172

8.990.651 0 480.523

Programma Werkontwikkelbedrijf Rijksmiddelen WSW Rijksmiddelen NBW Rijksmiddelen transitiebudget Rijksmiddelen sociale infrastructuur

14.449.835 709.035 0 0

15.108.000 817.991 178.029 120.947

14.905.265 960.990 178.029 130.306

14.777.669 1.342.985 178.029 139.524

14.205.572 1.558.983 178.029 148.759

13.603.673 1.793.980 178.029 148.759

54.454.000 0 7.143.676 31.513 -400.000 214.000 684.000 85.583 253.669 0

58.499.000 1.150.000 6.290.000 85.000 -400.000 320.000 570.000 205.000 258.115 120.000

59.646.000 750.000 6.497.570 87.805 -200.000 0 116.000 0 44.439 123.960

60.999.000 350.000 6.711.990 90.703 -100.000 0 0 0 0 128.051

62.229.000 -50.000 6.933.485 93.696 0 0 0 0 0 132.276

63.480.000 -450.000 7.162.290 96.788 0 0 0 0 0 136.641

87.498 64.023

130.832 203.145

135.149 209.849

139.609 216.774

144.216 223.927

148.976 231.317

21.271.559

21.997.362

22.636.952

23.358.572

23.713.713

123.207 0 148.154

130.816 0 118.366

155.974 0 122.272

164.087 0 126.307

173.080 0 130.475

179.813 0 134.781

Programma Werkontwikkelbedrijf Rijksmiddelen WSW Rijksmiddelen NBW Rijksmiddelen transitiebudget Rijksmiddelen sociale infrastructuur

1.229.065 54.986 0 0

1.154.000 60.456

1.111.345 71.025

1.127.963 99.257

1.137.526 115.221

1.177.713 132.589

13.725

14.788

15.834

16.882

3.099.716 0 418.030 0 -84.000 2.700 238.500 3.566 15.032 0

3.528.000 69.000 350.860

3.597.000 45.000 362.438

3.678.000 21.000 374.399

3.753.000 -3.000 386.754

3.828.000 -27.000 399.517

-84.000 2.700 190.000 4.271 15.296 18.456

-42.000 0 41.000 0 2.633 19.065

-21.000 0 0 0 0 19.694

0 0 0 0 0 20.344

0 0 0 0 0 21.015

Programma Schuldhulpverlening Aanvullende taken vroegsignalering Ontzorging statushouders WIN

10.671 0

10.858 38.707

11.216 39.984

11.586 41.304

11.969 42.667

12.364 44.075

Programma Schuldhulpverlening Aanvullende taken vroegsignalering Ontzorging statushouders WIN

Algemene dekkingsmiddelen

1.168.000

1.280.320

1.303.124

1.344.916

1.396.116

1.435.242

Algemene dekkingsmiddelen

19.673.200

TOTAAL

6.427.626

6.901.831

6.854.865

7.003.348

7.181.034

7.354.990

TOTAAL

104.366.544 112.066.418 113.817.359 116.265.964 118.275.691 119.715.340

5,94% 2,00% 5,69%

6,02% 2,00% 6,03%

5,92% 2,00% 6,03%

5,94% 2,00% 6,03%

5,98% 2,00% 6,03%

6,05% 2,00% 6,03%

Verdeelsleutel alg. dekkingsmiddelen Verdeelsleutel re-integratiemiddelen Verdeelsleutel gem. bijdrage BUIG

Eerste begrotingswijziging 2026

Bijlage: Lijst van afkortingen AI

Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie)

SROI

Social Return on Investment

aok

Arbeidsovereenkomst

Tozo

Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

BBR

Budgetbeheer

WLB

Werkleerbedrijf

BBZ

Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen

WML

Wet Minimum

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheden

WNT

Wet normering topinkomens

BUIG

wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten

Woo

Wet Open Overheid

BsW

Beschut Werken

WSNP

Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen

Begeleid Werken

Wsw / SW

Wet Sociale Werkvoorziening

CPB

Centraal Planbureau

Divosa

Belangenvereniging van Sociale Diensten

KOT

KinderOpvangToeslag affaire

IOAW

Inkomensregeling voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

KPI

Key Performance Indicator (kritische succesfactor)

LKS

Loonkostensubsidie

LVB

Laag Verstandelijke Beperking

MSNP

Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

NUG / NUGger

Niet Uitkeringsgerechtigde

NVVK

Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren

Orionis Walcheren

P-budget

Participatiebudget

Participatiewet

Persoonlijke Lening

Re-integratie

Subsidie eenheid (Wsw)

Saneringskrediet

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16776518/2